市艺术剧院

大冶市艺术剧院本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市XX局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、大冶市艺术剧院是黄石地区唯一传统楚剧专业表演艺术团体及大冶市唯一一所正规表演场所的事业单位。为满足市民日益增长的精神文化需求，丰富市民精神文化生活，包装市民群众享受公共文化服务基本权益，坚持“文化惠民免费送戏下乡”坚持“戏曲进校园”繁荣大冶市地方戏曲文化。

2、大冶市艺术剧院属大冶市文化和旅游局下面的二级单位，根据市冶政办发[2016]130号文文件精神。大冶市艺术剧院为副科级公益二类预算管理事业单位。

二、机构设置情况

大冶市艺术剧院属于大冶市文旅局下属二级事业单位，独立编制预算。具体构成如下：

大冶市艺术剧院内设机构

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市艺术剧院本级2023年部门预算总收入预计1091.9万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加358.96万元，增长49%。其中：财政拨款（补助）1091.9万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

1. 预算支出情况

大冶市艺术剧院本级2023年部门预算总支出1091.9万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加358.96万元，增长49%。其中：基本支出869.9万元，占总支出的80%；项目支出222万元，占总支出的20%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为1091.9万元，较上年增长49%。主要原因是：财政拨款（补助）增加358.96万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出1091.9万元,较上年增长49%。主要原因是：基本支出预算869.9万元，较上年增加326.96万元，增幅60%；项目支出222万元，较上年增加32万元，增幅17%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出721.82万元，较上年增加232.67万元，增幅48%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员新增基础绩效奖及核定绩效工资。

（2）商品和服务支出48.61万元，较上年减少2.14万元，减幅4%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少。

（3）对个人和家庭的补助99.47万元，较上年增加96.43万元，增幅3172%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是新增退休统筹待遇。

2、项目支出

项目支出预算222万元，较上年增加32万元，主要原因是新增剧场运行演出成本项目。本单位项目支出具体如下：

（1）精品剧目创作项目40万元。主要用于劳务费、其他交通费、差旅费、租赁费、专用材料费其他商品和服务支出等。

（2）送戏下乡演出项目70万元。主要用于专用材料费、维修费、其他交通费、租赁费、差旅费、委托业务费等。

（3）以钱养事人员经费项目80万元。主要用于以钱养事人员工资、养老保险、医疗保险等。

（4）剧场运行演出成本项目32万元。主要用于剧院消防、水电、空调等维修、工会经费、演出服装及设备购置。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费48.61万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年50.75减少2.14万元，下降4.22%，主要是因为在职人员减少。

具体预算安排如下：

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出1.5万元，较上年减少2万元，下降57%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1.5万元，较上年减少2万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少57%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1.85万元，比上年减少95%，主要原因是演出服装不属于政府采购。

1. 货物类1.85万元，主要是台式计算机、复印机、复印纸。

2. 服务类0万元。

3. 工程类0万元。

1. 国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有4个，项目预算222万元。

1、精品剧目创作项目。该项目预算支出40万元，主要用于劳务费、其他交通费、差旅费、租赁费、专用材料费其他商品和服务支出等。

2023年度项目绩效总目标：完成精品剧目创作排演参与省艺术节获奖。

数量指标：完成一部精品剧目创作排演。

产出指标：完成精品剧目创作排演参与省艺术节获奖。

效益指标：繁荣大冶地方戏，丰富人民群众生活。

满意度指标：观众满意度高达98%。

2、送戏下乡演出项目。该项目预算支出70万元，主要用于专用材料费、维修费、其他交通费、租赁费、差旅费、委托业务费等。。

2023年度项目绩效总目标：完成送戏下乡演出200场。

质量指标：丰富群众文化生活,惠及民众10万人。

产出指标：文化惠民，送戏下乡演出200场。

效益指标：繁荣大冶地方戏，丰富人民群众生活。

满意度指标：观众满意度高达98%。

3、以钱养事人员经费项目。该项目预算支出80万元，主要用于以钱养事人员工资、养老保险、医疗保险等。

2023年度项目绩效总目标：完成招聘艺术人才。

质量指标：人才综合素质符合标准。

产出指标：招聘艺术人才。

效益指标：招聘艺术人才若干名。

满意度指标：招聘艺术人才若干名。

4、剧场运行演出成本项目。该项目预算支出32万元，主要用于剧院消防、水电、空调等维修、工会经费、演出服装及设备购置。

2023年度项目绩效总目标：用于剧场运转。

质量指标：维修及货物采购高效优质。

产出指标：完成剧场运转。

效益指标：丰富群众生活。

满意度指标：满意度98%。

1. 其他需要说明的情况

无。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市XX局本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。