大冶市教师发展服务中心
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市教师发展服务中心2025年部门预算公开表
附件2：大冶市教师发展服务中心2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责全市教师培训、专业发展、聘用交流、职务评聘、绩效考核和档案管理等工作。
2、负责全市各级各类学校、幼儿园教师资格的定期注册工作。
3、协助做好“县管校聘”改革工作。
4、协助做好人事管理、教育教学管理、教师队伍建设研究、教师培训基地的建设等工作。
二、机构设置情况
大冶市教师发展服务中心是直属大冶市教育局管理的二级单位。根据市委、市政府机构改革“三定”方案，冶编【2022】32号文件，人员配置15个编制，领导职数为：正职一个，副职两个，现有在职在编教师7人、退休人员30人。部门预算由单位本级2个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
2个内设机构具体包括：办公室、总务处。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市教师发展中心2025年部门预算总收入预318.19万元。按照综合预算的原则，大冶市教师发展中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入318.19万元、财政专户管理资金收入0万元、其他收入0万元等；支出包括：人员类项目支出208.18、运转类项目支出13.51万元、项目支出96.5万元。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市教师发展中心本级2025年部门预算总收入318.19万元，其中：一般公共预算拨款收入318.19万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市教师发展中心本级2025年部门预算总收入318.19万元，与上年的379.17万元相比减少60.98万元，下降16.08%。主要原因是：1、项目变动，项目经费相应减少。2、人员变动，退休3人，人员经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市教师发展中心本级2025年部门预算总支出318.1932万元，其中：基本支出221.69万元（包括：人员类项目支出208.18、运转类项目支出13.51万元），占总支出的69.67%；项目支出96.5万元、占总支出的30.32%。
大冶市教师发展中心本级2025年部门预算总支出318.19万元，与上年相比增加减少60.98万元，下降16.08%。主要原因是：一是基本支出221.69万元，与上年（277.67万元）相比减少55.98万元，下降20.16%，主要是人员变动，退休3人，人员经费相应减少；二是项目支出96.5万元，与上年（101.5万元）相比减少5万元，下降5.9%，主要是项目变动，项目经费相应增减等。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出171.5万元，较上年228.41万元减少56.91万元，下降24.91%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减、晋级晋档等导致工资福利支出增减。
（2）商品和服务支出13.51万元，较上年14.82万元减少1.31万元，下降8.83%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助36.68万元，较上年32.99万元增加3.69万元，增长11.18%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。
（4）资本性支出0万元，较上年1.45万元减少1.45万元，减少100%。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置增减。
2、项目支出
项目支出预算95万元，较上年101.50万元减少5万元，下降4.93%，主要原因是项目变动，项目经费相应增减等。本单位项目支出具体如下：
（1）“教育专项经费”项目95万元。主要用于全市教育系统2025年教师、干部培训等。
（2）“教师职称评审工作经费”项目1.5万元。主要用于教师职称评审工作等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费13.51万元，比上年16.27万元减少2.76万元，下降16.96%，主要是因为在职人员减少导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费0.6万元、水电费2.18万、邮电费0万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.2万元、委托业务费1.1万元、工会经费1.59万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出7.44万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算95万元。
1、教育系统2025年教师、干部培训费。该项目预算支出95万元，主要用于全市教育系统2025年教师、干部培训等。
2025年度项目绩效总目标：主要用于全市教育系统2025年教师、干部培训等。
数量指标：培训人数≥6000人
产出指标：培训金额=95万元
效益指标：培训效果=100%
满意度指标：服务对象满意度≥98%
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市大冶市教师发展中心2025年部门预算公开表
2：大冶市大冶市教师发展中心2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
