市自然资源和规划局本级

大冶市自然资源和规划局本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市自然资源和规划局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

根据“冶办文〔2019〕36号”市委办公室 市政府办公室关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知与“冶编〔2021〕5号”《关于市自然资源和规划局(市林业局)内设机构调整的通知》规定：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施耕地保护制度。

9、负责地质灾害预防和治理。

10、负责矿产资源管理工作

11、负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划 和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审 查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、 综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。

12、负责建设工程规划管理。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、负责森林资源监督管理。

15、负责陆生野生动植物资源监督管理。

16、负责各类自然保护地的监督管理。

17、负责自然资源督察和行政执法工作。

18、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指 导、协调和监督职责。

19、负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍 建设工作。

20、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

21、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大冶市自然资源和规划局本级由机关12个股室和30个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市自然资源和规划局内设机构

大冶市自然资源和规划局二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市自然资源和规划局本级2023年部门预算总收入预计12677.65万元（30个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少107.39万元，下降0.84%。其中：财政拨款（补助）12677.65万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款26320.00万元，占总收入的207.61%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市自然资源和规划局本级2023年部门预算总支出12677.65万元（30个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少107.39万元，下降0.84%。其中：基本支出10488.74万元，占总支出的82.73.00%；项目支出2188.91万元，占总支出的17.27%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为12677.65万元，较上年下降0.84%。主要原因是：财政拨款（补助）减少107.39万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出12677.65万元,较上年下降0.84%。主要原因是：基本支出预算10488.74万元，较上年增加1251.70万元，增幅13.55%；项目支出2188.91万元，较上年减少1359.09万元，减幅38.31%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出9050.67万元，较上年增加1387.29万元，增幅18.10%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因：一是人员增加47人（其中在职人员增加31人、退休增加14人、遗属增加2人）；二是根据政策进行了人员增资；三是预算增加了不可预费；四是在职与退休乡改人员改制编外人员进行预算计入工资福利支出。

（2）商品和服务支出939.02万元，较上年增加26.93万元，增幅2.95%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因：一是人员增加；二是驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。

（3）对个人和家庭的补助499.05 0万元，较上年减少162.51万元，减幅24.56%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因：一是在职职工转退休人员增加14人；二是退休乡改人员改制编外人员22人进行预算计入工资福利支出。

2、项目支出

项目支出预算2188.91万元，较上年减少1359.09万元，主要原因：一是上年一次性项目自然结束，本年新增项目减少；二是常年性项目进一步压缩（减）。本单位项目支出具体如下：

（1）01-市规划委员会专项经费5.00万元。

（2）02-森林资源监督管理经费20.00万元。

（3）03-黄坪山林场以钱养事人员经费21.00万元。

（4）04-信访专项经费180.00万元。

（5）05-规划编制与项目报批经费35.00万元。

（6）06-国土空间用途管制管理经费115.00万元。

（7）07-自然资源合理开发利用与评估经费50.00万元。

（8）08-国土空间生态修复管理经费20.00万元。

（9）09-自然资源督察和行政执法经费125.00万元。

（10）10-自然资源综合治理与人才队伍建设经费115.00万元。

（11）11-国土变更调查与测绘管理经费80.00万元。

（12）12-自然资源与不动产确权登记经费70.00万元。

（13）13-矿产资源管理经费40.00万元。

（14）14-自然资源调查监测与建设管理经费505.00万元。

（15）15-地质灾害预防与监测经费60.00万元。

（16）16-采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务费30.00万元。

（17）17-不动产登记优化营商环境费用70.00万元。

（18）18-绿色矿山建设监督管理经费80.00万元。

（19）19-自然资源源头保护与系统修复工作经费153.00万元。

（20）“三区三线”划定工作经费79.66万元。

（21）大冶市历史遗留矿山核查13.50万元。

（22）大冶市自然资源统一确权登记194.25万元。

（23）市集体土地所有权登记成果更新汇交工作经费53.50万元。

（24）市自然资源和规划委员会视频会议室装修改造与设备配制经费74.00万元。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费939.02万元（30个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加26.93万元，增长2.95%，主要原因：一是人员增加；二是驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。

