大冶市妇女联合会本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市妇女联合本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进大冶经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
（二）突出政治引领、思想引领，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（三）代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
（四）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
（五）组织开展促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府反映，提出建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益服务项目品牌，开展妇女儿童公益服务。
（六）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和阵地建设，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织
二、机构设置情况
大冶市妇联部门预算为大冶市妇联机关，无二级单位。
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市妇女联合会 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市妇联2023年部门预算总收入预计222.94万元,比上年增加38.26万元，增长20.7%。其中：财政拨款222.94万元，占总收入的100%。
（二）预算支出情况
大冶市妇联2023年部门预算总支出222.94万元，比上年增加38.26万元，增长20.7%。其中：基本支出143.94万元，占总支出的64.56%；项目支出79万元，占总支出的35.43%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为222.94万元，较上年增长20.7%。主要原因是：财政拨款增加38.26万元。
2023年部门预算总支出222.94万元,较上年增长20.7%。主要原因是：基本支出预算143.94万元，较上年增加36.26万元，增幅33.67%；项目支出79万元，较上年增加2万元，增幅2.59%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出121.19万元，较上年增加32.54万元，增幅36.7%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。
（2）商品和服务支出22.75万元，较上年增加4.72万元，增幅26.17%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加（本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面）。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年减少1万元，减幅100%。该项目主要用于退休人员医疗费补助，本单位无退休人员。
2、项目支出
项目支出预算79万元，较上年增加2万元，主要原因是增加4万元乡镇妇联工作经费。本单位项目支出具体如下：
（1）乡镇妇联专项工作经费32万元；
（2）妇儿工委工作经费对下属单位补助支出5万元；
（3）妇女工作经费42万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费143.94万元，比上年增加36.26万元，增长33.67%，主要是因为人员增加。
具体预算安排如下：
人员经费121.19万元，其中基本工资26.49万元，津贴补贴21.58万元，奖金38.09万元，机关养老10.87万元，职工基本医疗保险费用6.89万元，公务员补助4.321万元，其他社会保险缴费0.47万元，住房公积金1034万元，其他工资福利支出2.15万元；
商品和服务支出22.75万元，其中办公费7万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.72万元，其他交通费用4.73万元，其他商品和服务支出9万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.3万元，较上年增加0.1万元，增加50%。其中：公务接待费0.3万元，，主要用于接待来冶客商等各类公务接待支出。
无因公出国（境）行为、无公车。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算79万元。
该项目预算支出79万元，主要用于：
1、贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进大冶经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2、突出政治引领、思想引领，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。
3、代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
5、组织开展促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府反映，提出建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益服务项目品牌，开展妇女儿童公益服务。
6、坚持党建带妇建，加强基层组织建设和阵地建设，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
2023年度项目绩效总目标：
1、为女企业家发展搭建平台，助力女企业家创业创新。
2、开展妇女精神文明建设活动，提高妇女文明素养。
3、常态化开展疫情防控工作，建立联防联控防线。
4、打造一批巾帼志愿服务、家庭教育等品牌示范点。
数量指标：
（1）举办1场三八国际劳动妇女节活动
（2）评选1批“最美家庭”、“清廉家庭”
产出指标：推进巾帼志愿服务活动，打造12支“铜草花”巾帼志愿服务队伍
时效指标：结合新时代文明实践，抓住三八、六一等节日和相关契机，精心组织深受妇女儿童喜爱、需要，对妇女工作有深层拓展的志愿服务活动。
成本指标：合理有效地使用妇女工作经费。
经济效益指标：为65名女企业家发展搭建平台。
社会效益指标：引导更多的家庭注重家庭教育，为国家培育栋梁之才。
环境效益指标：开展“清洁庭院”巾帼行动，整治环境卫生。
可持续影响指标：深化精神文明建设活动，选树一批优秀家庭和个人典型，提高妇女和家庭文明素质。
服务对象满意度指标：妇女群众对妇联组织满意度。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市妇联本级2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
