市融媒体中心

大冶市融媒体中心2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市融媒体中心2023年部门预算公开表

一、融媒体中心主要职责

一、主要职责

（一）宣传党的路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府决策部署和各项中心工作。

（二）贯彻实施国家、省、市有关融媒体事业的政策、法规、条例、标准和规定；制定和实施融媒体中心发展规划，负责融媒体中心事业和产业发展；组织和实施融媒体重大工程。

（三）负责扩展“媒体+”服务范围，面向全市提供政务、生活、文化等综合服务，增强互动性；积极发挥舆论监督作用；。

（四）承担大冶电视台、“云上大冶”、大冶政府网、大冶新闻网、《今日大冶》、“大冶发布”官方微信公众号、“大冶发布”官方微博、“大冶发布”今日头条号、“今日大冶”官方微信公众号、户外大屏等融媒体内容的策、采、编、审、发；制定实施安全播发方案和应急预案，确保新闻和节目安全播出、发布。

（五）统一管理运行维护融媒体平台；负责融媒体新技术的应用和推广；按要求承担中央、省、市各级重要节目的转播任务。

（六）负责融媒体中心人、财、物的统一管理和国有资产的保值增值；积极开展对外交流与合作。

（七）研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍建设，按照事业发展需要，有计划地培养各类专业技术人才。

（八）根据市政府授权，依法履行原市广播电视台出资人职责，持有湖北楚天视讯有限公司大冶分公司股权，参与股权收益分红。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大冶市融媒体中心本级由机关9个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市融媒体中心内设机构

大冶市融媒体中心二级事业单位

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市融媒体中心本级2023年部门预算总收入预计3053.03万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加357.22万元，增长11.7%。其中：财政拨款（补助）2653.03万元，占总收入的86.9%；非税收入拨款400万元，占总收入的13.1%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市融媒体中心2023年部门预算总支出3053.03万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加357.22万元，增长11.7%。其中：基本支出1938.15万元，占总支出的63.48%；项目支出1114.88万元，占总支出的36.52%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为3053.03万元，较上年增长11.7%。主要原因是：财政拨款（补助）增加357.22万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出3053.03万元,较上年增长11.7%。主要原因是：基本支出预算1938.15万元，较上年增加182.11万元，增幅9.06%；项目支出1114.88万元，较上年增加175.12万元，增幅15.7%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1594.18万元，较上年增加180.69万元，增幅 11.33%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是养老保险基数增加、新增不可预见费等。

（2）商品和服务支出218.39万元（含资本性支出6万元），较上年增加8.94万元，增幅4.09%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费、增加特种车运维经费等。

（3）对个人和家庭的补助123.58万元，较上年减少7.52万元，减幅7.15%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出较上年减少的主要原因是退休人员去世人员减少等。

2、项目支出

项目支出预算1114.88万元，较上年增加175.12万元，主要原因是网络回归人员劳务费增加、增加了电视问政栏目费用。本单位项目支出具体如下：

（1）今日大冶刊号费140万元；主要用于支付东楚传媒今日大冶发行刊号费。

　　（2）今日大冶办报费400万元；主要用于今日大冶办报费用:包含人员工资、报纸印刷费、设备购置等。

（3）云上大冶新媒体经费5万元；主要用于云上大冶平台推广等  

（4）主持人专项经费5万元；主要用于播音员服装、化妆费。

（5）大冶政府网运维经费30万元；主要用于大冶政府网信息发布和网站安全、技术安全等费用。

（6）安保人员经费14万元；主要用于单位聘请安保人员费用。

（7）长江云平台及线路运维费58万元；主要用于长江云平台运维费及电信、楚天视讯网络专线费。

（8）网络回归人员劳务费324.88万元；主要用于转企改制人员工资福利支出。

（9）电视问政栏目经费138万元，主要用于支付与黄石电视台合办费及栏目费用。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费218.39万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加8.94万元，增长4.09%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费、增加特种车运维经费等。

具体预算安排如下：办公费12万元、印刷费4万元、水电费32万、邮电费9.1万元、租赁费2万元、差旅费10万元、维护费8万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1万元、专用材料费8万元、劳务费30万元、工会经费22.14万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费51.36万元、税金及附加5.03万元、其他商品和服务支出10.76万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，较上年增长4万元。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年预算增加4万元，主要用于公务用车（转播车）的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车（转播车）保有数1辆。

其中：公务接待费1万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计6万元，比上年减少97%，主要原因市配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。

