大冶市金山店卫生院

大冶市金山店卫生院

2026年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市金山店卫生院2026年部门预算公开表

附件2：大冶市金山店卫生院2026年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、金山店街办辖区内基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务。

2、承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训

二、机构设置情况

大冶市金山店卫生院部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成，合并编制预算。5个内设机构具体包括：院务办、医务科、院感办、经管科、公共卫生科。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市金山店卫生院2026年收支总预算1327.49万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市金山店卫生院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市金山店卫生院2026年部门预算总收入1327.49万元，其中：一般公共预算拨款收入467.38万元，占总收入的35.21%；事业收入860.11万元，占总收入的64.79%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市金山店卫生院2026年部门预算总收入1327.49万元，与上年相比增加30.42万元，增长2.35%。主要原因是人员变动。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市金山店卫生院2026年部门预算总支出1327.49万元，其中：基本支出1026.51万元、占总支出的77.33%，项目支出300.98万元、占总支出的22.67%。

大冶市金山店卫生院2026年部门预算总支出1327.49万元，与上年相比增加30.42万元，增长2.35%。主要原因是：一是基本支出1026.51万元，与上年相比增加30.42万元，增长3.05%,主要原因是人员变动。二是项目支出300.98万元，与上年持平，主要是项目无变化。按经济分类分（一般公共预算支出）：

1、基本支出

（1）工资福利支出467.38万元，较上年增加30.42万元，增长6.96%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是工资的上调。

（2）商品和服务支出0万元，较上年增加0万元，无变动。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是无退休人员增加。

（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是无办公设备购置增减等。

2、项目支出

项目支出预算300.98万元，较上年增加0万元。增长0.00%。

（1）基本医疗保险项目18.98万元。主要用于单位医保购买。

（2）专用材料费项目282万元。主要用于购置办公设备，医疗设备耗材等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要是因为无机关运行经费。

具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无公车。公务用车购置费0万元，本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平，主要原因是无政府采购预算。详细情况如下：

一是货物类0万元

二是服务类0万元

三是工程类0万元

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算300.98万元。

1、专用材料费项目。该项目预算支出282万元，主要用于医院正常运营所需的药品和卫生材料费。

2026年度项目绩效总目标：督促卫生机构不断提高卫生服务质量，促进乡镇卫生机构自身功能的最优发挥,为政府开展乡镇卫生机构管理工作提供理论依据,促进农村卫生服务的可持续发展,最终达到提高农民健康水平的目的。

数量指标：门诊人次 26035人次/年；住院人次 2400人次/年，合格率≥98%。

产出指标：病人人次数26035；质量指标85%。

效益指标：材料加成率0%。

满意度指标：群众满意度96%。

2、基本医疗保险项目。该预算项目预算支出18.98万元。主要用于单位职工购买几本医疗保险。

数量指标：门诊人次 26035人次/年；住院人次 1912人次/年，合格率≥98%。

产出指标：病人人次数26035；质量指标85%。

效益指标：材料加成率0%。

满意度指标：群众满意度90%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市金山店卫生院2026年部门预算公开表

2：大冶市金山店卫生院2026年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。