具体预算安排如下：办公费57.72万元、印刷费6.15万元、咨询费1.66万元、水电费78.47万、邮电费22.26万元、物业管理（租赁）费11.14万元、差旅费33.04万元、因公出国（境）费用0万元、维护费10.47万元、会议费11.00万元、培训费2.49万元、公务接待费6.00万元、劳务费120.90万元、工会经费119.95万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费67.10万元、委托业务费16.00万元、专用材料费10.00万元、其他商品和服务支出364.69万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出6万元，较上年减少2万元，下降25.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费6万元，较上年减少2万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少25.00%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1041.71万元，比上年减少65.32%，主要原因：一是配套办公设备设施购置减少、二是政府购买服务类等减少。

1、货物类91.80万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类517.91万元，主要是法律咨询、运维服务、信息技术服务等方面支出。

3、工程类432.00万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有24个，项目预算2188.91万元。

1、01-市规划委员会专项经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于保障市规划委员会日常工作活动正常开展等。

2023年度项目绩效总目标：保障市规划委员会日常工作活动正常开展。

数量指标：保障全市规划委员会1个。

产出指标：全市城市规划监督率100%。

效益指标：保障城市规划编制落实有效；促进大冶发展高质量；城市宜居环境改善；城市长远发展规划有保障。

满意度指标：社会公众满意度≥85%。

2、02-森林资源监督管理经费项目。该项目预算支出20.00万元，主要用于森林资源监督管理等。

2023年度项目绩效总目标：对全市森林、湿地等（含自然保护地与天然林保护、生态公益林）林业资源进行日常管理，组织监测、调查，林业案件查处，使用林地手续报批等工作，负责林木凭证采伐和运输管理等各项工作。

数量指标：全市林地面积58089.35公顷，湿地面积14670公顷。

产出指标：森林湿地资源管理倒位率≥85%。

效益指标：促进林农增收≥500元/亩；森林覆盖率真提高；生态环境改善持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

3、03-黄坪山林场以钱养事人员经费项目。该项目预算支出21.00万元，主要用于黄坪山林场以钱养事人员劳务费等。

2023年度项目绩效总目标：做好林场管理与养护工作。

数量指标：以钱养事人员7人。

产出指标：林场管护范围到位率100%。

效益指标：林场受灾率0.5≤‰；林场森林质量提高；林场生态环境改善；生态环境改善持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

4、04-信访专项经费项目。该项目预算支出180.00万元，主要用于同工同酬人员工资等。

2023年度项目绩效总目标：信访人员落实政策性同工同酬工资（方彬、熊勋、李江华、冯云、袁志杰、方坤、刘才学、华成钢、柯丹、刘光，及退休人员袁正乾退休费补差），信访纠纷调处维稳等工作费用。指导监督全市自然资源、规划、测绘以及林业等领域信访、维稳工作。承担市辖区内和上级交办的重大权属争议调处工作。负责受理群众来信来访接待。组织办理信访事项的调查核实和回复。负责网上信访信息收集整理和处理回复。负责信访复查、复核和信息统计工作。负责组织协调处理与信访有关的突发事件。

数量指标：保障人员11人。

产出指标：保障经费到位率100%。

效益指标：社会矛盾得到化解。

满意度指标：职工与群众满意度≥90%。

5、05-规划编制与项目报批经费项目。该项目预算支出35.00万元，主要用于规划编制与项目报批等。

2023年度项目绩效总目标：负责全市建设项目（建筑物、构建物、道路、管线和其他工程建设）的规划选址、规划条件、规划用地红线的核发和意向性方案论证。负责建设项目的修建性详细规划、建筑方案审查、调整和报批工作。

数量指标：组织指导全市村庄规划11个，组织编制上级下达性规划5个。

产出指标：编制与报批项目合格率≥95%。

效益指标：确保项目落地提供土地保障与项目用地规划有保障；社会发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

6、06-国土空间用途管制管理经费项目。该项目预算支出115.00万元，主要用于国土空间用途管制管理等。

2023年度项目绩效总目标：组织实施国家国土空间用途管制制度规范和技术标准。落实土地征收征用管理政策并监督实施。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。负责临时用地管理。指导监督设施农用地管理。组织开展耕地破坏鉴定工作；组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

