大冶市殡葬管理局
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市殡葬管理局本级2023年部门预算公开表
一、部门主要职责
加快推进改善民生社会建设，进一步负责推进殡葬改革、全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施。保障群众的基本丧葬权益，促进社会和谐稳定。
二、机构设置情况
根据市委、市政府机构改革“三定”方案,大冶市殡葬管理局是独立核算二级单位。 2022年12月31日止单位实有的在职在岗人数58人,在编20人；退休人员4人；以钱养事人员36人。
具体构成如下：
大冶市殡葬管理局内设机构
序号 | 机构名称 |
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大冶市殡葬管理局二级事业单位
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三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市殡葬管理局部门2023年部门预算总收入预计2146.27万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加595.82万元，增长38%。其中：财政拨款（补助）946.27万元，占总收入的44%；非税收入拨款1200万元，占总收入的56%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市殡葬管理局部门2023年部门预算总支出2146.27万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加595.82万元，增长38%。其中：基本支出373.32万元，占总支出的17%；项目支出1772.95万元，占总支出的83%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为2146.27万元，较上年增长38%。主要原因是：财政拨款（补助）增加627.67万元，非税收入拨款减少31.85万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出2146.27万元,较上年增长38.00%。主要原因是：基本支出预算393.32万元，较上年增加85.71万元，增幅28%；项目支出1772.95万元，较上年增加530.11万元，增幅43%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出321.22万元，较上年增加53.91万元，增幅20%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增减、调资增资以及新增不可预见费。
（2）商品和服务支出38.02万元，较上年增加10.08万元，增幅36%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。
（3）对个人和家庭的补助14.08万元，较上年增加1.72万元，增幅14%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员退休金增加。
2、项目支出
项目支出预算1772.95万元，较上年增加530.11万元，主要原因是我市开展殡葬市场专项整治把大冶市各乡镇的殡葬车费及冷藏棺费用代收上缴财政专户，2022年代付共计477万元。本部门项目支出具体如下：
（1）惠民殡葬资金项目600万元。主要用于困难群众基本殡葬费用减免。
（2）以钱养事人员费用项目126万元。主要用于以钱养事人员劳务费用。
（3）事业单位经营支出项目769.95万元。主要用于业务火化柴油、殡葬设施设备以及维持殡葬工作正常运转等。
（4）其他资本性支出项目277万元。主要用于大型修缮、专用设备购置等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费36.2万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加8.26万元，增长30%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。
具体预算安排如下：办公费0.97万元、印刷费0.18万元、水电费1.3万、邮电费1.62万元、物业管理（租赁）费0.49万元、差旅费3.69万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.16万元、会议费2万元、培训费0.97万元、公务接待费0.34万元、劳务费1.5万元、工会经费4.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费9.84万元、其他商品和服务支出8.28万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.34万元，较上年减少0.14万元，下降29%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.34万元，较上年减少0.14万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少29%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计484.4万元，比上年增加19%，主要原因是冷藏、火化炉设备设施购置、大型修缮、其火化尾气工程实施等方面政府采购预算增加。
1、货物类247.5万元，主要是火化炉购置、空调、火化柴油、办公设备、计算机打印机、成品墓穴采购、骨灰盒等方面支出。
2、服务类48.4万元，主要是环评、保安、保洁等方面支出。
3、工程类188.5万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有4个，项目预算1772.95万元。
1、惠民殡葬资金。该项目预算支出600万元，主要用于大冶市普通居民以及困难群众基本殡葬费用补贴。
2023年度项目绩效总目标：全面推行惠民殡葬政策，减免城乡居民及四类对象基本殡葬服务费，满足群众丧葬需求。
数量指标：普通城乡居民减免标准=1064元/人；四类对象（低保、五保、优抚、三无人员）=1406元/人。
产出指标：年均减免人数≥5000人。
效益指标：满足丧葬需求≥99%。
满意度指标：群众满意度=100%。
2、以钱养事人员费用。该项目预算支出126万元，主要用于以钱养事人员劳务费。
2023年度项目绩效总目标：逐步加大惠民殡葬力度，加大执法力度，加强和完善配套设施建设提高服务质量，减轻群众负担。
质量指标：单位不出现运行缺口，保证单位的正常运转。
产出指标：以钱养事人员岗位=36个。
效益指标：满足丧葬需求≥99%。
满意度指标：群众满意度=100%。
3、事业单位经营支出。该项目预算支出769.95万元，主要用于业务火化柴油、殡葬设施设备以及维持殡葬工作正常运转等。
2023年度项目绩效总目标：提供丧葬服务，满足丧户的给类服务需求。
质量指标：单位不出现运行缺口，保证单位的正常运转。
产出指标：代付乡镇殡仪车冷藏棺费用≥450万元/年；
骨灰盒购置=20万元；
成品墓穴采购=80万元；
柴油≥55万元
车辆维修保养≥4万元
保安保洁费用≥45万元
奖励性工资、保险、公积金≥54万元
效益指标：满足丧葬需求≥99%。
满意度指标：群众满意度=100%。
4、其他资本性支出。该项目预算支出277万元，主要用于大型修缮、专用设备购置等。
2023年度项目绩效总目标：提高社会效益，提升殡仪服务质量，减轻治丧群众负担，为我市殡葬管理工作取得长远发展打下坚实的基础。
质量指标：单位不出现运行缺口，保证单位的正常运转。
产出指标：尾气维修保养、尾款=101万元；
公墓建设=30万元
火化炉大修=40万元
空调、电脑=4万元
冷藏设备购置以及改造零星维修=67万元
业务大厅门窗修缮=35万元
效益指标：满足丧葬需求≥99%。
满意度指标：群众满意度=100%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市殡葬管理局部门2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
