大冶市尹家湖小学
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市尹家湖小学2024年部门预算公开表
一、部门主要职责
1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2、依法制定学校章程，并按照章程加强管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
4、依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核评价等。
5、依法制定本校教师及其他职工聘任、培训、考核。加强教师管理，依法对教师进行考核评比，提高教师工作积极性，提高教学质量。
6、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金、改善办学条件。维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。
7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置情况
大冶市尹家湖小学预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
6个内设机构具体包括：办公室、政教处、教务处、教科处、总务处、工会。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市尹家湖小学2024年收支总预算2089.97万元。按照综合预算的原则，大冶市尹家湖小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市尹家湖小学2024年部门预算总收入2089.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2089.97万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市尹家湖小学部门2024年部门预算总收入2089.97万元，与上年相比增加423.82万元，增长25.43%。主要原因是：学校规模扩大学生数的增加，班级数增多教师数增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市尹家湖小学部门2024年部门预算总支出2089.97万元，其中：基本支出2089.97万元、占总支出的100%，项目支出0万元、占总支出的0.00%。
大冶市尹家湖小学部门2024年部门预算总支出2089.97万元，与上年相比增加423.82万元，增长25.43%。主要原因是：一是基本支出2089.97万元，与上年相比增加423.82万元，增长25.43%，主要是学校规模扩大学生数的增加，班级数增多教师数增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1788.25万元，较上年增加382.94万元，增长27.24%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是教师数增加，教师工资晋级晋档。
（2）商品和服务支出272.72万元，较上年增加43.7万元，增长19.08%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是在校学生数的增加。
（3）对个人和家庭的补助17万元，较上年减少14.82万元，下降46.57%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度退休人员补助标准降低。
（4）资本性支出12万元，较上年增加12万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是该项支出是2024年新增支出。
2、项目支出
项目支出预算0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无项目支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费1788.25万元，比上年增加382.94万元，增长27.24%，主要是学校规模扩大学生数的增加，班级数增多教师数增加。
具体预算安排如下：办公费50万元、印刷费32.06万元、水电费68万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费5万元、维修（护）费20万元、会议费5万元、培训费20万元、公务接待费0万元、劳务费5.13万元、工会经费16.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出51.3万元、办公设备购置12万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待费。
本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计12万元，比上年增加12万元，增长100%，主要原因是新增办公设备设施购置
详细情况如下：
一是货物类12万元，主要是办公设备等方面支出
二是服务类0万元，主要是无服务类政府采购
三是工程类0万元，主要是无服务类政府采购
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市尹家湖小学2024年部门预算公开表
见网页下方附件。