数量指标：基本农田保护面积56.3万亩；用地报批面积6000亩。

产出指标：确保土地征用与管理符合政策规定；。

效益指标：确保全市用地指标合理规范；保障土地资源占补平衡；社会发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

7、07-自然资源合理开发利用与评估经费项目。该项目预算支出50.00万元，主要用于自然资源合理开发利用与评估等。

2023年度项目绩效总目标：组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用等；贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

数量指标：供应建设用地面积5000亩；盘活存量建设用地面积2000亩。

产出指标：土地开发利用率≥80%。

效益指标：为社会发展提供土地保证；自然资源管理有效；社会发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

8、08-国土空间生态修复管理经费项目。该项目预算支出20.00万元，主要用于国土空间生态修复管理等。

2023年度项目绩效总目标：负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施林业及其生态保护修复相关政策措施，组织指导植树造林、封山育林和退耕还林（草）工作。监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业产业发展和林业科技推广。

数量指标：完成开山塘口补绿14处、完成工矿废弃地复垦面积9952.12亩、完成历史遗留矿山核查968个。

产出指标：矿山修复通过率≥90%、森林资源培育合格率≥85%。

效益指标：林农增收≥500元、森林覆盖率提高、矿山地质环境改善、生态环境改善明显、社会发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

9、09-自然资源督察和行政执法经费项目。该项目预算支出125.00万元，主要用于自然资源督察和行政执法经等。

2023年度项目绩效总目标：负责自然资源和规划法治建设，推进依法行政。承担规范性文件合法性审查、备案及清理工作。承担局重大决策的合法性审核工作。负责自然资源违法案件的审理。负责组织开展自然资源和规划听证及行政复议、诉讼有关工作。承担对自然资源、林业、规划等法律法规执行情况和重大专项的监督检查。组织查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。组织开展卫片图斑核查及案件整改查处的督办工作。指导协调自然资源和规划执法机构对全市违法案件调查处理工作，协调跨乡镇(街道）违法案件的查处。

数量指标：普法培训全局职工、执法范围全市区域、办案件数≥15宗。

产出指标：案件查处率≥80%。

效益指标：社会守法懂法人员增加、社会自然资源得到保护、生态红线得到保护、生态环境改善明显、社会发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

10、10-自然资源综合治理与人才队伍建设经费项目。该项目预算支出115.00万元，主要用于自然资源综合治理与人才队伍建设等。

2023年度项目绩效总目标：组织开展业务与法治宣传教育。承担全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍建设与培训工作。负责全市自然资源与规划(林业)政策与政务宣传及舆情应对、综合治理、共治共创事务。

数量指标：自然资源宣传范围为部门政策法规、自然资源宣传对象为广大市民与单位职工、培训次数≥3次。

产出指标：政策与法规宣传率≥90%、培训合格率100%。

效益指标：社会自然资源保护意识得到提高、部门职工素质提升、部门健康发展持续。

满意度指标：社会满意度≥85%。

11、11-国土变更调查与测绘管理经费项目。该项目预算支出80.00万元，主要用于国土变更调查与测绘管理等。

2023年度项目绩效总目标：每年进行土地变更调查、动态监测和分析评价；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护及地理信息公共服务管理。

数量指标：调查图斑数量≥1万个。

产出指标：调查举证合格率100%、调查工作合格率100%。

效益指标：对全市土地资源年度数据进行更新、对全市土地资源管理提供数据支撑、测绘行业管理有效、全市土地资源数据准确性持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

12、12-自然资源与不动产确权登记经费项目。该项目预算支出70.00万元，主要用于自然资源与不动产确权登记等。

2023年度项目绩效总目标：贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等相关制度、标准、规范。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。组织指导全市自然资源和不动产登记信息基础平台建设与应用，推动建立不动产信息公开查询系统。保障全市不动产登记工作正常运行和营商环境持续改善。

