大冶市人力资源和社会保障局部门

大冶市人力资源和社会保障局部门

2025年部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表

附件2：大冶市人力资源和社会保障局2025年项目支出绩效目标申报表

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业创业扶持援助政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订并组织实施全市统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全国统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全市构建和谐劳动关系工作。拟订全市协调劳动关系的政府规范性文件并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；组织实施劳动人事争议仲裁制度，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，建立劳动人事争议预防机制；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依度，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，建立劳动人事争议预防机制；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件，维护劳动者合法权益；会同有关部门制定预防和解决拖欠农民工工资问题办法，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全市企业职工收入分配的宏观管理工作，负责组织实施我市国有企业负责人薪酬制度改革工作。

7、统筹管理政府部门的各项人才工作，协调组织实施全市人才的选拔、培养、引进、评价和激励工作；牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引高层次人才来冶工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。

10、统筹组织实施企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查。综合管理全市企事业单位人员工资、奖金、津贴补贴工作，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11、负责全市事业单位人员的对外交流与合作工作。

12、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能调整。将市社会养老保险局、市公共就业和人才服务局、市城乡居民养老保险局的行政职能划入局机关。将公务员综合管理职责划给市委组织部，将军官专业安置职责划给市退役军人事务局，将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划给市医疗保障局。

15、职责转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16、与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

大冶市人力资源和社会保障局部门由预算单位本级和3个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市公共就业和人才服务局、大冶市社会养老保险局、大冶市城乡居民养老保险局。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市人力资源和社会保障局部门2025年收支总预算5837.54万元（本级与3个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。 

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市人力资源和社会保障局部门2025年部门预算总收入5837.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5837.54万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市人力资源和社会保障局部门2025年部门预算总收入5837.54万元，与上年相比减少126.71万元，下降2.12%。主要原因是：人员变动导致人员经费减少，项目经费变动导致经费相应减少。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市人力资源和社会保障局部门2025年部门预算总支出5837.54万元，其中：基本支出3020.23万元、占总支出的51.74%，项目支出2817.31万元、占总支出的48.26%。

大冶市人力资源和社会保障局部门2025年部门预算总支出5837.54万元，与上年相比减少126.71万元，下降2.12%。主要原因是：一是基本支出3020.23万元，与上年相比增加15.29万元，增长0.51%，主要是人员在职转退休和晋级晋档导致人员经费小幅增加；二是项目支出2817.31万元，与上年相比减少142万元，下降4.80%，主要是项目变动，项目经费相应减少。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出2517.95万元，较上年增加5万元，增长0.20%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员转退休减少工资福利待遇和晋级晋档导致人员经费增加，整体小幅增涨。

（2）商品和服务支出246.77万元，较上年增加0.66万元，增长0.27%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员晋级晋档和在职人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等小幅增加。

（3）对个人和家庭的补助251.98万元，较上年增加12.51万元，增长5.22%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出3.53万元，较上年减少2.88万元，下降44.93%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算2817.31万元，较上年减少142万元，下降4.80%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。

（1）公开招聘工作人员项目200万元。主要用于公开招聘工作人员工作。

（2）职称评审项目1.5万元。主要用于职称评审工作开展。

（3）档案数字化日常维护项目4万元。主要用于干部人事档案数字化工作日常维护。

（4）仲裁办案项目27万元。主要用于仲裁办案经费使用。

（5）清理拖欠农民工工资项目5万元。主要用于清理拖欠农民工工资经费使用。

（6）三支一扶人员经费项目160万元。主要用于三支一扶人员工资福利及生活补贴。

（7）工伤经费项目8万元。主要用于处理工伤事故调查日常经费使用。

（8）劳动监察办案费项目4万元。主要用于劳动监察办案使用。

（9）以钱用事项目38.5万元。主要用于以钱养事人员工资、社保等费用。

（10）金保工程信息化经费项目27万元。主要用于金保工程信息化工作开展。

（11）档案管理工作经费项目3万元。主要用于对我市劳动档案材料的整理清理，档案室用品的购买及维护费用等。

（12）人才服务及监管工作经费项目10万元。主要用于就业创业和人才服务各项重点工作的调查摸底，对我市公益性岗位、社保补贴、就业见习、实习实训、创业培训等所产生的工作经费以及用于公益性岗位开发和审核及实地考察过程中所产生的资料宣传费用、交通费、聘请第三方审计费用等。

（13）失业保险征缴工作经费项目5万元。主要用于失业保险政策宣传、扩面征缴及稽核追缴过程中的交通费、通讯费、资料费等。

（14）创业就业工作经费项目27万元。主要用于宣传就业创业服务优惠政策、支持服务创业孵化基地、大学生实习实训基地、大学生见习基地建设、外出考察贷款人实体规模、生产效益、偿债能力以及后期贷款的催收工作以及“春风行动”过程中的用车费用、宣传费用、交通费用、伙食费用及相关工作开展及督查费用等，更好落实就业政策，实现充分就业和更高质量就业的目标。

（15）再就业资金本级配套项目1900万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。

（16）社会保险征缴工作经费20万元。因保险机构属服务机构，服务的对象已增加到15万多人，工作量急剧增加，物价上涨，每年打印个人帐户单、缴费核定单、社会发放表、养老保险手册、个人台帐和明细帐等，购置缴费申报报表，都需要大量的耗材,2025年预计需要8万余元。2养老保险宣传费，2025年基金稽核每星期不少于3次下乡，每次不少于2人，到各单位实地稽核参保登记，参保人数，缴费基数等旅差费用。根据冶政办发[2014]72号文精神旅差费补助标准，黄石地区每人每天110元补助，这项费用每年需3万元。每年通过媒体宣传，做广告牌等费用在4万元以上，合计7万元。3.基金转移要给对方社保机构寄联系函，给对方社保机构寄信息表，这个是以快递方式寄出。预估2025年所需邮寄费4万元左右,转移所需手续费、购买支票等费用1万元。三项总计需20万元。

