大冶市艺术剧院本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市艺术剧院2025年部门预算公开表
附件2：大冶市艺术剧院2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
大冶市艺术剧院为公益二类事业单位，参照公益一类标准保障经费。是一支以楚剧艺术传承保护和发展为主，融戏曲、歌舞为一体的专业艺术表演团队。
一、负责传播中央、省、黄石、大冶市委市政府的大政方针。创作歌唱大冶、宣传大冶、陶冶市民情操的专题文艺节目。
二、负责市委、市政府文化惠民政策的落实。送戏下乡进校园、进社区等活动覆盖全市所有行政村（社区）学校。
三、负责搜集、整理大冶青铜文化史、红色革命史、大冶民风民俗等大冶特色文化史，将地方特色文化推向全省全国。
四、负责加强北门剧院演艺业的组织开发，将北门剧院打造成为文旅融合、公共文化服务高效率文化阵地。
二、机构设置情况
大冶市艺术剧院本级部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
3个内设机构具体包括：办公室、业务办公室（演出团）、场务办公室（北门剧院）。
大冶市艺术剧院总编制43名。2024年年末实有67人，其中在职在编35人、退休32人（已转社保发放工资）。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市艺术剧院本级2025年收支总预算701.49万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市艺术剧院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市艺术剧院本级2025年部门预算总收入701.49万元，其中：一般公共预算拨款收入701.49万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市艺术剧院本级2025年部门预算总收入701.49万元，与上年相比减少342.02万元，下降32.78%。主要原因是：本年度基础绩效奖及考核奖未纳入预算。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市艺术剧院本级2025年部门预算总支出701.49万元，其中：基本支出471.49万元、占总支出的67.21%，项目支出230万元、占总支出的32.79%。
大冶市艺术剧院本级2025年部门预算总支出701.49万元，与上年相比减少342.02万元，下降32.78%。主要原因是：一是基本支出471.49万元，与上年相比减少348.52万元，下降42.5%，主要是本年度基础绩效奖及考核奖未纳入预算；二是项目支出230万元，与上年相比增加6.5万元，增长2.91%，主要是送戏下乡演出补助经费增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出430.6万元，较上年减少245.5万元，下降36.31%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度基础绩效奖及考核奖未纳入预算。
（2）商品和服务支出37.84万元，较上年减少3.58万元，下降8.64%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是工资总额减少工会经费相对减少。
（3）对个人和家庭的补助3.04万元，较上年减少99.45万元，下降97.03%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度退休人员统筹待遇未纳入预算。
（4）资本性支出0万元，与上年持平。主要用于办公设备购置等。
2、项目支出
项目支出预算230万元，较上年增加6.5万元，增长2.91%，主要原因是送戏下乡演出补助经费增加。本单位项目支出具体如下：
（1）以钱养事人员经费项目70万元。主要用于艺术剧院“以钱养事”人员工资。
（2）精品剧目创作经费项目40万元。主要用于完成一部大型楚剧。
（3）送戏下乡演出补助经费项目120万元。主要用于送戏下乡，建设美丽的大冶发展战略，进一步深化改革，创新发展思路、繁荣大冶地方戏曲文化。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费37.84万元，比上年减少3.58万元，下降8.64%，主要是因为工资总额减少工会经费相对减少。
具体预算安排如下：办公费0.36万元、印刷费0.5万元、水电费4万、邮电费0.8万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、劳务费7万元、工会经费5.87万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出11.51万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0.3万元，较上年减少1万元，下降76.92%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年对比持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.3万元，较上年减少1万元，下降76.92%，主要原因是厉行节约减少公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.36万元，比上年减少0.77万元，下降68.14%，主要原因是本年度需采购的办公设备减少。详细情况如下：
一是货物类0.36万元，主要是复印纸。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算120万元。
1、送戏下乡演出补助经费项目。该项目预算支出120万元，主要用于送戏下乡，建设美丽的大冶发展战略，进一步深化改革，创新发展思路、繁荣大冶地方戏曲文化。
2025年度项目绩效总目标：建设美丽的大冶发展战略，进一步深化改革，创新发展思路、繁荣大冶地方戏曲文化。
数量指标：文化惠民，送戏下乡演出240场。
产出指标：丰富群众文化生活。
效益指标：繁荣大冶地方戏，丰富人民群众生活。
满意度指标：提升群众戏曲文化满意。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市艺术剧院2025年部门预算公开表
2：大冶市艺术剧院2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
