大冶市融媒体中心本级

大冶市融媒体中心本级

2025年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市融媒体中心2025年部门预算公开表

附件2：大冶市融媒体中心2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

（一）宣传党的路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府决策部署和各项中心工作。

（二）贯彻实施国家、省、市有关融媒体事业的政策、法规、条例、标准和规定；制定和实施融媒体中心发展规划，负责融媒体中心事业和产业发展；组织和实施融媒体重大工程。

（三）负责扩展“媒体+”服务范围，面向全市提供政务、生活、文化等综合服务，增强互动性；积极发挥舆论监督作用；。

（四）承担大冶电视台、“云上大冶”、大冶政府网、大冶新闻网、《今日大冶》、“大冶发布”官方微信公众号、“大冶发布”官方微博、“大冶发布”今日头条号、“今日大冶”官方微信公众号、户外大屏等融媒体内容的策、采、编、审、发；制定实施安全播发方案和应急预案，确保新闻和节目安全播出、发布。

（五）统一管理运行维护融媒体平台；负责融媒体新技术的应用和推广；按要求承担中央、省、市各级重要节目的转播任务。

（六）负责融媒体中心人、财、物的统一管理和国有资产的保值增值；积极开展对外交流与合作。

（七）研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍建设，按照事业发展需要，有计划地培养各类专业技术人才。

（八）根据市政府授权，依法履行原市广播电视台出资人职责，持有湖北楚天视讯有限公司大冶分公司股权，参与股权收益分红。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大冶市融媒体中心本级由机关9个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市融媒体中心内设机构

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市融媒体中心本级2025年收支总预算3099.7万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市融媒体中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市融媒体中心本级2025年部门预算总收入3099.7万元，其中：一般公共预算拨款收入3099.7万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市融媒体中心本级2025年部门预算总收入3099.7万元，与上年相比减少8.22万元，减少0.26%。主要原因是：项目经费相应减少。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市融媒体中心本级2025年部门预算总支出3099.7万元，其中：基本支出1868.2万元、占总支出的60.27%，项目支出1231.5万元、占总支出的39.73%。 

大冶市融媒体中心本级2025年部门预算总支出3099.7万元，与上年相比下降5.22万元，下降0.17%。主要原因是：一是基本支出1868.2万元，与上年相比增长49.96万元，增长2.75%，主要是人员变动，人员经费相应增加；项目支出1231.5万元，与上年相比减少58.18万元，减少4.51%，主要是项目经费相应减少。主要原因为网络回归劳务费减少56.68万元、主持人经费减少0.5万元、云上新媒体经费减少1万元。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1534.6万元，较上年增加38.32万元，增加2.56%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出188.09万元，较上年增加2.72万元，增长1.47%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助139.51万元，较上年增加8.92万元，增长6.83%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加主要原因是退休人员增加等。

（4）资本性支出6万元，与上年持平。

2、项目支出

项目支出预算1231.5万元，较上年减少58.18万元，减少4.51%，主要原因是：网络回归人员劳务费减少56.68万元，主持人经费减少0.5万元，云上新媒体经费减少1万元。

本单位项目支出具体如下：

（1）云上大冶新媒体经费 4万元；主要用于云上大冶平台推广等。

（2）大冶政府网运维经费30万元；主要用于大冶政府网信息发布和网站安全、技术安全等费用。

（3）长江云平台及线路运维费58万元；主要用于长江云平台运维费及电信、楚天视讯网络专线费。

（4）网络回归人员工作经费项目390万元；主要用于转企改制人员工资福利支出。

（5）电视问政栏目工作经费项目138万元；主要用于支付与黄石电视台合办费及栏目费用。

（6）今日大冶办报经费项目400万元；主要用于今日大冶办报费用:包含人员工资、报纸印刷费、设备购置等。

（7）今日大冶刊号工作经费项目140万元；主要用于支付东楚传媒今日大冶发行刊号费。

（8）主持人专项经费4.5万元；主要用于播音员服装、化妆费。

 （9）安保工作经费12项目万元；主要用于单位聘请安保人员费用。

（10）春晚节目经费项目55万元。为广大观众呈现精彩缤纷的文化节目，丰富电视屏幕。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费194.09万元，比上年增加2.72万元，增长1.42%，主要是因为在职人员变动等。

具体预算安排如下：办公费8万元、印刷费2万元、水电费1.86万、邮电37.22万元、物业管理（租赁）费1万元、差旅费8万元、维修（护）费6万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1万元、专用材料费6万元、劳务费21.28万元、工会经费21.62万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用49.98万元、税金及附加4万元、其他商品和服务支出11.13万元、办公设备购置6万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要用于公务用车（转播车）的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车（转播车）保有数1辆。

其中：公务接待费1万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元。

1、货物类0万元。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，特种车辆（转播车）1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算140万元。

（1）今日大冶刊号费。该项目预算140万元，主要用于支付东楚传媒今日大冶发行刊号费。

2025年度项目绩效总目标：做好今日大冶报纸发行工作。

数量指标：今日大冶刊号费140万元。

产出指标：质量指标是着力提升融媒体产品内容质量；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标140元。

效益指标：经济效益指标为公益事业单位无效益；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为满足群众日益增长的文化需求。

满意度指标：服务对象满意度96%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市融媒体中心2025年部门预算公开表

2：大冶市融媒体中心2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。