大冶市第四人民医院2026年部门预算公开情况说明

大冶市第四人民医院2026年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市第四人民医院2026年部门预算公开表

附件2：大冶市第四人民医院2026年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责本乡镇的基本医疗服务

2、负责本辖区内的公共卫生管理工作，卫生信息统计、分析、上报；

3、负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的业务指导和培训；

4、负责承办上级行政卫生部门委托的相关业务事项和下达的其他工作。

5、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置

二、机构设置情况

大冶市第四人民医院由单位本级4个内设机构和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。4个内设机构具体包括：院务办、医务科、护理部、经管科。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市第四人民医院2026年收支总预算2997.34万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。比上年度增加133.7万元，增长4.66%。按照综合预算的原则，大冶市第四人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市第四人民医院2026年部门预算总收入2997.34万元，其中：一般公共预算拨款收入678.51万元，占总收入的22.64%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%；事业收入2318.83万元，占总收入的77.36%。

大冶市第四人民医院2026年部门预算总收入2997.34万元，与上年相比增加133.7万元，增长4.66%。主要原因是：人员变动，人员经费财政拨款增加42.11万元，增加6.62%；事业收入增加91.59万元，减幅4.11%。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市第四人民医院2026年部门预算总支出2997.34万元，其中：基本支出2028.34万元、占总支出的67.67%，项目支出969万元、占总支出的32.33%。

大冶市第四人民医院2026年部门预算总支出2997.34万元，与上年相比增加133.7万元，增长4.66%。主要原因是：一是基本支出2028.34万元，与上年相比增加133.7万元，增长7.05%，主要是人员变动，人员经费相应增减；二是项目支出969万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%，主要是无变化。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出678.51万元，较上年增加42.11万元，增长6.62%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增减、晋级晋档等导致工资福利支出增减。

（2）商品和服务支出0万元，较上年增加0万元，无变动。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是无退休人员增加。

（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是无办公设备购置增减等。

2、项目支出

项目支出预算969万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。本单位项目支出具体如下：

（1）专用材料费项目750万元。主要用于购置医疗药品耗材及办公设备等。

（2）医疗专项设备购置项目120万元。主要用于医疗专用设备采购。

（3）其他商品和服务支出项目99万元。主要用于公共卫生服务项目支出及医院水电费和维修费等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要是因为本单位无机关运行经费。

具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费无此预算；公务用车购置费0万元，本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，（与上年持平），主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出无此预算。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算。详细情况如下：

一是货物类0万元，主要是无空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出；

二是服务类0万元，主要是无会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出；

三是工程类0万元，主要是无装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算969万元。

1、专用材料费项目。该项目预算支出750万元，主要用于购置医疗药品耗材及设备等。

2026年度项目绩效总目标：保障日常工作及其他卫生耗材和易耗品等需要，提高医疗服务质量，降低百元医疗收入消耗卫生材料支出。

数量指标：新增医疗耗材8类。

产出指标：药品耗材占比低于30%。

效益指标：收支平衡。

满意度指标：治愈率提高5%。

2、医疗专项设备购置项目。该项目预算支出120万元，主要用于医疗专用设备采购。

2026年度项目绩效总目标：保障卫生院医疗设备需求及相关办公设备需要，保障工作正常运转，提高医疗诊断能力，专业收入提高。

质量指标：设备验收合格率提高10%。

产出指标：提高创收水平15%。

效益指标：改善就医环境。

满意度指标：群众满意度大于95%。

3、其他商品和服务支出项目。该项目预算支出99万元，主要用于医院水电费、劳务费和维修费等。

2026年度项目绩效总目标：提高医疗整体水平，创建良好的职工工作环境和患者就医环境。

质量指标：提高医疗整体水平质量。

产出指标：保持职工收入稳步增长大于8%。

效益指标：提高经济和社会效益，创建和谐稳定的社会环境。

满意度指标：职工和群众满意度大于95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

表9《项目支出表》为特定目标类项目资金，金额为969元，均为单位自有资金。其中其他商品和服务支出99万元，专用材料750元，医疗专用设备购置120元。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市第四人民医院2026年部门预算公开表

2：大冶市第四人民医院2026年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。