大冶市茗山卫生院

大冶市茗山卫生院

2026年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市茗山卫生院2026年部门预算公开表

附件2：大冶市茗山卫生院2026年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、医疗服务：负责全乡居民的常见病、多发病的诊疗工作。

2、公共卫生服务：负责十四项国家基本公共卫生服务工作。

3、负责对村卫生室的业务管理的技术指导工作。

4、负责医保的政策宣传与咨询和即时结算等工作。

5、负责120急救站急救、转诊工作。

6、负责家庭医生团队签约服务、健康扶贫工作。

二、机构设置情况

大冶市茗山卫生院由单位本级3个内设机构组成，合并编制预算。3个内设机构具体包括：院务办、医务科、经管科。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市茗山卫生院2026年收支总预算1261.96万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市茗山卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市茗山卫生院2026年部门预算总收入1261.96万元，其中：一般公共预算拨款收入395万元，占总收入的31.3%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入806.46万元，占总收入63.91%；其他收入60.5万元，占总收入4.79%。

大冶市茗山卫生院2026年部门预算总收入1261.96万元，与上年相比增加10.49万元，增加0.84%。主要原因是：人员工资上涨，人员经费较上年增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市茗山卫生院2026年部门预算总支出1261.96万元，其中：基本支出1047.02万元、占总支出的82.97%，项目支出214.94万元、占总支出的17.03%。

大冶市茗山卫生院2026年部门预算总支出1261.96万元，与上年相比增加10.49万元，增长0.84%。主要原因是：一是基本支出1047.02万元，与上年相比增加10.49万元，增长0.84%；主要是人员工资较上年有所增长。二是项目支出214.94万元，与上年相比无增减。按经济分类分(包含一般公共预算支出、事业收入在内的支出）：

1、基本支出

（1）工资福利支出509.31万元，较上年增加66.35万元，增长14.98%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员晋升、增资致使工资增加.

（2）商品和服务支出183.37万元，较上年增加9.62万元，增长5.54%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是卫生材料费价格上涨，费用增加。

（3）对个人和家庭的补助5.07万元，与上年一致，主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出与上年一致的主要原因是补助费用无增减。

（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出与上年一致的主要原因是无此项支出。

2、项目支出

项目支出预算214.94万元，较上年无增减，主要原因是项目无变化。

本单位项目支出具体如下：

（1）药品及专用材料项目185.5万元。主要用于购买药品及医疗材料。

（2）基本医疗保险项目10.94万元。主要用于缴纳职工医疗保险。

（3）其他商品和服务支出项目18.5万元，主要用于购买保证卫生院正常运转的商品和服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费0万元，比上年增加0元，增长0.00%，主要原因是无此项支出

具体安排如下：办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理（租赁）费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置费0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整;

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平，主要原因是无政府采购预算。详细情况如下：

一是货物类0万元

二是服务类0万元

三是工程类0万元

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算214.94万元。主要药品及专用材料、基本医疗保险、其他商品和服务支出。

2026年度项目绩效总目标：在保证卫生院业务工作正常运转的基础上进一步加强基础设施建设，引进医疗人才，更新医疗设备，加强公共卫生服务能力，满足辖区群众对医疗及公共卫生服务的需求。

1、药品及专用材料项目。该项目预算支出185.5万元，主要用于购买药品及专用材料。

2026年度项目绩效总目标：185.5万元。

数量指标：诊疗病人大于30000人次。

产出指标：经济产出185.5万元。

效益指标：经济效益185.5万元。

满意度指标：病人满意度95%以上。

2、基本医疗保险项目。该项目预算支出10.94万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2026年度项目绩效总目标：10.94万元。

质量指标：职工参保人数100%。

产出指标：增加业务收入50万元。。

效益指标：社会效益，减轻病人费用5%。

满意度指标：服务病人满意度大于96%。

3、其他商品和服务支出项目。该项目预算支出18.5万元，主要用于购买卫生院正常运行的商品和服务。

2026年度项目绩效总目标：18.50万元。

质量指标：商品合格率100%。

产出指标：增加业务收入20万元。。

效益指标：社会效益，减轻病人费用2%。

满意度指标：服务病人满意度大于96%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市茗山卫生院2026年部门预算公开表

2：大冶市茗山卫生院2026年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。