大冶市种植业服务中心
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市种植业服务中心2024年部门预算公开表
附件2：大冶市种植业服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
根据冶编[2017]8号文件，大冶市种植业服务中心主要职责是贯彻落实国家、省、市关于种植业发展的方针，政策以及有关法律法规；拟定全市种植业产业发展规划、计划和技术标准，并指导实施；引导种植业产业结构的调整、资源的有效配置和产品品质的改善；指导农作物生产，负责种植业新技术、新品种、新模式的引进和试验示范，组织种植业重大活动和重大项目的实施；负责基层农技推广中心的业务指导与考核；承担国家种植业补贴政策落实工作；指导种植业抗灾救灾工作；负责全市耕地地力动态监测、耕地质量监测、耕地质量保护工作，开展土壤肥料技术推广和应用；指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；负责全市农作物病虫草鼠害发生预测预报，指导开展防治；开展植物疫情普查，开展检疫对象调查，编制检疫对象分布资料；负责对植物保护技术和产品的试验示范及推广应用；牵头组织做好全市新型职业农民培育工作；配合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作；承担上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市种植业服务中心由预算单位本级独立核算的事业单位编制的预算。根据冶编［2023］4号文件，关于农业农村局内设机构调整的通知。市种植业局核定全额拨款事业编制由32名调整为28名，单位内设办公室、教育培训科、耕地与肥料科、植保科、产业发展科等5个科室。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市种植业服务中心2024年收支总预算619.12万元（本级与0个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市种植业服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市种植业服务中心2024年部门预算总收入619.12万元，其中：一般公共预算拨款收入619.12万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市种植业服务中心2024年部门预算总收入619.12万元，与上年相比减少23.7万元，下降3.69%。主要原因是：一是工资福利支出减少44.39万元，主要是奖励性绩效工资减少；二是日常公用支出减少3.87万元，主要是今年公用支出压缩5%；三是退休人员比上年增加4人，退休人员统筹待遇增加。。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市种植业服务中心2024年部门预算总支出619.12万元，其中：基本支出604.12万元、占总支出的97.58%，项目支出15万元、占总支出的2.42%。
大冶市种植业服务中心2024年部门预算总支出619.12万元，与上年相比减少23.7万元，下降3.69%。主要原因是：一是基本支出23.7万元，与上年相比减少23.7万元，下降3.69%，主要是1、工资福利支出减少44.39万元，主要是奖励性绩效工资减少；2、日常公用支出减少3.87万元，主要是今年公用支出压缩5%；3、退休人员比上年增加4人，退休人员统筹待遇增加。二是项目支出15万元，与上年相比相等。
1、基本支出
（1）工资福利支出504.7万元，较上年减少44.39万元，下降8.08%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员奖励性绩效工资减少。
（2）商品和服务支出38.7万元，较上年减少3.87万元，下降9.09%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是压缩5%公用支出标准。
（3）对个人和家庭的补助60.72万元，较上年增加12.05万元，增长24.76%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是由于2024年增加退休人员4人，统筹待遇人均每月2450元。
（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年持平的主要原因是无此相关事项。
2、项目支出
项目支出预算15万元，与上年一致。
本部门项目支出具体如下：
病虫害防治项目15万元。主要用于病虫害防治宣传，下乡指导病虫害防治工作办公费、差旅费等费用。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费38.7万元，比上年减少3.87万元，下降9.09%，主要是因为压缩5%公用支出标准。
具体预算安排如下：办公费3.68万元、印刷费0.85万元、水电费3.3万、邮电费2万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费5.2万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费1.6万元、劳务费2.1万元、工会经费7.03万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用2.08万元、其他商品和服务支出6.46万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出5.6万元，较上年减少0.2万元，下降3.4%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平。主要用于公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等增减；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费1.6万元，较上年增加减少0.2万元，下降3.4%，主要原因是本部门进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.8万元，比上年减少3.2万元，下降80%，主要原因是配套办公设备设施购置减少。
详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是无此相关事项。
二是服务类0.8万元，主要是办公耗材等。
三是工程类0万元，主要是无此相关事项。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算15万元。
1、病虫害防治经费。该项目预算支出15万元，主要用于病虫害宣传资料、病虫害防控等费用。
2024年度项目绩效总目标：通过项目实施，推广应用环境友好型、资源节约型、绿色防控产品，实现可持续发展，保障农业生产安全。
数量指标：病虫情报大于等于15期。
产出指标：农业生态环境安全。
效益指标：减少农药使用量，降低农田面源污染，确保农业生态安全。
满意度指标：农民对技术指导的服务满意度大于等于95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市种植业服务中心2024年部门预算公开表
2：大冶市种植业服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
