中共大冶市委机构编制委员会办公室本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：中共大冶市委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表
附件2：中共大冶市委机构编制委员会办公室2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定关于我市机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协和各民主党派、人民团体以及事业单位的机构编制工作。
2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇（街办）的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。
3、研究提出市级党政群机关各部门的职能配置和调整意见；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及市直部门与乡镇（街办）之间的职能配置和职责分工。
4、审核市委、市政府各部门内设机构、人员编制和股级以上干部职数；审核乡镇（街办）党政群机关设置、人员编制和领导职数及人员结构比例；审核市人大、政协及各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和股级以上领导干部职数。
5、拟订市级机关各部门和乡镇（街办）的人员编制总额分配方案。
6、负责全市事业单位分类改革的推进工作；研究、制定事业单位机构编制发展规划；研究、制定事业单位机构编制管理办法。审核全市事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。
7、负责全市党政群机关的统一社会信用代码的审核工作；负责全市事业单位法人登记和年检工作。
8、负责全市行政事业单位体制和机构改革及机构编制管理情况的调查研究，监督检查各级行政、事业单位体制和机构改革及机构编制的执行情况，并报告市委和市委编委。
9、负责全市财政供养人员的宏观调控，落实机构编制政务公开工作。
10、负责全市行政和事业单位人员异动、启用编制的审核、审批工作。
11、负责全市机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递工作。
12、积极推进“人才强市”战略，指导全市党政群机关编制与人才工作有关的职责职能。
13、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共大冶市委机构编制委员会办公室本级2个内设机构和纳入预算汇编范围的1个非独立核算下属事业单位组成，合并编制预算。
2个内设机构具体包括：机构编制股和综合股。
1个下属事业单位具体包括：大冶市事业单位登记管理局。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
中共大冶市委机构编制委员会办公室本级2025年收支总预算336.3万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，中共大冶市委机构编制委员会办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
中共大冶市委机构编制委员会办公室本级2025年部门预算总收入336.3万元，其中：一般公共预算拨款收入336.3万元，占总收入的100.00%。
中共大冶市委机构编制委员会办公室本级2025年部门预算总收入336.3万元，与上年相比增加7.47万元，增长2.27%。主要原因是：主要是职工晋级晋档导致工资福利支出增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
中共大冶市委机构编制委员会办公室本级2025年部门预算总支出336.3万元，其中：基本支出306.3万元、占总支出的91.08%，项目支出30万元、占总支出的8.92%。
中共大冶市委机构编制委员会办公室本级2025年部门预算总支出336.3万元，与上年相比增加7.47万元，增长2.27%。主要原因是：一是基本支出306.3万元，与上年相比增加7.47万元，增长2.50%，主要是职工晋级晋档导致工资福利支出增加；二是项目支出30万元，与上年相比持平。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出273.79万元，较上年增加4.52万元，增长1.68%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是主要是职工晋级晋档导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出25.53万元，较上年增加3.94万元，增长18.25%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员晋级晋档导致相应交通补贴标准、工会经费等公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助5.97万元，与上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。
（4）资本性支出1万元，较上年减少1万元，下降50.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算30万元，与上年度持平。本单位项目支出具体如下：
（1）机构改革工作经费30万元。主要用于行政、事业单位、乡镇（街道）等机构改革、机关（群团）赋码登记及事业单位登记管理等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费26.53万元，比上年增加2.94万元，增长12.46%，主要是因为人员晋级晋档导致相应交通补贴标准、工会经费等公用经费增加。
具体预算安排如下：办公费2.64万元、印刷费0.93万元、手续费0.1万、水电费0.6万、邮电费0.5万元、取暖费0.1万、物业管理（租赁）费0.1万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0.1万、被装购置费0.1万、专用燃料费0.1万、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万、工会经费3.94万元、其他交通费用6.7万元、税金及附加费用1万、其他商品和服务支出7.32万元、办公设备购置1万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年减少3万元，下降75%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，中共大冶市委机构编制委员会办公室无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.1万元，较上年减少3.9万元，下降97.5%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，其中：货物类1万元、服务类0万元、工程类0万元。比上年增加1万元，增长100%，主要原因是本年新增配套办公设备设施购置。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算30万元。
1、机构改革工作项目。该项目预算支出30万元，主要用于本市机构改革工作各项支出等。
2025年度项目绩效总目标：为了适应社会政治经济文化发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。。
数量指标：改革数≥10家。
产出指标：改革质量≥100%。
效益指标：改革后单位满意度≥100%。
满意度指标：机构改革工作服务对象满意度≥100%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：中共大冶市委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表
2：中共大冶市委机构编制委员会办公室2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
