大冶市疾病预防控制中心

大冶市疾病预防控制中心

2026年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市疾病预防控制中心2026年部门预算公开表

附件2：大冶市疾病预防控制中心2026年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

大冶市疾控中心为全市唯一一家疾病防控专业机构，主要承担全市适龄儿童计划免疫接种、成人预防接种、预防性健康体检、消毒质量监测、公共卫生监测和爱国卫生、艾滋病、结核病等重大传染病防控管理以及突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、机构设置情况

大冶市疾病预防控制中心本级部门预算由单位本级18个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

18个内设机构具体包括：行政办公室、财务科、质管科、总务科、传染病防治科、慢病科（含血防所）、免疫规划科、消杀科、卫生检验科、职业卫生科、健康管理中心、性艾所、健教所、结核病防治科、接种门诊、临床检验科、纪检监察办、政工科。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市疾病预防控制中心2026年收支总预算4647.87

万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市疾病预防控制中心2026年部门预算总收入4647.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1827.87万元，占总收入的39.33%；单位资金2500万元，占总收入53.79%；上年结转结余单位资金320万元，占总收入6.88%。

大冶市疾病预防控制中心2026年部门预算总收入4647.87万元，与上年相比减少573.04万元，下降10.98%。主要原因是：财政对中心预算外疫苗经费拨款减少。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市疾病预防控制中心2026年部门预算总支出4647.87万元，其中：基本支出4584.87万元、占总支出的98.64%，项目支出63万元、占总支出的1.36%。

大冶市疾病预防控制中心2026年部门预算总支出4647.87万元，与上年相比减少573.04万元，下降10.98%。主要原因是：一是基本支出4584.87万元，与上年相比减少581.04万元，下降11.25%，主要是财政对中心预算外疫苗经费拨款减少；二是项目支出63万元，与上年相比增加8万元，增长14.55%，主要是卫生健康局每年以代管金方式拨付给疾控中心的血防经费2026年以财政拨款项目纳入预算。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1531.42万元，较上年增加95.45万元，增长6.65%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增长、工资变动等导致工资福利支出增减。

（2）商品和服务支出148.82万元，较上年增加1.69万元，增长1.15%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助74.62万元，较上年增加1.81万元，增长2.49%。主要用于执法大队退休人员统筹待遇、离休费和抚恤金等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加3人。

（4）资本性支出10万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。

2、项目支出

项目支出预算63万元，较上年增加8万元，增长14.55%，主要原因是卫生健康局每年以代管金方式拨付给疾控中心的血防经费2026年以财政拨款项目纳入预算。本单位项目支出具体如下：

（1）扩大免疫规划经费项目28万元。主要用于中心计免宣传、培训、督导工作支出等。

（2）卫生血防经费10万元。主要用于中心血防宣传、培训、督导工作等。

（3）卫生监督运行项目25万元。主要用于学校卫生监督、公共卫生监督、打击非法行医和两非案件查处支出等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费158.82万元，比上年增加1.69万元，增长1.08%，主要是因为在职人员增加导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费10.06万元、印刷费1万元、水电费7万元、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.5万元、维修（护）费5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.95万元、劳务费46万元、委托业务费2万元、工会经费21.42万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用6.16万元、其他商品和服务支出21.74万元、办公设备购置10万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出24.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.2%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费24万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费0万元，本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数6辆。

其中：公务接待费0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加0万元，增长0.00%。详细情况如下：

一是货物类0万元，主要是相应支出未纳入预算。

二是服务类0万元，主要是相应支出未纳入预算。

三是工程类0万元，主要是相应支出未纳入预算。

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算63万元。

1、扩大免疫规划经费项目。该项目预算支出28万元，主要用于中心计免宣传、培训、督导工作支出等。

2026年度项目绩效总目标：以乡镇为单位，国家免疫规划疫苗接种率总体达到90％以上。

数量指标：疫苗接种针次数≥120000次；全年预防接种督导检查次数≥4次。

质量指标：十苗接种率≥95%；疫苗接种疑似异常反应规范处置率≥90%。

满意度指标：疫苗接种服务满意度提高。

2、卫生血防经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于血防宣传、培训、督导工作支出等。

2026年度项目绩效总目标：对本辖区钉螺分布区进行常规监控，持续加大对血防知识的宣传力度，提高市民对血防知识的知晓率。

数量指标：查螺面积500000平方米。

质量指标：查螺和查病完成情况达100%。

效益指标：通过查螺灭螺降低血吸虫病的发生≥85%。

满意度指标：宣传对象满意度提高。

3、卫生监督运行项目。该项目预算支出25万元，主要用于学校卫生监督、公共卫生监督、打击非法行医和两非案件查处支出等。

2026年度项目绩效总目标：加强公共场所日常监管，规范卫生行为，净化医疗市场，打击非法行医行为，取缔非法医疗机构，保障市民身体健康，争创全国卫生城市。

数量指标：公共场所监督频次≥650次；专项行动≥4次；医疗市场整顿≥6次；培训人次数200人。

质量指标：规范公共场所、中小学校卫生行为；熟悉职业卫生防治法≥98%。

满意度指标：社会满意度≥95%；无职业危害发生 。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市疾病预防控制中心2026年部门预算公开表

2：大冶市疾病预防控制中心2026年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。