大冶市城市管理执法局本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市城市管理执法局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市城市管理执法局2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。
（2）研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。
（3）负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。
（4）负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；食品药品监督管理方面户外共同场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负责城市市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。
（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质的管理；负责城市园林绿化管护市场华运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。
（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。
（8）负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。
（9）负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。
（10）负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。
（11）负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。
（12）负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。
（13）负责城市管理领域的人才队伍建设工作。
（14）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限和下放赋予街道的行政执法管理权限。
（15）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
大冶市城市管理执法局部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算编制范围的2个下属事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
机关由8个内设机构组成，具体包括：办公室（政工股）、财务审计股、行政审批股、园林绿化股、市容环卫股、市政公用股、法治宣教股、综合执法股。
2个下属事业单位包括：大冶市环境卫生管理局、大冶市渣土管理处。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市城市管理执法局本级2024年收支总预算10238.43万元（2个下属事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市城市管理执法局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市城市管理执法局本级2024年部门预算总收入10238.43万元，其中：一般公共预算拨款收入10238.43万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市城市管理执法局本级2024年部门预算总收入10238.43万元，与上年相比增加1294.03万元，增长14.47%。主要原因是：第三轮环卫市场化费用比第二轮环卫市场费用增加1042.79万元（第二轮环卫市场化金湖标段449.81万元不在我局预算内，但在第三轮已纳入我局统一管理；2023年新增面积又追加预算244.37万元）。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市城市管理执法局本级2024年部门预算总支出10238.43万元，其中：基本支出633.53万元、占总支出的6.19%，项目支出9604.89万元、占总支出的93.81%。
大冶市城市管理执法局本级2024年部门预算总支出10238.43万元，与上年相比增加1294.03万元，增长14.47%。主要原因是：一是基本支出633.53万元，与上年相比减少14.44万元，下降2.24%，主要是根据文件要求压缩公用经费；二是项目支出9604.89万元，与上年相比增加1304.46万元，增长15.72%，主要原因是第三轮环卫市场化费用比第二轮环卫市场费用增加1042.79万元（第二轮环卫市场化金湖标段449.81万元不在我局预算内，但在第三轮已纳入我局统一管理；2023年新增面积又追加预算244.37万元）；城市管理工作经费比上年增加200万元。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出482.15万元，较上年减少2.73万元，下降0.56%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动等导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出64.49万元，较上年减少1.39万元，下降2.11%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是根据文件要求压缩公用经费。
（3）对个人和家庭的补助86.89万元，较上年增加0.38万元，增长0.44%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是新增退休人员1人。
（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。本单位无此相关事项。
2、项目支出
项目支出预算9604.89万元，较上年增加1304.46万元，增长15.72%，主要原因是第三轮环卫市场化费用比第二轮环卫市场费用增加1042.79万元（第二轮环卫市场化金湖标段449.81万元不在我局预算内，但在第三轮已纳入我局统一管理；2023年新增面积又追加预算244.37万元）；城市管理工作经费比上年增加200万元。本单位项目支出具体如下：
（1）市城管局农村环境卫生长效机制费用项目2716.25万元。主要用于支付农村环境卫生长效保洁运行费用等。
（2）渣土管理“以钱养事”工作经费项目42万元。主要用于支付渣土管理“以钱养事”人员12人工资费用等。
（3）城市管理工作经费项目800万元。主要用于发放2改革人员基础绩效奖和弥补改革人员“五险一金”不足等。
（4）环卫市场化作业服务费项目4671.36万元。主要用于支付城区环卫市场化服务费用。
（5）城区吸污车、喷雾车及人员经费项目80万元。主要用于支付城区吸污车、喷雾车人员工资、车辆费用等。
（6）附属服务及工作管理经费1295.28万元。主要用于2005年改革人员工资福利支出及日常公用经费支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费64.49万元，比上年减少1.39万元，下降2.11%，主要是因为根据文件要求压缩公用经费。
具体预算安排如下：办公费2万元、印刷费2万元、水电费10万、邮电费8万元、物业管理（租赁）费2万元、维修（护）费1万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费6.67万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出12.82万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1万元，与上年持平。主要原因是接待上级和外单位各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计4953.64万元，比上年增加1016.79万元，增长25.83%，主要原因是第三轮环卫市场化费用比第二轮环卫市场费用增加1042.79万元（第二轮环卫市场化金湖标段449.81万元不在我局预算内，但在第三轮已纳入我局统一管理；2023年新增面积又追加预算244.37万元）。详细情况如下：
一是货物类0万元。
二是服务类4953.64万元，主要是农村生活垃圾转运作业服务费用、渣土劳务费及城区环卫市场化作业服务费用。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆30辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆30辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有6个（重点项目1个，环卫市场化作业服务项目，详见附件），项目预算9604.89万元。
1、市城管局农村环境卫生长效机制费用项目。该项目预算支出2716.25万元，主要用于13个乡镇（场）、街道农村公共区域环境卫生清扫和生活垃圾收运处理等。
2024年度项目绩效总目标：改善农村环境卫生面貌，建设宜居美丽乡村。
数量指标：13个乡（镇）、场农村卫生保洁和7万多吨生活垃圾的收运处理
产出指标：垃圾集中收集处理率达标
效益指标：优化居住环境
满意度指标：群众满意度达到100%
2、环卫市场化作业服务项目。该项目预算支出4671.36万元，主要用于城区环卫作业服务等。
2024年度项目绩效总目标：巩固创建成果，建设宜居宜业大冶
质量指标：达到创文、创卫标准
效益指标：改善城区环境卫生
满意度指标：群众满意度达到100%
3、渣土管理“以钱养事”项目。该项目预算支出
42万元，主要用于支付城区渣土协管人员工资等。
2024年度项目绩效总目标：加强城区道路扬尘治理
数量指标：12个协管员
产出指标：城区环境整洁
效益指标：改善社会环境
满意度指标：群众满意度达到100%
4、城区吸污车、喷雾车及人员项目。该项目预算支出
80万元，主要用于城区环境治理工作。
2024年度项目绩效总目标：改善城区环境
数量指标：3个司机及5名操作工
产出指标：优化居住环境
效益指标：降尘、净化空气
满意度指标：群众满意度达到100%
5、附属服务及工作管理经费项目。该项目预算支出1295.28万元，主要用于2005年改革人员工资福利及环卫局日常工作经费支出。
2024年度项目绩效总目标：加强环卫日常监管，改善城乡环境卫生面貌
数量指标：118人
产出指标：提高监管水平
效益指标：环境面貌改观
满意度指标：群众满意度达到100%
6、城市管理工作经费项目。该项目预算支出800万元，主要用于发放2005年改革人员基础绩效奖和弥补2005年改革人员“五险一金”不足等。
2024年度项目绩效总目标：保障职工权益，维护社会稳定
数量指标：118人
产出指标：提高职工积极性
效益指标：提高监管水平
满意度指标：群众满意度达到100%
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市城市管理执法局2024年部门预算公开表
2：大冶市城市管理执法局2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
