大冶市公共就业和人才服务局本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市公共就业和人才服务局2025年部门预算公开表
附件2：大冶市公共就业和人才服务局2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责宣传党和国家的各项就业方针政策和法律法规。
2、负责全市下岗失业人员就业再就业工作。
3、负责开展统筹城乡就业工作。
4、负责向城乡劳动者和全市用人单位提供优质高效公共就业服务。
5、负责全市人力资源市场的管理。
6、负责全市就业技能培训。
7、负责全市失业保险的扩面征收缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用，失业人员的登记、管理和服务等工作。
8、负责推进全民创业促就业工作。
9、负责全市人才服务工作。
二、机构设置情况
大冶市公共就业和人才服务局本级部门预算由单位本级7个内设机构和纳入预算汇编范围的1个下属事业单位组成，合并编制预算。
7个内设机构具体包括：综合股、公共就业服务股、创业服务股、培训股、就业失业援助股、人事代理股(档案管理股 )、财务审计股。
1个下属事业单位具体包括：劳动就业训练中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市公共就业和人才服务局本级2025年收支总预算2630.96万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市公共就业和人才服务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市公共就业和人才服务局本级2025年部门预算总收入2630.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2630.96万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市公共就业和人才服务局本级2025年部门预算总收入2630.96万元，与上年相比减少85.81万元，下降3.16%。主要原因是：再就业本级配套资金项目经费减少100万元。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市公共就业和人才服务局本级2025年部门预算总支出2630.96万元，其中：基本支出685.96万元、占总支出的26.07%，项目支出1945万元、占总支出的73.93%。
大冶市公共就业和人才服务局本级2025年部门预算总支出2630.96万元，与上年相比减少85.81万元，下降3.16%。主要原因是：一是基本支出685.96万元，与上年相比增加19.19万元，增长2.88%，主要是人员增加，人员经费相应增加；二是项目支出1945万元，与上年相比减少105万元，下降5.12%，主要是再就业本级配套资金项目经费减少100万元,人才服务及监管工作经费减少2万元，创业就业工作经费减少3万元。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出595.8万元，较上年增加19.99万元，增长3.47%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出43.65万元，较上年增加1.82万元，增长4.35%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。
（3）对个人和家庭的补助44.99万元，较上年减少1.23万元，下降2.66%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。
（4）资本性支出1.53万元，较上年减少1.38万元，下降47.42%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算1945万元，较上年减少105万元，下降5.12%，主要原因是再就业本级配套资金项目经费减少100万元,人才服务及监管工作经费减少2万元，创业就业工作经费减少3万元。本单位项目支出具体如下：
（1）档案管理工作经费项目3万元。主要用于对我市劳动档案材料的整理清理，档案室用品的购买及维护费用等。
（2）人才服务及监管工作经费项目10万元。主要用于就业创业和人才服务各项重点工作的调查摸底，对我市公益性岗位、社保补贴、就业见习、实习实训、创业培训等所产生的工作经费以及用于公益性岗位开发和审核及实地考察过程中所产生的资料宣传费用、交通费、聘请第三方审计费用等。
（3）失业保险征缴工作经费项目5万元。主要用于失业保险政策宣传、扩面征缴及稽核追缴过程中的交通费、通讯费、资料费等。
（4）创业就业工作经费项目27万元。主要用于宣传就业创业服务优惠政策、支持服务创业孵化基地、大学生实习实训基地、大学生见习基地建设、外出考察贷款人实体规模、生产效益、偿债能力以及后期贷款的催收工作以及“春风行动”过程中的用车费用、宣传费用、交通费用、伙食费用及相关工作开展及督查费用等，更好落实就业政策，实现充分就业和更高质量就业的目标。
（5）再就业资金本级配套项目1900万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费45.18万元，比上年增加0.44万元，增长0.98%，主要是因为在职人员增加、晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。
具体预算安排如下：办公费1.89万元、印刷费0.35万元、水电费2.52万、邮电费3.15万元、物业管理（租赁）费0.95万元、差旅费7.18万元、维修（护）费0.32万元、会议费0万元、培训费1.89万元、公务接待费0.57万元、劳务费2.17万元、工会经费8.43万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出10.74万元、办公设备购置1.53万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0.57万元，较上年增加0.19万元，增长50%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.57万元，较上年增加0.19万元，增长50%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加0万元，较上年持平，详细情况如下：
一是货物类0万元。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，再就业资金本级配套项目,预算1900万元。
1、再就业资金本级配套项目。该项目预算支出1900万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。
2025年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。落实稳岗补贴政策，推进稳就业持续发展。1、新增就业岗位约6000个，帮助离校未就业的高校毕业生等青年群体充分就业，城乡登记失业率控制在4.5%以内。2、新增扶持创业约930人，新增创业带动就业约2300人。3、全年开展各类培训项目，包括再就业培训、创业培训、就业前培训、农村劳动力培训等，积极开展下岗失业人员就业培训和职业介绍。对“零就业家庭”出现一户，帮扶一户，消除一户。
数量指标：社保补贴人数＝5000人
就业见习补贴人数=30人
时效指标：资金在规定时间内下达率
效益指标：年末城镇登记失业率≤4.5%
因就业问题发生重大群体性事件数量≤1
满意度指标：公共就业服务满意度≥90%
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市公共就业和人才服务局2025年部门预算公开表
2：大冶市公共就业和人才服务局2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
