大冶市自然资源和规划局本级

大冶市自然资源和规划局本级

2025年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市自然资源和规划局2025年部门预算公开表

附件2：大冶市自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2、负责自然资源调查监测评价；

3、负责自然资源统一确权登记工作；

4、负责自然资源资产有偿使用工作；

5、负责自然资源的合理开发利用；

6、负责建立空间规划体系并监督实施；

7、负责统筹国土空间生态修复；

8、负责组织实施耕地保护制度；

9、负责地质灾害预防和治理；

10、负责矿产资源管理工作；

11、负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划 和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划；

12、负责建设工程规划管理；

13、负责测绘地理信息管理工作；

14、负责森林资源监督管理；

15、负责陆生野生动植物资源监督管理；

16、负责各类自然保护地的监督管理；

17、负责自然资源督察和行政执法工作；

18、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指 导、协调和监督职责；

19、负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍 建设工作；

20、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限；

21、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大冶市自然资源和规划局本级部门预算由单位本级13个内设机构和纳入预算汇编范围的30个下属事业单位组成，合并编制预算。

13个内设机构具体包括：办公室（政工股）、政策法规股（执法监督股、行政审批股）、自然资源调查监测与确权登记股（测绘地理信息股）、自然资源开发利用股（所有者权益股）、国土空间用途管制股（耕地保护股）、国土空间规划编制股、项目规划管理股（农村建房规划管理股）、国土空间生态修复股、矿业权管理股（地质勘查与灾害防治股、矿产资源保护监督股）、森林资源管理股（自然保护地和湿地保护管理股）、财务与资金运用股、森林防火股(造林绿化股)、综合执法股。

30个下属事业单位具体包括：市国土空间规划服务中心、市自然资源保护和权益维护中心、市矿产资源服务中心、市征地事务所、市国土资源信息中心、市地质灾害防治中心、市土地收购储备中心、市不动产登记中心、市土地权属争议调处中心、市自然资源和规划直属所、市自然资源卫星影像图片服务中心、市国土资源整治中心、市项目用地报批服务中心、市林业发展服务中心(市林长制综合服务中心)、市地质勘查基金管理中心、市国有林场管理站、市野生动植物保护管理站(森林病虫害检疫站)、市林木种苗管理站、城北自然资源和规划所、灵乡自然资源和规划所、还地桥自然资源和规划所、保安自然资源和规划所、金山店自然资源和规划所、金牛自然资源和规划所、陈贵自然资源和规划所、大箕铺自然资源和规划所、茗山自然资源和规划所、殷祖自然资源和规划所、刘仁八自然资源和规划所、东风农场自然资源和规划所。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市自然资源和规划局本级2025年收支总预算11518.82万元（30个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市自然资源和规划局本级2025年部门预算总收入11518.82万元，其中：一般公共预算拨款收入11518.82万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市自然资源和规划局本级2025年部门预算总收入11518.82万元，与上年相比减少1175.43万元，下降9.26%。主要原因是：一是人员变动，人员经费相应减少；二是项目变动，项目经费相应减少等。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市自然资源和规划局本级2025年部门预算总支出11518.82万元，其中：基本支出9858.47万元、占总支出的85.59%，项目支出1660.35万元、占总支出的14.41%。

大冶市自然资源和规划局本级2025年部门预算总支出11518.82万元，与上年相比减少1175.43万元，下降9.26%。主要原因是：一是基本支出9858.47万元，与上年相比减少240.68万元，下降2.38%，主要是人员变动，人员经费相应减少等；二是项目支出1660.35万元，与上年相比减少934.75万元，下降36.02%，主要是项目变动，项目经费相应减少等。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出8476.73万元，较上年减少244.83万元，下降2.81%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出776.97万元，较上年减少10.02万元，下降1.27%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

（3）对个人和家庭的补助562.97万元，较上年增加21.92万元，增长4.05%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员转退休增加等。

（4）资本性支出41.80万元，较上年减少7.76万元，下降15.66%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少等。

2、项目支出

项目支出预算1660.35万元，较上年减少934.75万元，下降36.02%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少等。本单位项目支出具体如下：

