大冶市人力资源和社会保障局部门
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市人力资源和社会保障局2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业创业扶持援助政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订并组织实施全市统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全国统一的社会保险公共服务平台。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、负责全市构建和谐劳动关系工作。拟订全市协调劳动关系的政府规范性文件并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；组织实施劳动人事争议仲裁制度，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，建立劳动人事争议预防机制；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依度，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，建立劳动人事争议预防机制；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件，维护劳动者合法权益；会同有关部门制定预防和解决拖欠农民工工资问题办法，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全市企业职工收入分配的宏观管理工作，负责组织实施我市国有企业负责人薪酬制度改革工作。
7、统筹管理政府部门的各项人才工作，协调组织实施全市人才的选拔、培养、引进、评价和激励工作；牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引高层次人才来冶工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。
10、统筹组织实施企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查。综合管理全市企事业单位人员工资、奖金、津贴补贴工作，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
11、负责全市事业单位人员的对外交流与合作工作。
12、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
13、完成市委、市政府交办的其他任务。
14、职能调整。将市社会养老保险局、市公共就业和人才服务局、市城乡居民养老保险局的行政职能划入局机关。将公务员综合管理职责划给市委组织部，将军官转业安置职责划给市退役军人事务局，将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划给市医疗保障局。
15、职责转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
16、与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置情况
大冶市人力资源和社会保障局部门由预算单位本级和3个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市社会养老保险局、大冶市公共就业和人才服务局、大冶市城乡居民养老保险局。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市人力资源和社会保障局部门2024年收支总预算5964.25万元（本级与3个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市人力资源和社会保障局部门2024年部门预算总收入5964.25万元，其中：一般公共预算拨款收入5964.25万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市人力资源和社会保障局部门2024年部门预算总收入5964.25万元，与上年相比减少1152.35万元，下降16.19%。主要原因是：人员变动，人员经费相应减少；项目变动，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市人力资源和社会保障局部门2024年部门预算总支出5964.25万元，其中：基本支出3004.94万元、占总支出的50.38%，项目支出2959.31万元、占总支出的49.62%。
大冶市人力资源和社会保障局部门2024年部门预算总支出5964.25万元，与上年相比减少1152.35万元，下降16.19%。主要原因是：一是基本支出3004.94万元，与上年相比减少43.66万元，下降1.43%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出2959.31万元，与上年相比减少1108.69万元，下降27.25%，主要是项目变动，项目经费相应减少。
