大冶市园林绿化管理局本级2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市园林绿化管理局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市园林绿化管理局2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责全市城市园林绿化建设与管理工作；
2、负责对园林绿化作业进行监督与管理，参与编制城市绿化工程项目的规划设计方案；
3、负责园林绿化市场化运营的管理，配合主管局做好损绿毁绿行政执法和占用城市绿化用地审批工作。
二、机构设置情况
大冶市园林绿化管理局本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
4个内设机构具体包括：综合办公室、绿化管理科、计财科、绿化养护科。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市园林绿化管理局本级2024年收支总预算1292.13万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市园林绿化管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市园林绿化管理局本级2024年部门预算总收入1292.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1292.13万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市园林绿化管理局本级2024年部门预算总收入1292.13万元，与上年相比增加258.51万元，增长25%。主要原因是：新增人员、新增项目、经费相应增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市园林绿化管理局本级2024年部门预算总支出1292.13万元，其中：基本支出271.85万元、占总支出的21%，项目支出1020.28万元、占总支出的79%。
大冶市园林绿化管理局本级2024年部门预算总支出1292.13万元，与上年相比增加258.51万元，增长25%。主要原因是：一是基本支出271.85万元，与上年相比增加7.76万元，增长2.94%，主要是新增1名职工，人员经费增加；二是项目支出1020.28万元，与上年相比增加250.75万元，增长32.58%，主要是新增碧桂园湿地公园管护项目、园林绿化管理工作专项经费调整，城区绿化养护经费调整。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出250.43万元，较上年增加9.46万元，增长3.92%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是新增1名职工和职工工资晋级调整。
（2）商品和服务支出17.73万元，较上年增加0.31万元，增长1.78%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是新增1名职工导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。
（3）对个人和家庭的补助3.04万元，较上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出与上年持平的主要原因无人员增减。
（4）资本性支出0.65万元，较上年减少2.01万元，下降76%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算1020.28万元，较上年增加250.75万元，增长33%，主要原因是新增碧桂园湿地公园管护项目、城区绿化养护经费调整、园林绿化管理工作专项经费调整。本单位项目支出具体如下：
（1）青铜文化广场电子显示屏电费项目1万元，主要用于支付电子显示屏电费。
（2）苗圃基地租金项目15.68万元，主要用于培植草花、灌木、寄养乔木管理及租金。
（3）城区绿化养护项目 311.16万元，主要用于城区绿化修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱、等。
（4）秋红枫管养经费项目98.12万元，主要用于城区秋红枫修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱等。
（5）城区鲜花栽植项目188万元，主要用于城区出入口和重要节点地段绿化带栽植时令鲜花，城区重要地段摆放花箱，做到四季有花。
（6）园林绿化管理工作专项经费项目213.24万元，主要用于发放2005年改革人员的工资福利待遇。
（7）碧桂园湿地公园管护经费193.08万元，主要用于湿地公园修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱、湖面打捞等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费18.38万元，比上年减少1.7万元，下降8.47%，主要是因为要厉行节约建设节约型机关。
具体预算安排如下：办公费2.35万元、印刷费0.3万元、水电费1.84万、邮电费4万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0.25万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.8元、工会经费3.56万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出2.64万元、办公设备购置0.65万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是无此相关事项；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是无此相关事项。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计698.7万元，比上年增加182.19万元，增长35.27%，主要原因是劳务派遣人员政府采购预算增加。详细情况如下：
一是货物类0.96万元，主要是单位购置复印纸、计算机、多功能一体机的支出。
二是服务类527.74万元，主要是城区绿化养护、秋红枫管养、碧桂园湿地公园管护劳务派遣费用的支出。
三是工程类170万元，主要是主要用于城区出入口和重要节点地段绿化带栽植时令鲜花，城区重要地段摆放花箱的支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有7个（重点项目1个，城区绿化养护项目，详见附件），项目预算1020.28万元。
1、苗圃基地租金项目。该项目预算支出15.68万元，主要用于培植草花、灌木、寄养乔木管理及租金。
2024年度项目绩效总目标：完成培植草花、灌木、寄养乔木管理及租金。
质量指标：绿化植物成活率达到98%。
产出指标：完成苗圃基地管理及租金。
效益指标：改善周边生态环境。
满意度指标：群众满意度达到98%。
2、青铜广场电子显示屏电费项目。该项目预算支出1万元，主要用于主要用于支付电子显示屏电费。
2024年度项目绩效总目标：完成宣传文明城市创建和社会主义核心价值观内容及滚动播放公益广告。
数量指标：大型电子显示屏一座。
产出指标：完成文明城市创建宣传及播放公益广告。
效益指标：向市民传递公众信息及公益广告。
满意度指标：群众满意度达到98%
3、秋红枫管养经费项目。该项目预算支出98.12万元，主要用于城区秋红枫修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱等。
2024年度项目绩效总目标：完成城区秋红枫修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱等。
质量指标：城区秋红枫成活率达到98%。
产出指标：完成城区秋红枫养护。
效益指标：改善生态环境、美化生活环境。
满意度指标：群众满意度达到98%。
4、城区绿化养护项目。该项目预算支出311.16万元，主要用于城区绿化修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱等。
2024年度项目绩效总目标：完成城区绿化修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱等。
质量指标：城区绿化植物成活率达到98%。
产出指标：完成城区绿化养护
效益指标：改善生态环境、美化生活环境。
满意度指标：群众满意度达到98%。
5、城区鲜花栽植项目。该项目预算支出188万元，主要用于城区出入口和重要节点地段绿化带栽植时令鲜花，城区重要地段摆放花箱，做到四季有花。
2024年度项目绩效总目标：完成城区鲜花栽植，做到四季有花城市、绿化环境、提升城市绿化管养水平。
质量指标：城区鲜花成活率达到98%。
产出指标：完成城区鲜花栽植。
效益指标：绿化环境、提升城市品位。
满意度指标：群众满意度达到98%。
6、园林绿化管理工作专项经费项目。该项目预算支出213.24万元，主要用于发放2005年改革人员工资福利待遇。
2024年度项目绩效总目标：完成发放2005年“以钱养事”改革人员工资福利待遇。
数量指标：单位2005年改革人员。
产出指标：完成2005年改革人员工资福利待遇的发放。
效益指标：保障改革人员工资福利待遇的发放。
满意度指标：群众满意度达到100%
7、碧桂园湿地公园管护项目。该项目预算支出193.08万元，主要用于主要用于湿地公园绿化修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱、湖面打捞等。
2024年度项目绩效总目标：完成湿地公园绿化修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱、湖面打捞等。
质量指标：湿地公园植物成活率达到98%。
产出指标：完成碧桂园湿地公园管护。
效益指标：改善生态环境、美化生活环境。
满意度指标：群众满意度达到98%。
八、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市园林绿化管理局2024年部门预算公开表
2：大冶市园林绿化管理局2024年项目支出绩效目
标申报表
见网页下方附件。
