大冶市商贸经济服务中心本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市商贸经济服务中心2025年部门预算公开表
附件2：大冶市商贸经济服务中心2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家、省、市商贸流通行业方针、政策、法规，参与制定行业发展规划，促进城乡市场发展；协调全市商业体系建设，参与研究全市国内贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、围绕商贸流通行业和商贸企业改革发展中的重大问题进行调查研究，提出行业改革、产业政策、经济运行等方面的意见和建议。
3、承担商贸企业改革改制工作，妥善做好职工安置；配合有关部门做好国有资产管理和处置，确保国有资产不流失；统一职工思想，维护全系统和谐稳定，确保改制顺利推进。
二、机构设置情况
大冶市商贸经济服务中心本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
6个内设机构具体包括：党政办公室、改制办公室、信访维稳办公室、财务审计科、资产管理科、综合业务科。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市商贸经济服务中心本级2025年收支总预算352.67万元。按照综合预算的原则，大冶市商贸经济服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市商贸经济服务中心本级2025年部门预算总收入352.67万元，其中：一般公共预算拨款收入352.67万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市商贸经济服务中心本级2025年部门预算总收入352.67万元，与上年相比减少24.1万元，下降6.39%。主要原因是：人员变动，与2024年预算相比,2025年预算人数退休减少2人,在职减少2人。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市商贸经济服务中心本级2025年部门预算总支出352.67万元，其中：基本支出346.67万元、占总支出的98.29%，项目支出6万元、占总支出的1.71%。
大冶市商贸经济服务中心本级2025年部门预算总支出352.67万元，与上年相比减少24.1万元，下降6.39%。主要原因是：一是基本支出346.67万元，与上年相比减少24.1万元，下降6.50%，主要是人员变动，与2024年预算相比,2025年预算人数退休减少2人,在职减少2人；二是项目支出6万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%，主要是项目不变。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出189.23万元，较上年减少18.89万元，下降9.08%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2025年较上年在职人员减少2人导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出27.47万元，较上年减少0.21万元，下降0.75%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助129.96万元，较上年减少5.01万元，下降3.71%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员人数较上年减少2人。
（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是本单位无办公设备购置费用。
2、项目支出
项目支出预算6万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是单位项目支出没有变动。本单位项目支出具体如下：
企业信访维稳费用6万元。主要用于中心所属已改制企业发生信访事项或解决改制企业遗留问题时有关办公等支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费27.47万元，比上年减少0.21万元，下降3.71%，主要是因为在职人数减少导致机关运行经费减少。
具体预算安排如下：办公费4.70万元、印刷费0.30万元、水电费1.30万、邮电费0.72万元、物业管理（租赁）费0.36万元、差旅费1.20万元、维修（护）费0.30万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.00万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.16万元、其他商品和服务支出10.08万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100.00%，主要原因是增加办公用品采购计划。详细情况如下：
一是货物类0.3万元，主要是复印纸方面支出。
二是服务类0万元；
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，项目预算6万元。
1、企业信访维稳费用项目。该项目预算支出6万元，主要用于解决商贸系统改制企业遗留问题和信访事项等有关办公费用支出。
2025年度项目绩效总目标：顺利解决有关原改制企业遗留问题和信访事项，确定商贸系统总体稳定和不发生越级上访事件。
数量指标：涉及原商贸系统19家企业。部分企业移交国资公司管理后，仍涉及原物资企业和原商业的金汇、百纺、医药、汽修厂和调味品等企业遗留事项。
产出指标：保持商贸系统总体稳定。
效益指标：有社会效益。
满意度指标：原改制留守企业职工满意98%以上。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市商贸经济服务中心2025年部门预算公开表
2：大冶市商贸经济服务中心2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