1、基本支出
（1）工资福利支出2512.95万元，较上年减少46.55万元，下降1.82%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出246.11万元，较上年减少25.49万元，下降9.39%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助239.47万元，较上年增加26.3万元，增长12.34%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员减少导致退休人员增加。
（4）资本性支出6.41万元，较上年增加2.08万元，增长48.04%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是本年办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算2959.31万元，较上年减少1108.69万元，下降27.25%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本部门项目支出具体如下：
（1）劳动监察办案费项目4万元。主要用于劳动监察办案使用。
（2）公开招聘工作人员项目230万元。主要用于公开招聘工作人员工作。
（3）清理拖欠农民工工资经费项目5万元。主要用于清理拖欠农民工工资经费使用等。
（4）档案数字化日常维护费用项目4万元。主要用于档案数字化日常维护工作开展。
（5）“三支一扶”人员经费项目160万元。主要用于三支一扶人员工资福利及生活补贴等。
（6）工伤经费项目10万元。主要用于处理工伤事故调查日常经费使用等。
（7）社保基金编审工作经费项目1万元。主要用于社保基金编审工作开展等。
（8）金保工程信息化经费项目27万元。主要用于金保工程信息化工作开展等。
（9）职称评审费项目1.5万元。主要用于职称评审工作开展。
（10）仲裁办案费项目27万元。主要用于仲裁办案经费使用等。
（11）以钱用事项目38.5万元。主要用于以钱养事人员工资、社保等费用。
（12）城乡居民养老保险及失地养老保险工作经费项目10万元。主要用于进一步做好我市城乡居民参加基本养老保险工作，切实城乡农民的合法权益，维护社会和谐稳定，促进城镇化建设等。
（13）养老保险征缴工作经费项目28万元。主要用于按照省政府、省财政厅有关文件规定，城乡居民社会养老保险征收工作经费由地方财政按基金征缴总额的8%列支，以保证日后我市城乡居民养老保险工作持续、健康地发展等。
（14）精准扶贫、重度残疾养老保险财政代缴项目300万元。主要用于对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度 残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴最低缴费档次养老保险费等。
（15）档案管理工作经费3万元。主要用于对我市劳动档案材料的整理清理，档案室用品的购买及维护费用等。
（16）人才服务及监管工作经费12万元。主要用于就业创业和人才服务各项重点工作的调查摸底，对我市公益性岗位、社保补贴、就业见习、实习实训、创业培训等所产生的工作经费以及用于公益性岗位开发和审核及实地考察过程中所产生的资料宣传费用、交通费、聘请第三方审计费用等。
（17）失业保险征缴工作经费5万元。主要用于失业保险政策宣传、扩面征缴及稽核追缴过程中的交通费、通讯费、资料费等。
（18）创业就业工作经费30万元。主要用于宣传就业创业服务优惠政策、支持服务创业孵化基地、大学生实习实训基地、大学生见习基地建设、外出考察贷款人实体规模、生产效益、偿债能力以及后期贷款的催收工作以及“春风行动”过程中的用车费用、宣传费用、交通费用、伙食费用及相关工作开展及督查费用等，更好落实就业政策，实现充分就业和更高质量就业的目标。
（19）再就业资金本级配套2000万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。
（20）社会保险征缴工作经费20万元：因保险机构属服务机构，服务的对象已增加到13万多人，工作量急剧增加，物价上涨，每年打印个人账户单、缴费核定单、社会发放表、养老保险手册、个人台账和明细账等，购置缴费申报报表，都需要大量的耗材，2024年预计需要8万余元。2养老保险宣传费，2024年基金稽核每星期不少于3次下乡，每次不少于2人，到各单位实地稽核参保登记，参保人数，缴费基数等旅差费用。根据冶政办发〔2014〕72号文精神旅差费补助标准，黄石地区每人每天110元补助，这项费用每年需3万元。每年通过媒体宣传，做广告牌等费用在4万元以上，合计7万元。3.基金转移要给对方社保机构寄联系函，给对方社保机构寄信息表，这个是以快递方式寄出。预估2024年所需邮寄费4万元左右，转移所需手续费、购买支票等费用1万元。三项总计需20万元。
（21）网络维护费10万元：根据《湖北省社会保险管理信息系统建设纲要（暂行）》的通知，每人每年花2元作为系统维护费，全市13万参保职工需26万元，经财政局研究，已下调至10万元。2024年预计主要用于邮电费5万元左右、软件服务费用2万元左右和网络维护维修费用3万元左右。
