大冶市畜牧兽医服务中心

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2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件：1、大冶市畜牧兽医服务中心2024年部门预算公开表

 2、大冶市畜牧兽医服务中心2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

　本单位主要职责是贯彻落实国家、省关于畜牧行业的法律、法规，各级关于发展畜牧业的方针政策，负责提出畜牧业经济发展战略规划，项目建设方案，组织项目实施，监督检查项目经费的落实与使用，负责动物防疫，动物血吸虫病及寄生虫防治管理工作；负责种畜禽管理，保护和利用畜禽遗传资源，负责畜牧兽医技术推广体系建设，科技教育和职业技能鉴定的管理，负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和监督。

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，畜牧兽医局由局机关、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心二个下属单位组成。我局为参照公务员管理的副科级单位，核定财拨事业编制18名，下属二个股级事业单位，其中大冶市动物疫病预防控制中心，核定财拨事业编制6名；大冶市畜牧技术推广站，核定财拨事业编制4名；畜牧兽医服务中心机关内设机构办公室、生产科、基层管理科3个职能科室组成。2023年年末实有人数49人，其中，2023年新增退休人员5人,2新增招考录用3人。本单位2024年预算实有人数49人，其中在职在岗19人，退休30人。

二、机构设置情况

大冶市畜牧兽医服务中心部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的2个非独立核算二级单位组成，具体构成如下：

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市畜牧兽医服务中心部门2024年部门预算总收入预计553.12万元（含本级和非独立核算下属单位）,比上年（606.86万元）减少53.74万元，下降8.85%。其中：财政拨款（补助）553.12万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。   （二）预算支出情况

大冶市畜牧兽医服务中心2024年部门预算总支出553.12万元（含本级和独立核算下属单位），比上年(606.86万元)减少53.74万元，下降8.85%。其中：基本支出468.12万元，占总支出的84.64%；项目支出85万元，占总支出的15.36%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2024年预算总收入预计为553.12万元，较上年下降8.85%。主要原因是：财政拨款减少53.74万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2024年部门预算总支出553.12万元,较上年（606.86万元）下降8.85%。主要原因是：基本支出预算473.12万元，较上年（525.86万元）减少52.74万元，减幅10%；项目支出80万元，较上年（81万元）减少1万元，减幅1.23%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出339万元，较上年（405.96万元）减少63.96万元，减幅16.49%。主要用于部门人员基本工资76.80万元、津贴补贴36.20万元、绩效工资25.16万元、奖金工资91.37万元、基本医疗保险费19.33万元、公务员医疗补助缴费29.60万元、机关事业单位基本养老保险29.49万元、其它社会保险3.51万元、住房公积金27.54万元。该项支出比上年（405.96万元）减少的主要原因是本年度人员减少5人。

（2）商品和服务支出36.38万元，较上年（42.10万元）减少5.72万元，减幅13.59%。主要用于办公费2万元、电费2万元、邮电费5.16万元、公务接待费1.5万元、差旅费2万元、劳务费2.23万元、工会会费4.59万元、维修费0.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.04万元、其它商品和服务支出7.36万元等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度在职人员比上年减少5人。

（3）对个人和家庭的补助92.74万元，较上年（77.8万元）增加14.94万元，增幅19.2%。主要用于退休人员统筹待遇及住房补贴等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员比上年增加5人。

2、项目支出

项目支出预算85万元，较上年（81万元）增加4万元，主要原因是本年度畜牧工作专项经费调减了1万元，增加了信访维稳经费5万元。本部门项目支出具体如下：

（1）畜牧工作经费项目35万元。主要用于大冶市动物疫控中心实验室物化投入储备和采购等。

（2）犬类留检所运行经费项目45万元。主要大冶市小动物协会犬只购买饲料经费等。

（3)信访维稳工作经费5万元。用于大箕铺畜牧兽医服务中心职工黄朝阳劳务费及社保费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本部门无国有资本经营预算支出

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费36.38万元（含本级和独立核算下属单位），比上年（42.10万元）5.72万元，减幅13.59%，主要是因为1、本年度在职人员比上年减少5人，2、本年度公用经费由上年度每人9500元减少到8100元。

具体预算安排如下：办公费2万元、咨询费0万元、印刷费0万元、水电费2万、邮电费5.16万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.5万元、劳务费2.23万元、工会经费4.59万元、福利费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费5.04万元、其他商品和服务支出7.36万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

202年“三公”经费财政拨款预算支出5.5万元，较上年（6.5万元）减少1万元，下降15.38%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年（4万元）预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费1.5万元，较上年（2.5万元）减少1万元，减少原因是公用经费减少。主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同上年比减少40%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年（1.9万元）减少1.9万元，减幅100%，主要原因是本年度公用经费不足，无采购计划。

1、货物类0万元。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算35万元。

1、畜牧工作经费项目。该项目预算支出35万元，主要用于大冶市疫控中心实验室物化投入采购及储备等。

2024年度项目绩效总目标：做好动物疫病实验室检测以及重大疫病防控物质储备。

数量指标：降低畜禽发病死亡率，下降0.1-1%。

质量指标：畜禽防疫率达到95%。

效益指标：一是防止重动物疫病发生保障畜牧业健康发展，无重大动物疫病。

满意度指标：畜禽养殖户满意度达到95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、大冶市畜牧兽医服务中心2024年部门预算公开表

2、大冶市畜牧兽医服务中心2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。