大冶市图书馆本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市图书馆2024年部门预算公开表
附件2：大冶市图书馆2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
大冶市图书馆是以保存文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、文化娱乐的单位。
二、机构设置情况
大冶市图书馆本级部门预算由单位本级2个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
2个内设机构具体包括：采编辅导部和社会服务部。
大冶市图书馆是公益性事业单位，总编制15名，其中事业编制15名。在职在编人员15名，退休人员16名。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市图书馆本级2024年收支总预算390.39万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市图书馆本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市图书馆本级2024年部门预算总收入390.39万元，其中：一般公共预算拨款收入390.39万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市图书馆本级2024年部门预算总收入390.39万元，与上年相比减少7.09万元，下降1.78%。主要原因是：本年度公用经费缩减。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市图书馆本级2024年部门预算总支出390.39万元，其中：基本支出341.39万元、占总支出的87%，项目支出49万元、占总支出的13%。
大冶市图书馆本级2024年部门预算总支出390.39万元，与上年相比减少7.09万元，下降1.78%。主要原因是：一是基本支出341.39万元，与上年相比减少7.09万元，下降1.78%，主要是本年度公用经费缩减15%；二是项目支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%，主要是与上年相比持平。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出271.48万元，较上年减少14.22万元，下降4.98%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本年新招聘2人，工资基数比上年退休职工2人工资基数低。
（2）商品和服务支出21.7万元，较上年增加减少1.9万元，下降8.05%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度公用经费缩减15%。
（3）对个人和家庭的补助48.22万元，较上年增加9.04万元，增长23.07%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是上年度退休职工13人，本年度退休职工16人，本年度退休费增加。
（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是与上年对比持平。
2、项目支出
项目支出预算49万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年对比持平。本单位项目支出具体如下：
（1）购书经费项目30万元。主要用于根据读者需求，进行采购图书、报纸、杂志等。
（2）图书馆免费开放运行经费项目16万元。主要用于用于图书馆对外开放正常运转产生的费用等。
（3）古籍保护经费项目3万元。主要用于推进全市古籍普查工作开展，保护古籍等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费21.7万元，比上年减少1.9万元，下降8.08%，主要是因为本年度公用经费缩减15%。
具体预算安排如下：办公费0.18万元、印刷费0.2万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、委托业务费1万元、工会经费3.74万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出8.38万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年对比持平；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年对比持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.18万元，比上年减少0.04万元，下降18.18%，主要原因是复印纸需求量减少。详细情况如下：
一是货物类0.18万元，主要是复印纸。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算49万元。
1、购书经费项目。该项目预算支出30万元，主要用于根据读者需求，进行采购图书、报纸、杂志等。
2024年度项目绩效总目标：根据读者需求，进行采购图书、报纸、杂志。
数量指标：30万元购书经费用于图书采购约1万余册。
产出指标：图书馆文献使用率达100%。
效益指标：提高读者文化水平。
满意度指标：群众知识提高，满意。
2、古籍保护经费项目。该项目预算支出3万元，主要用于推进全市古籍普查工作开展，保护古籍等。
2024年度项目绩效总目标：推进全市古籍普查工作开展，保护古籍。
质量指标：保护古籍数量达1000册，保存良好。
产出指标：古籍数量达1000册。
效益指标：对历史文化书籍进行保护，使书籍不受到损坏。
满意度指标：对历史文化书籍进行保护，满意。
3、图书馆免费开放运行经费项目。该项目预算支出16万元，主要用于图书馆对外开放正常运转产生的支出等。
2024年度项目绩效总目标：图书馆对外开放提高读者知识水平。
质量指标：年流通人次达15万。
产出指标：项目全年有效。
效益指标：为读者提供舒适的阅读环境。
满意度指标：免费阅读提供文化水平，满意。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市图书馆2024年部门预算公开表
2：大冶市图书馆2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