（22）档案室专项费用5万元：我局省一级档案室，负责全市离退休职工的档案、全市灵活就业人员档案25270份和本局的业务档案、文书档案，2024年预计需要购置相关的档案室专用用品（档案盒、文件袋、登记表、驱虫药等）、打印机、档案室陈列室装修维护费用、档案整理费用，总计需要5万元。
（23）离退休人员生存认证经费15万元，主要用于认证系统的维护、购置专用指纹模印、电视台、报纸等宣传费用、可疑冒领行为调查取证经费、省内老弱病残人员、各乡镇离退休人员集中上门认证租车费用和其他不可预计的费用。
（24）企业离休干部津补贴13.31万元，主要用于及时足额发放企业离休干部养老保险基金统筹外的生活补贴、物业补贴及房帖，保障离休干部的基本生活需要。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费252.52万元，比上年减少23.41万元，下降8.48%，主要是因为响应市政府过“紧日子”要求，缩减公用经费。
具体预算安排如下：办公费16.55万元、印刷费3.7万元、水电费20.78万元、邮电费12.1万元、物业管理（租赁）费12.03万元、差旅费15.02万元、维修（护）费1.57万元、会议费3.21万元、培训费1.76万元、公务接待费3.68万元、劳务费7.06万元、工会经费35.49万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用45.95万元、其他商品和服务支出46.24万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出3.68万元，较上年减少0.44万元，下降10.68%。主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费3.68万元，较上年减少0.44万元，下降10.68%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平，主要原因是暂无采购安排。详细情况如下：
一是货物类0万元，空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类0万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。
三是工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有24个（含重点项目1个，再就业资金本级配套项目，该项目预算支出2000万元，详细绩效情况见附件），项目预算2959.31万元。
1、劳动监察办案费项目。该项目预算支出4万元，主要用于劳动监察办案使用。
2024年度项目绩效总目标：加强劳动保障监察工作。
数量指标：案件受理认定率≥95%。
产出指标：案件结案率≥95%。
效益指标：劳动监察办案效果良好、维护良好营商环境。
满意度指标：群众满意度≥95%。
2、公开招聘工作人员项目。该项目预算支出230万元，主要用于公开招聘工作人员工作。
2024年度项目绩效总目标：1、组织承办的各类人事考试考务，其中，考试项目包括：事业单位公开招聘、大学生应征入伍考试、工人技术等级考试、城区教师、高中教师、农村教师进城，义务教师、校园招聘考试等。2、提供参加人事考试组织实施工作的人员。3、人事考试机构考务费用支出符合国家有关财经法规和制度要求，实行年度部门预算管理。
质量指标：保证招聘人员考试流程规范合理。
产出指标：组织考试次数≥20次。
效益指标：承办各类人事考试、提供考试工作人员。
满意度指标：组织考试实施对象满意度≥95%。
3、清理拖欠农民工工资经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于清理拖欠农民工工资经费使用等。
2024年度项目绩效总目标：全面治理拖欠农民工工资问题。
质量指标：案件受理认定率≥95%。
产出指标：案件立案次数≥381个。
效益指标：保障农民工合法权益。
满意度指标：群众满意度≥95%。
4、档案数字化日常维护费用项目。该项目预算支出4万元，主要用于档案数字化日常维护工作开展。
2024年度项目绩效总目标：做好干部人事档案数字化工作后期日常维护工作，确保工作顺利开展。
质量指标：确保档案整理规范、符合要求。
产出指标：干部档案维护数量≥3000份。
效益指标：确保人事档案数字化工作开展。
满意度指标：群众满意度≥95%。
5、“三支一扶”人员经费项目。该项目预算支出160万元，主要用于三支一扶人员工资福利及生活补贴等。
2024年度项目绩效总目标：通过该项目的实施，完成保障“三支一扶”人员工资福利待遇及时发放。
质量指标：三支一扶人员数量≥48人次。
产出指标：保障≥48人就业。
效益指标：为社会提供就业机会。
满意度指标：群众满意度≥95%。
6、工伤经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于处理工伤事故调查日常经费使用等。
2024年度项目绩效总目标：增强职工和用人单位的参保意识，保障工伤职工的合法权益。
质量指标：工伤手残劳动力鉴定率≥90%。
产出指标：工伤事故调查≥400件。
效益指标：进行工伤事故调查，增强职工和用人单位的参保意识，保障工伤职工的合法权益。
满意度指标：群众满意度≥90%。
