大冶市铜绿山管委会
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：铜绿山管委会2023年部门预算公开表
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家文物事业、博物馆事业的方针、政策、和法规
2、负责古铜矿遗址的建设、管理和保护
3、编制并组织实施古铜矿遗址的保护与发展规划
4、负责馆藏品的陈列、展览、和保护
5、负责大冶青铜文化的发掘、调查研究和宣传工作
6、承担青铜文化相关科研项目，开展青铜文化的学术研究和国内外交流
二、机构设置情况
大冶市铜绿山管委会由1个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关5个股室和0个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有0个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：
大冶市铜绿山管委会内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 馆藏科 |
3 | 保卫科 |
4 | 规划建设科 |
5 | 宣教科 |
大冶市铜绿山管委会二级事业单位
1 | 无 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市铜绿山管委会2023年部门预算总收入预计1324.84万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加389.95万元，增长29.43%。其中：财政拨款（补助）1324.84万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市铜绿山管委会2023年部门预算总支出1324.84万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加389.95万元，增长29.43%。其中：基本支出323.54万元，占总支出的24.42%；项目支出1001.3万元，占总支出的75.58%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1324.84万元，较上年增长29.43%。主要原因是：财政拨款（补助）增加389.95万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出1324.84万元,较上年增长29.43%。主要原因是：基本支出预算323.54万元，较上年增加74.65万元，增幅30%；项目支出1001.3万元，较上年增加315.3万元，增幅45.96%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出274.83万元，较上年增加68.59万元，增幅33.26%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是单位工作人员增加。
（2）商品和服务支出42.68万元，较上年增加7.04元，增幅19.75%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。
（3）对个人和家庭的补助6.03万元，较上年减少0.98万元，减幅13.98%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员绩效工资调整。
2、项目支出
项目支出预算1001.3万元，较上年增加315.3万元，主要原因是今年部门预算新增了青铜器与矿石标本征集、山体加固工程、四方塘及岩阴山脚遗址保护展示工程项目。本部门项目支出具体如下：
（1）遗址文物保护经费280万元。主要用于大冶青铜文化的研究工作，文物保护工作，对外宣传推介工作，绿化养护工作，博物馆日常运行，新馆文物征集，国土局移交的3个地质环境治理项目等。
（2）编钟复制尾款经费100万元。主要用于湖北省博物馆曾侯乙编钟复制工作。
（3）青铜器与矿石标本征集经费300万元。主要用于青铜器与矿石标本征集。
（4）山体加固工程项目223.3万元。主要用于铜绿山古铜矿遗址山体加固工程费用。
（5）四方塘及岩阴山脚遗址保护展示工程项目98万元。主要用于四方塘及岩阴山脚遗址保护展示工程费用。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费42.68万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加7.04万元，增长19.75%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。
具体预算安排如下：办公费2万元、印刷费2万元、水电费8万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维护费3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费3.85万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费6.18万元、其他商品和服务支出7.65万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出13.5万元，较减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费5.5万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计233.3万元，比上年增加0.00%，主要原因是，配套办公设备设施购置、山体加固工程属于政府采购项目。
1、货物类10万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等。
2、服务类0万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。
3、工程类233.3万元，主要是修缮工程、其他工程施工等方面支出。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算1001.3万元。
1、遗址文物保护经费280万元。主要用于大冶青铜文化的研究工作，文物保护工作，对外宣传推介工作，绿化养护工作，博物馆日常运行，新馆文物征集，国土局移交的3个地质环境治理项目等。
2023年度项目绩效总目标：做好铜绿山古铜矿遗址文物保护工作。
数量指标：项目持续时间1年。
产出指标：大冶青铜文化的研究工作，文物保护工作，对外宣传推介工作，绿化养护工作，博物馆日常运行等顺利进行。
效益指标：促进大冶市文化、旅游事业发展，美化遗址内部及周边环境，增加我市青铜文化影响力。
满意度指标：游客满意度100%。
2、编钟复制尾款经费100万元。主要用于湖北省博物馆曾侯乙编钟复制工作。
2023年度项目绩效总目标：做好曾侯乙编钟复制工作。
数量指标：项目持续时间1年。
产出指标：完成曾侯乙编钟复制工作。
效益指标：增加游客量、促进文旅产业发展，增加我市青铜文化影响力。
满意度指标：游客满意度100%。
3青铜器与矿石标本征集经费300万元。主要用于青铜器与矿石标本征集。
2023年度项目绩效总目标：做好青铜器与矿石标本征集工作。
数量指标：项目持续时间1年。
产出指标：顺利完成青铜器与矿石标本征集工作。
效益指标：促进大冶市文化、旅游事业发展，美化遗址内部及周边环境，增加我市青铜文化影响力。
满意度指标：游客满意度100%。
4、山体加固工程项目223.3万元。主要用于铜绿山古铜矿遗址山体加固工程费用。
2023年度项目绩效总目标：做好铜绿山古铜矿遗址遗址山体加固工程。
数量指标：项目持续时间1年
产出指标：铜绿山古铜矿遗址遗址山体加固工程顺利完工。
效益指标：增加游客量、促进文旅产业发展，进一步保护铜绿山古铜矿遗址，增加我市青铜文化影响力。
满意度指标：游客满意度100%。
5、四方塘及岩阴山脚遗址保护展示工程项目98万元。主要用于四方塘及岩阴山脚遗址保护展示工程费用。
2023年度项目绩效总目标：做好四方塘及岩阴山脚遗址保护展示工程。
数量指标：项目持续时间1年
产出指标：顺利完成四方塘及岩阴山脚遗址保护展示工程。
效益指标：增加游客量，促进我市文化、旅游事业发展，美化遗址内部及周边环境，增加我市青铜文化影响力。
满意度指标：游客满意度100%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：铜绿山管委会2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
