大冶市燃气管理处本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市燃气管理处本级2024年部门预算公开表
附件2：大冶市燃气管理处本级2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家有关燃气管理的法律、法规、法章；编制全市燃气事业发展规划，经市政府批准后组织实施；拟定全市燃气行业规范性文件，加强市政府宏观调控，对全市燃气行业依法进行安全管理。
2、对全市新建、扩建、改建燃气工程以及燃气经营网点的布局进行规划并按规定办理有关手续；会同有关部门对燃气工程进行设计审查和竣工验收等。
二、机构设置情况
大冶市燃气管理处本级由本级3个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。内设股室具体构成如下：办公室、财务室、执法管理科。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市燃气管理处2024年收支总预算139.97万元（本级与0个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市燃气管理处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市燃气管理处2024年部门预算总收入139.97万元，其中：一般公共预算拨款收入139.97万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市燃气管理处2024年部门预算总收入139.97万元，与上年相比增加10.16万元，增长7.83%。主要原因是人员增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市燃气管理处2024年部门预算总支出139.97万元，其中：基本支出119.97万元、占总支出的85.71%，项目支出20万元、占总支出的14.29%。
大冶市燃气管理处2024年部门预算总支出139.97万元，与上年相比增加10.16万元，增长7.83%。主要原因是：一是基本支出119.97万元，与上年相比增加10.16万元，增长9.25%，主要是人员增加；二是项目支出20万元，与上年持平，主要是无新增项目。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出106.76万元，较上年增加6.71万元，增长6.71%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。
（2）商品和服务支出12.91万元，较上年增加3.15万元，增长32.27%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是市城管局把执法用车移交给我单位使用，增加了公务用车费用。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是无退休人员。
（4）资本性支出0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是本年新增购置办公设备。
2、项目支出
项目支出预算20万元，较上年持平，主要原因是项目内容未变。本部门项目支出具体如下：
（1）燃气安全协管劳务费项目20万元。主要用于弥补燃气处工作人员工资福利待遇不足等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费13.21万元，比上年增加3.45万元，增长35.35%，主要是因为人员增加，办公经费增加，市城管局把执法用车移交给我单位使用，增加了公务用车费用。
具体预算安排如下：办公费1.53万元、印刷费0万元、水电费1.7万、邮电费0.1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.4万元、工会经费1.51万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.67万元、办公设备购置0.3万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，较上年增加4万元，增长100%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增长100%，主要原因是市城管局把执法用车移交给我单位使用，增加了公务用车费用。公务用车购置费0万元，较上年持平，本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是无该项支出。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是无该项支出。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是无此项支出；
二是服务类0万元，主要是无此项支出；
三是工程类0万元，主要是无此项支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，项目预算20万元。
1、燃气安全协管劳务费项目。该项目预算支出20万元，主要用于弥补燃气处工作人员工资福利待遇不足等。
2023年度项目绩效总目标：加强城镇燃气安全检查，确保全市无重大燃气事故。
数量指标：对全市20家燃气经营企业开展安全检查。
产出指标：构建燃气安全生产大环境。
效益指标：维护燃气市场秩序。
满意度指标：群众满意度100%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1：大冶市燃气管理处本级2024年部门预算公开表
附件2：大冶市燃气管理处本级2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