7、社保基金编审工作经费项目。该项目预算支出1万元，主要用于社保基金编审工作开展等。
2024年度项目绩效总目标：确保社保基金编审工作顺利开展。
质量指标：培训人员合格率≥95%。
产出指标：培训班次≥3次。
效益指标：保障社保基金编审工作开展。
满意度指标：培训人员满意度≥95%。
8、金保工程信息化经费项目。该项目预算支出27万元，主要用于金保工程信息化工作开展等。
2024年度项目绩效总目标：确保金保工程系统的正常运行。
质量指标：社保卡发放工作完成质量≥90%。
产出指标：社保卡发放数量≥1万。
效益指标：2024年保障系统平稳运行。
满意度指标：群众满意度≥95%。
9、职称评审费项目。该项目预算支出1.5万元，主要用于职称评审工作开展。
2024年度项目绩效总目标：2024年计划完成初级职称认定400人次，受理各类资格考试报名100人次等。
质量指标：受理各类资格考试报名率≥90人次。
产出指标：初级职称认定800次。
效益指标：开展职称评审工作≥1次。
满意度指标：专技资格评审满意度≥90人次。
10、仲裁办案费项目。该项目预算支出27万元，主要用于仲裁办案经费使用等。
2024年度项目绩效总目标：有关调查取证、现场勘查、证人误工、办案补助、法律文书等。
质量指标：调解率＞30%。
产出指标：案件立案次数≥401件。
效益指标：仲裁维权率＞50%。
满意度指标：办案速度满意度＞95%。
11、以钱用事项目。该项目预算支出38.5万元，主要用于以钱养事人员工资、社保等费用。
2024年度项目绩效总目标：在稳就业、促复工、优服务、保民生、助脱贫等方面贡献人社力量。
质量指标：以钱养事人员数量11人。
产出指标：保障11人次就业。
效益指标：提升就业人员数量11人。
满意度指标：群众满意度≥95%。
12、城乡居民养老保险及失地养老保险工作经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于进一步做好我市城乡居民参加基本养老保险工作，切实城乡农民的合法权益，维护社会和谐稳定，促进城镇化建设等。
2024年度项目绩效总目标：1、失地农民工作经费：根据省人民政府《关于被征地农民参加基本养老保险的指导意见》（鄂政发〔2014〕53 号）和大冶市人民政府关于印发《大冶市被征地农民参加基本养老保险实施办法》的通知（冶政办发〔2015〕76号），进一步做好我省被征地农民参加基本养老保险工作，积极做好失地农民政策的宣传和对乡镇经办工作人员政策的培训，切实保障被征地农民的合法权益，维护社会和谐稳定，促进城镇化建设。2、新农保工作经费：负责办理全市城乡居民养老保险业务，切实履行职责，准确记录城乡居民参保缴费和领取待遇情况，建立参保档案，长期妥善保存。要完善城乡居民社会养老保险信息管理系统，纳入社会保障信息管理系统“金保工程”建设，并与其他公民信息管理系统实现信息资源共享。要将信息网络向基层延伸，实现省、市、县、乡镇、村（社区）实时联网。要大力推行社会保障卡，方便参保人持卡缴费、领取待遇和查询本人参保信息。要充分利用现代信息技术和金融网络为城乡居民提供高效便捷的服务，切实做好账户管理、政策咨询、查询服务、养老金支付等工作。
数量指标：参保率100%。
产出指标：加强新农保工作的培训，建立城乡居民社会养老保险制度，统筹城乡经济社会发展。政府主导和城乡居民自愿相结合，引导城乡居民普遍参保。加大失地农民养老保险政策宣传力度，实现城乡社会养老保险制度全覆盖，全面建成小康社会。
效益指标：保障城乡居民老年基本生活，有助于解决广大城乡居民最关注、最迫切的养老问题，提高人民生活的幸福感。
满意度指标：服务对象满意度指标98%。
13、养老保险征缴工作经费项目。该项目预算支出28万元，主要用于按照省政府、省财政厅有关文件规定，城乡居民社会养老保险征收工作经费由地方财政按基金征缴总额的8%列支，以保证日后我市城乡居民养老保险工作持续、健康地发展等。
2024年度项目绩效总目标：按历年惯例安排城乡居民养老保险工作经费50万。城乡居民社会养老保险是每年征缴一次，今后即使不算新增加的参保对象，每年的工作量也将维持在目前的规模。如果没有充足的工作经费保障，将难以保证各项工作任务顺利完成。按照省政府、省财政厅有关文件规定，城乡居民社会养老保险征收工作经费由地方财政按基金征缴总额的8％列支，以保证日后我市城乡居民养老保险工作持续、健康地发展。
质量指标：征缴工作的日常项目，在城乡居民保险局业务范围内，参保对象 30多万人， 在所有的业务环节中，保险费征收工作是工作量最大、任务最繁重的环节，需要动员乡镇、村、社区人员进行入户征收。城乡居民社会养老保险是每年征缴一次，今后即使不算新增加的参保对象，每年的工作量也将维持在目前的规模。
产出指标：16-59周岁参保人数＝314948人。
效益指标：促进所有城乡居民都应保尽保，新农保工作争创全省一流的工作目标。
满意度指标：群众满意度98%。
14、精准扶贫、重度残疾养老保险财政代缴项目，该项目预算支出300万元。主要用于对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度 残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴最低缴费档次养老保险费等。