（17）网络维护费10万元。根据《湖北省社会保险管理信息系统建设纲要（暂行）》的通知，每人每年花2元作为系统维护费，全市15万参保职工需30万元，经财政局研究，已下调至10万元。2025年预计主要用于邮电费5万元左右、软件服务费用2万元左右和网络维护维修费用3万元左右。

（18）档案室专项费用4万元。我局省一级档案室，负责全市离退休职工的档案、全市灵活就业人员档案25270份和本局的业务档案、文书档案，2025年预计需要购置相关的档案室专用用品（档案盒、文件袋、登记表、驱虫药等）、打印机、档案室陈列室装修维护费用、档案整理费用，总计需要4万元。

（19）离退休人员生存认证经费15万元。主要用于认证系统的维护、购置专用指纹印模、电视台、报纸等宣传费用、可凝冒领行为调查取证经费、省内老弱病残人员、各乡镇离退休人员集中上门认证租车费用和其他不可预计的费用。

（20）企业离休干部津补贴13.31万元。主要用于及时足额发放企业离休干部养老保险基金统筹外的生活补贴、物业补贴及房帖，保障离休干部的基本生活需要。

（21）城乡居民养老保险及失地养老保险工作经费项目10万元。主要用于进一步做好我市城乡居民参加基本养老保险工作，切实城乡农民的合法权益，维护社会和谐稳定，促进城镇化建设等。

（22）养老保险征缴工作经费项目25万元。主要用于按照省政府、省财政厅有关文件规定，城乡居民社会养老保险征收工作经费由地方财政按基金征缴总额的8%列支，以保证日后我市城乡居民养老保险工作持续、健康的发展等。

（23）精准扶贫、重度残疾养老保险财政代缴项目300万元。主要用于对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度 残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴最低缴费档次养老保险费等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本部门无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费250.3万元，比上年减少2.22万元，下降0.88%，主要是因为办公设备购置经费相应减少。

具体预算安排如下：办公费20.89万元、印刷费7.05万元、手续费0.1万元、水电费21.22万、邮电费10.65万元、取暖费0.54万元、物业管理（租赁）费13.06万元、差旅费15.28万元、维修（护）费1.42万元、会议费0万元、培训费1.89万元、公务接待费3.87万元、劳务费4.77万元、委托业务费14.28万元、工会经费35.53万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用45.42万元、其他商品和服务支出50.83万元、办公设备购置3.53万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出3.87万元，较上年增加0.19万元，增长5.16%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费3.87万元，较上年增加0.19万元，增长5.16%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，大冶市人力资源和社会保障局2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1.12万元，比上年增加1.12万元，增长100%，主要原因是复印纸是办公必备，按要求进行采购。详细情况如下：

一是货物类1.12万元，主要是复印纸支出；

二是服务类0万元，主要是无；

三是工程类0万元，主要是无。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

大冶市人力资源和社会保障局部门2025年实行绩效目标管理的重点项目有2个，项目预算2100万元。

1、公开招聘工作人员经费项目。该项目预算支出200万元，主要用于各类人事考试考务监考费、巡视费、外围、后勤人员考务费、办公费、邮电费、设备购置费、技术服务费、其他费用，人事考试机构组织实施人事考试工作发生的会议费、培训费、差旅费、公务接待费等。

2025年度项目绩效总目标：1、为规范我市人事考试考务经费支出管理，促进人事考试事业健康发展，我市人事考试机构组织承办的各类人事考试考务，其中，考试项目包括：事业单位公开招聘、大学生应征入伍考试、工人技术等级考试、城区教师、高中教师、农村教师进城，义务教师、校园招聘考试等。2、参加人事考试组织实施工作（包括试卷管理、报名、笔试和面试的监考、巡视等）的人员。  3、人事考试机构考务费用支出符合国家有关财经法规和制度要求，实行年度部门预算管理。具体支出范围：监考费、巡视费、外围、后勤人员考务费、办公费、邮电费、设备购置费、技术服务费、其他费用：人事考试机构组织实施人事考试工作发生的会议费、培训费、差旅费、公务接待费等；凡由人事考试机构集中组织实施人事考试工作并提供食宿的，由人事考试机构根据工作需要，参照会议费标准开支；人事考试机构发生的除上述以外与人事考试工作有关的费用，按照国家及省相关规定执行。

数量指标：完成招聘人员的数量 ≥1

质量指标：完成招聘人员的数量 100%

时效指标：组织考试的年数 =1

效益指标:招聘事业编制、教师等人员完成率≥95%

满意度指标：组织考试实施对象满意度≥95%

2、再就业资金本级配套项目。该项目预算支出1900万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。

2025年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。落实稳岗补贴政策，推进稳就业持续发展。1、新增就业岗位约6000个，帮助离校未就业的高校毕业生等青年群体充分就业，城乡登记失业率控制在4.5%以内。2、新增扶持创业约930人，新增创业带动就业约2300人。3、全年开展各类培训项目，包括再就业培训、创业培训、就业前培训、农村劳动力培训等，积极开展下岗失业人员就业培训和职业介绍。对“零就业家庭”出现一户，帮扶一户，消除一户。

数量指标：社保补贴人数＝5000人

就业见习补贴人数=30人

时效指标：资金在规定时间内下达率

效益指标：年末城镇登记失业率≤4.5%

因就业问题发生重大群体性事件数量≤1

满意度指标：公共就业服务满意度≥90%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表

2：大冶市人力资源和社会保障局2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。