（1）常-自然资源有偿使用和权益管理经费110.00万元。主要用于自然资源有偿使用和权益管理工作等。

（2）常-规划编制与项目报批经费33.00万元。主要用于规划编制与项目报批等。

（3）常-自然资源源头保护与系统修复工作经费153.00万元。主要用于自然资源源头保护与系统修复工作等。

（4）常-绿色矿山建设监督管理经费76.00万元。主要用于绿色矿山建设监督管理等。

（5）常-地质灾害预防与监测经费57.00万元。主要用于地质灾害预防与监测等。

（6）常-自然资源建设管理经费205.00万元。主要用于自然资源建设管理工作等。

（7）常-矿产资源管理经费40.00万元。主要用于矿产资源管理等。

（8）常-国土变更调查与测绘管理经费80.00万元。主要用于国土变更调查等。

（9）常-自然资源综合治理与人才队伍建设经费109.00万元。主要用于自然资源综合治理与人才队伍建设等。

（10）常-自然资源督察和行政执法经费120.00万元。主要用于自然资源督察和行政执法等。

（11）常-矿山测量监管技术服务经费76.00万元。主要用于矿山测量监管技术服务等。

（12）常-自然资源合理开发利用与评估经费47.00万元。主要用于自然资源合理开发利用与评估等。

（13）常-国土空间用途管制管理经费110.00万元。主要用于国土空间用途管制管理等。

（14）常-大冶市城镇开发边界优化经费30.00万元。主要用于城镇开发边界优化等。

（15）常-信访专项经费176.00万元。主要用于同工同同酬人员工资福利等。

（16）常-黄坪山林场以钱养事人员经费21.00万元。主要用于黄坪山林场以钱养事人员工资等。

（17）常-森林资源监督管理经费19.00万元。主要用于森林资源监督管理等。

（18）常-采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务经费30.00万元。主要用于采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务等。

（19）市集体土地所有权登记成果更新汇交工作经费5.35万元。主要用于集体土地所有权登记成果更新汇交工作尾款。

（20）常-市规划委员会专项经费5.00万元。主要用于规划委员会工作等。

（21）常-不动产确权登记优化营商环境经费140.00万元。主要用于不动产确权登记及优化营商环境工作等。

（22）常-国土空间生态修复管理经费18.00万元。主要用于国土空间生态修复管理等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费818.77万元，比上年减少17.78万元，下降2.13%，主要是因为在职人员减少导致机关运行经费减少。

具体预算安排如下：办公费60.00万元、印刷费10.00万元、水电费53.00万、邮电费27.60万元、物业管理（租赁）费7.00万元、差旅费35.18万元、维修（护）费6.00万元、会议费8.00万元、培训费11.00万元、公务接待费4.20万元、专用材料费8.00万元、劳务费90.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费114.62万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用54.23万元、其他商品和服务支出282.14万元、办公设备购置41.80万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出8.20万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平，主要原因是公务用车费用不变；公务用车购置费0万元，与上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有量（数）1辆;

其中：公务接待费4.20万元，与上年持平，主要原因是公务接待费用不变。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计262.00万元，比上年减少678.76万元，下降72.15%，主要原因是配套办公设备设施购置、委托业务项目等方面政府采购预算减少。详细情况如下：

一是货物类41.80万元，主要是桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出；

二是服务类220.20万元，主要是专业技术服务与工程管理等方面服务支出；

三是工程类0万元，主要是无此类项目支出。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的（重点）项目有2个，项目预算156.00万元。

1、国土变更调查与测绘管理经费项目。该项目预算支出80.00万元，主要用于大冶市年度国土变更调查工作。

2025年度项目绩效总目标：一是进行土地变更调查、动态监测和分析评价。二是基础测绘和测绘行业管理。

数量指标：调查图班数≥9000个。

产出指标：调查举证与调查工作合格率100%。

效益指标：对全市土地资源年度数据进行更新，对全市土地资源管理提供数据支撑，测绘行业管理有效。

满意度指标：社会满意度≥90%。

2、矿山测量监管技术服务经费项目。该项目预算支出76.00万元，主要用于落实我市绿色矿山建设监管要求，监督促进全市矿山加快绿色矿山建设进程。

2025年度项目绩效总目标：测量全市33家在产在建矿山工作，对全市在产在建矿山的开拓开采工程进行实地测量。对矿产资源开发利用与生态复绿方案执行情况进行检查，进行年度“双随机一公开”实地核查、矿山机动测量等，发现矿山违法违规线索的，就责令和督促其实施整改工作，有效扼制和打击矿山违法违规开采行为。

质量指标：在产在建矿山测量到位率100%。

产出指标：完成全市在产在建矿山数量≤33家。

效益指标：监督及促进全市矿山加快绿色矿山建设进程。

满意度指标：社会满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市自然资源和规划局2025年部门预算公开表

2：大冶市自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。