2024年度项目绩效总目标：对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度 残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴最低缴费档次养老保险费，减轻困难群体参保缴费负担，推进社会保险法定人员全覆盖。
质量指标：精准实施全民参保计划，开展精准登记服务，组织灵活就业人员按规定参加企业职工精准实施全民参保计划，开展精准登记服务，组织灵活就业人员按规定参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险，推动基本养老保险应保尽保。根据鄂人社发〔2021〕28号、冶政办发〔2018〕1号，结合2021年代缴人数与金额，预计2022年精准扶贫对象、重度残疾人缴费财政代缴15000人*200元/人/年共计300万元，据实结算。
产出指标：代缴人员15000人。
效益指标：保障困难群体城乡居民老年基本生活，有助于解决广大城乡居民最关注、最迫切的养老问题，提高人民生活的幸福感。
满意度指标：群众满意度98%。
15、档案管理工作经费项目。该项目预算支出3万元，主要用于对我市劳动档案材料的整理清理，档案室用品的购买及维护费用等。
2024年度项目绩效总目标：要全面落实人社部发（2014）90 号文件明确的基本公共服务内容，并结合本地实际，梳理服务项目细化办事流程，编制服务指南，明晰办事时限和注意事项。通过各级政府网站.相关专业网站、服务场所显示屏以及印制手册等形式，向社会公开档案管理服务机构信息和办事指南。将档案管理服务政策作为就业创业政策咨询、就业指导等活动的重要内容，加大宣传力度，引导做好档案转递工作。
数量指标：管理流动人员档案数量≥20000份
质量指标：档案出入库等相关管理工作准确率＝100%
档案保管完好率＝100%
满意度指标：服务对象满意度≥95%
16、人才服务及监管工作经费项目。该项目预算支出12万元。主要用于就业创业和人才服务各项重点工作的调查摸底，对我市公益性岗位、社保补贴、就业见习、实习实训、创业培训等所产生的工作经费以及用于公益性岗位开发和审核及实地考察过程中所产生的资料宣传费用、交通费、聘请第三方审计费用等。
2024年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。落实稳岗补贴政策，推进稳就业持续发展。1、新增就业岗位约8000个，帮助下岗失业人员再就业约2700人（其中就业困难人员1100人），城乡登记失业率控制在4.5%以内。2、新增扶持创业约930人，新增创业带动就业约2300人。3、全年开展各类培训项目，包括再就业培训、创业培训、就业前培训、农村劳动力培训等，积极开展下岗失业人员就业培训和职业介绍。对“零就业家庭”出现一户，帮扶一户，消除一户。
数量指标：组织招聘会＝30场
扶持创业人数=930人
时效指标：资金在规定时间内下达率≥95%
补贴资金在规定时间内支付到位率≥95%
效益指标：年末城镇登记失业率≤4.5%
年末高校毕业生总体就业率≥85%
满意度指标：就业扶持政策经办服务满意度≥90%
17、失业保险征缴工作经费项目。该项目预算支出5万元。主要用于失业保险政策宣传、扩面征缴及稽核追缴过程中的交通费、通讯费、资料费等。
2024年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。落实稳岗补贴政策，推进稳就业持续发展。1、新增就业岗位约8000个，帮助下岗失业人员再就业约2700人（其中就业困难人员1100人），城乡登记失业率控制在4.5%以内。2、新增扶持创业约930人，新增创业带动就业约2300人。3、全年开展各类培训项目，包括再就业培训、创业培训、就业前培训、农村劳动力培训等，积极开展下岗失业人员就业培训和职业介绍。对“零就业家庭”出现一户，帮扶一户，消除一户。
数量指标：失业保险参保人数≥60000人
质量指标：失业保险待遇网申平台办结率＝100%
时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率≥95%
满意度指标：公共就业服务满意度≥85%
18、创业就业工作经费项目。该项目预算支出30万元。主要用于宣传就业创业服务优惠政策、支持服务创业孵化基地、大学生实习实训基地、大学生见习基地建设、外出考察贷款人实体规模、生产效益、偿债能力以及后期贷款的催收工作以及“春风行动”过程中的用车费用、宣传费用、交通费用、伙食费用及相关工作开展及督查费用等，更好落实就业政策，实现充分就业和更高质量就业的目标。
2024年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。落实稳岗补贴政策，推进稳就业持续发展。1、新增就业岗位约8000个，帮助下岗失业人员再就业约2700人（其中就业困难人员1100人），城乡登记失业率控制在4.5%以内。2、新增扶持创业约930人，新增创业带动就业约2300人。3、全年开展各类培训项目，包括再就业培训、创业培训、就业前培训、农村劳动力培训等，积极开展下岗失业人员就业培训和职业介绍。对“零就业家庭”出现一户，帮扶一户，消除一户。
数量指标：组织招聘会＝30场
扶持创业人数=930人
质量指标：求职创业补贴发放准确率≥95%
时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率≥95%