数量指标：不动产登记≥2万件、颁发不动产权证≥1本；权籍调查≥300宗。

产出指标：登记确权合格率≥95%。

效益指标：确保自然资源产权清晰有效、全市自然资源产权发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

13、13-矿产资源管理经费项目。该项目预算支出40.00万元，主要用于矿产资源管理等。

2023年度项目绩效总目标：负责矿产资源储量管理矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理（县）市级地质勘查项目，审核探矿权相关事项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

数量指标：力争进入全国绿色矿山名录库2家、力争进入全国绿色矿山名录湖北储备库9家、关闭露天采石场矿山≥9家。

产出指标：全市矿产资源合理开发合格率100%、全市矿产资源管理到位率100%。

效益指标：全市矿产资源开发利用秩序有效维护、全市矿产资源利用发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

14、14-自然资源调查监测与建设管理经费项目。该项目预算支出505.00万元，主要用于自然资源调查监测与建设管理等。

2023年度项目绩效总目标：购置局系统办公设备，对办公场所进行维修，各项创建活动及信息化建设等经费。

数量指标：建设与维修等单位≥10家。

产出指标：自然资源建设质量合格率100%。

效益指标：保障部门正常运转、部门健康发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

15、15-地质灾害预防与监测经费项目。该项目预算支出60.00万元，主要用于地质灾害预防与监测等。

2023年度项目绩效总目标：按照综合防灾减灾规划相关要求，会同有关部门组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。组织协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

数量指标：地质灾害监测预警点149个。

产出指标：地灾防治管理到位率≥90%。

效益指标：地质灾害发生次数明显减少，地质灾害预防、监测持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

16、16-采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务项目。该项目预算支出30.00万元，主要用于采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务等。

2023年度项目绩效总目标：为矿业权出让及收益提供评估服务；为矿产资源开发利用及生态复绿方案评审服务；其他相关委托中介服务。

数量指标：评估评审数量按合同计算。

产出指标：评估评审合格率100%。

效益指标：促进矿业权出让价格公平、确保方案评审结果真实、促进矿业权出让变更持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

17、17-不动产登记优化营商环境费用项目。该项目预算支出70.00万元，主要用于不动产登记优化营商环境等。

2023年度项目绩效总目标：为进一步提高我市不动产登记工作效率和保护不动产权利人合法权益，保障不动产交易安全，推动不动产登记营商环境持续改善。

数量指标：外包业务1件、保险1份、存储设备租用1套。

产出指标：外包业务劳务费到位率100%、保险购买到位率100%。

效益指标：确保不动产证发放及时、保证不动产档案资料安全、保进不动产市场健康发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

18、18-绿色矿山建设监督管理经费项目。该项目预算支出80.00万元，主要用于绿色矿山建设监督管理等。

2023年度项目绩效总目标：加强绿色矿山监管水平与资金保险。完善绿色矿山建设指挥部办公室职能。由绿色矿山建设指挥部办公室牵头负责全市绿色矿山建设监督管理工作，落实我市绿色矿山建设监管要求，监督促进全市矿山加快绿色矿山建设进程。

数量指标：绿色矿山建设数量范围为全市区域。

产出指标：绿色矿山建设监管到位率100%。

效益指标：监督促进全市矿山加快绿色矿山建设进程、全市矿山建设发展持续。

满意度指标：社会满意度≥90%。

19、19-自然资源源头保护与系统修复工作经费项目。该项目预算支出153.00万元，主要用于自然资源源头保护与系统修复工作等。

2023年度项目绩效总目标：17辆业务用车交通费（燃油、维修、保险等费用），司机工资，其他等费用。

数量指标：业务用车数量17辆。

产出指标：保障业务用车正常运转、工作效率提高。

效益指标：部门形象提高。

满意度指标：社会满意度≥90%。

20、“三区三线”划定工作经费项目。该项目预算支出79.66万元，主要用于“三区三线”划定工作经费等。

2023年度项目绩效总目标：此次“三区三线”需举证的非耕地图斑和实际承担城镇功能图斑共10973个。

数量指标：涉及图斑数量≥10000个。

产出指标：“三区三线”划定工作合格率100%。

效益指标：为大冶发展做好规划、项目持续发挥作用的期限持续。

满意度指标：受托方与受益方满意度≥95%。

21、大冶市历史遗留矿山核查项目。该项目预算支出13.50万元，主要用于大冶市历史遗留矿山核查等。

2023年度项目绩效总目标：完成大冶市历史遗留矿山核查。

数量指标：核查图斑数量≥900个。

产出指标：提交报告验收合格。

效益指标：掌握历史遗留矿山基本情况，谋划与实施“十四五”全省矿山修复工作；推进全省矿山修复工作持续发展。

满意度指标：社会满意度≥90%。

22、大冶市自然资源统一确权登记项目。该项目预算支出194.25万元，主要用于大冶市自然资源统一确权登记进度款。

2023年度项目绩效总目标：依据大冶市人民政府代理行使所有权的资源清单，以及《关于印发〈大冶市河湖和水利工程划界确权工作方案〉的通知》（冶河长办〔2019〕13号），在2020年底完成全市（不包括山南地区）56条河流、5个湖泊、102座水库、42个泵站、28座水闸、11条沟渠共计244个河湖和水利工程单元的确权工作。

数量指标：自然公园5个、国有林场2个、矿产资源154处、涉及面积33.406万亩。

产出指标：项目质量及要求通过省级验收、发证合格率≥90%。

效益指标：促进大冶市经济健康发展。促进大冶市建设健康发展、自然资源权属明确、项目持续发挥作用的期限持续。

满意度指标：公众满意度≥80%、受托方与受益方满意度≥95%。

23、市集体土地所有权登记成果更新汇交工作经费项目。该项目预算支出53.50万元，主要用于集体土地所有权登记成果更新汇交工作。

2023年度项目绩效总目标：将日常工作中发现的任何实地与数据库不一致的地类图斑，特别是在增减挂钩（含拆旧区和建新区）、国土综合整治、耕地占补平衡、耕地进出平衡、退耕还林还草、生态修复、河湖治理等项目验收、专项监测和日常动态巡查等管理工作中，对涉及地类（或权属界线）变化调整的，都要按照年度国土变更调查的有关技术规定和要求，及时开展日常举证，上传至“湖北省国土调查云平台”，并形成变化图斑矢量数据，汇总后按季度上报省厅核查。

数量指标：涉及面积≥1000平方公里。

产出指标：更新汇交工作合格率100%、提交成果得到省认可。

效益指标：确保集体土地权属明确稳定、项目持续发挥作用的期限持续。

满意度指标：受托方与受益方满意度≥95%。

24、市自然资源和规划委员会视频会议室装修改造与设备配制经费项目。该项目预算支出74.00万元，主要用于规划委员会视频会议室装修改造与设备配制等。

2023年度项目绩效总目标：对市自然资源和规划委员会视频会议室进行装修改造与设备配制。

数量指标：会议室装修改造1个、设备配制1整套。

产出指标：装修改造合格率100%、设备配制合格率100%。

效益指标：保障视频会议室正常运转、会议室开会环境改善、部门健康发展持续。

满意度指标：职工满意度≥90%。

十一、其他需要说明的情况

2022年常年性项目支出1731万元（含外墙维修300万）。2023年常年性项目支出在此基础上，增加“绿色矿山建设监督管理经费”80万元、自然资源源头保护与系统修复工作经费153万元；取消4个项目共计205万元，其中陆生野生动植物资源监督管理经费25万、机关事务管理经费60万、森林与湿地资源动态监测经费40万元、驻村服务专项经费80万元；另外在其他保留的项目中进行调整增加了15万元。总之 2023年常年性项目支出剔除刚性需求外，再按10%进行压减，调整后项目支出预算为1774万元（不含一次性与延续性项目）。

人员变动情况比去年增加47人。其中在职人员增加31人（在职转退休12人、调入3人、调出3人、转隶转入16人、新进29人、在职死亡1人、在职判刑1人）；退休增加14人（在职转退休12人、调入1人、转隶转入6人、死亡5人）；遗属增加2人（减少1人、新增3人）。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市自然资源和规划局本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。