满意度指标：就业扶持政策经办服务满意度≥90%
19、再就业资金本级配套项目。该项目预算支出2000万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。
2024年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。落实稳岗补贴政策，推进稳就业持续发展。1、新增就业岗位约8000个，帮助下岗失业人员再就业约2700人（其中就业困难人员1100人），城乡登记失业率控制在4.5%以内。2、新增扶持创业约930人，新增创业带动就业约2300人。3、全年开展各类培训项目，包括再就业培训、创业培训、就业前培训、农村劳动力培训等，积极开展下岗失业人员就业培训和职业介绍。对“零就业家庭”出现一户，帮扶一户，消除一户。
数量指标：组织招聘会＝30场
扶持创业人数=930人
质量指标：社会保险补贴发放准确率≥95%
公益性岗位补贴发放准确率≥95%
就业见习补贴发放准确率≥95%
求职创业补贴发放准确率≥95%
效益指标：年末城镇登记失业率≤4.5%
年末高校毕业生总体就业率≥85%
满意度指标：就业扶持政策经办服务满意度≥90%
20、档案室专项费用项目。该项目预算支出5万元，主要用于预计需要购置相关的档案室专用用品（档案盒、文件袋、登记表、驱虫药等）和打印机以及档案室陈列室装修维护费用等。
2024年度项目绩效总目标：进一步优化经办服务，待遇支付，大力促进尚未参保农民工和个体工商户依法参保，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员参保工作，确保待遇发放为中心，强化基金管理，积极推进信息化建设，做好全市企事业单位离退休职工服务和管理工作。
数量指标：职工档案25270份。
质量指标：社会发放率100%。
时效指标：每月养老金按时足额发放。
满意度指标：办事群众满意度大于98%。
21、网络维护费项目。该项目预算支出10万元，主要用于购置电脑耗材、软件服务费用和网络维护维修费用等。
2024年度项目绩效总目标：进一步优化经办服务，待遇支付，大力促进尚未参保农民工和个体工商户依法参保，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员参保工作，确保待遇发放为中心，强化基金管理，积极推进信息化建设，做好全市企事业单位离退休职工服务和管理工作。
数量指标：全市参保职工120387人；离退休人员生存认证30000余人。
质量指标：社会发放率100%。
时效指标：单位网络和信息系统正常运转。
满意度指标：服务对象满意度98%。
22、离退休人员生存认证项目。该项目预算支出15万元，主要用于认证系统的维护、购置专用指纹模印、电视台、报纸等宣传费用、可疑冒领行为调查取证经费、省内老弱病残人员、各乡镇离退休人员集中上门认证租车费用和其他不可预计的费用。
2024年度项目绩效总目标：进一步优化经办服务，待遇支付，大力促进尚未参保农民工和个体工商户依法参保，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员参保工作，确保待遇发放为中心，强化基金管理，积极推进信息化建设，做好全市企事业单位离退休职工服务和管理工作。
数量指标：遗属指纹认证3200余人；离退休人员生存认证30000余人。
质量指标：异地居住验证人数75余人。
效益指标：杜绝了顶替冒领情况的发生，避免养老保险基金损失。
满意度指标：离退休人员满意度98%。
23、养老保险征缴工作经费项目。该项目预算支出20万元，主要用于养老保险扩面征缴宣传费、转移邮寄费、办公耗材费等。
2024年度项目绩效总目标：进一步优化经办服务，待遇支付，大力促进尚未参保农民工和个体工商户依法参保，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员参保工作，确保待遇发放为中心，强化基金管理，积极推进信息化建设，做好全市企事业单位离退休职工服务和管理工作。
数量指标：养老保险书面稽核单位100余家；电话催缴欠费单位22余家
质量指标：单位不出现运行缺口。
效益指标：打击养老保险领域欺诈骗保行为，维护养老保险基金安全和职工合法权益；按时足额发放离退休人员调整养老金待遇。
满意度指标：参保人员满意度98%。
24、企业离休干部津补贴项目，主要用于及时足额发放企业离休干部养老保险基金统筹外的生活补贴、物业补贴及房贴，保障离休干部的基本生活需要。
成本指标：生活补贴113322元，物业补贴12000元，房贴7752元
数量指标：享受待遇人员5人
质量指标：支出符合规定用途，使用规范支出符合规定用途，使用规范
效益指标：按时保障离休干部的实际生活需要按时保障离休干部的实际生活需要
满意度指标：离休干部满意度100%
九、其他需要说明的情况
（一） 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
（二） 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表
2：大冶市人力资源和社会保障局2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