1、货物类6万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出

2、服务类0万元

3、工程类0万元

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，特种车辆（转播车）1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有9个，项目预算1114.88万元。

（1）今日大冶刊号费。该项目预算140万元，主要用于支付东楚传媒今日大冶发行刊号费。

2023年度项目绩效总目标：做好今日大冶报纸发行工作。

数量指标：今日大冶刊号费140万元。

产出指标：质量指标是着力提升融媒体产品内容质量；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标140元。

效益指标：经济效益指标为公益事业单位无效益；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为满足群众日益增长的文化需求。

满意度指标：服务对象满意度96%。

（2）今日大冶办报费。该项目预算400万元，主要用于今日大冶办报费用:包含人员工资、报纸印刷费、设备购置等。

2023年度项目绩效总目标：以扎根大冶、解读大冶、宣传大冶、服务大冶为己任，以新主流、新桥梁、新生活为办报宗旨。

数量指标：每周5期，一年260期。

产出指标：质量指标是办好大冶人自己的报纸；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标400万元。

效益指标：经济效益指标为传递主流声音、搭建政府与百姓桥梁、做老百姓的好参谋；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为满足群众日益增长的文化需求。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

（3）云上大冶新媒体经费。该项目预算5万元，主要用于云上大冶平台推广等。

2023年度项目绩效总目标：着力将“云上大冶”等平台打造成为功能强大、服务本地、上接天线、下接地气的综合性移动客户端。

数量指标：云上大冶推广费5万元。

产出指标：质量指标是实现“政务+媒体+服务”的融合，新闻资讯、政务信息、政务服务、民生服务互联互通；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标5万元。

效益指标：经济效益指标为借助融媒体中心建设大趋势，积极向上争取项目、设备、资金等落户大冶。同时，在市委、市政府支持下，改造升级影响广电事业发展的软硬件问题，促进广电事业建设提档升级；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为加大对社会热点、难点问题和特大突发事件的关注度和报道力度，不断增强媒体引导力、公信力。                          满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

（4）主持人专项经费。该项目预算5万元，主要用于播音员服装、化妆费。

2023年度项目绩效总目标：为广大观众呈现精彩缤纷的文化节目，丰富电视荧屏。

数量指标：主持人专项经费5万元

产出指标：质量指标是千方百计加大对外宣传力度，扩大大冶对外的影响力与美誉度；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标5万元。

效益指标：经济效益指标为提高新闻时效性，发挥媒体职能，讲好大冶故事；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为给全市人民奉献祥和、喜庆、鼓劲、接地气的文化盛宴。    

满意度指标：服务对象满意度95%。                     

（5）大冶政府网运维经费。该项目预算30万元，主要用于大冶政府网信息发布和网站安全、技术安全等费用。

2023年度项目绩效总目标：统筹建设本地官方客户端，打造当地权威移动政务新媒体综合平台，整合我市政务信息资源。

数量指标：运维经费30万元。

产出指标：质量指标是做好大冶市政府网站信息发布的提质提速工作；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标30万元。

效益指标：经济效益指标为网站运维整体良好，信息发布及时，网站技术安全保障到位；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为更好为群众服务。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

（6）安保人员经费。该项目预算14万元，主要用于单位聘请安保人员费用。

2023年度项目绩效总目标：加强后勤保障工作，做好安全保卫。

数量指标：劳务派遣人数四人。

产出指标：质量指标是保证安全播出；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标14万元。

效益指标：经济效益指标为规范建立后勤临时人员用工管理制度；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为保证用工单位播出安全。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

（7）长江云平台及线路运维费。该项目预算58万元；主要用于长江云平台运维费及电信、楚天视讯网络专线费。

2023年度项目绩效总目标：整合媒体、政务、服务资源，打造集新闻传播、政务服务、生活服务、教育培训等于一体的综合公共服务平台。

数量指标：主要用于长江云平台运维费及电信、楚天视讯网络专线费。

产出指标：质量指标是扎实推进县级融媒体中心建设，真正实现“更好引导群众、服务群众”目标；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标58万元。

效益指标：经济效益指标将它建设为我市切实落实意识形态主体责任、壮大网上主流思想舆论的重要途径,以新闻类节目为主线，以服务类、娱乐休闲类节目为两翼；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标作为推动国家治理体系和治理能力现代化、密切党委政府和人民群众联系的有效工具，创新节目形态，大力发展新媒体。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

（8）网络回归人员劳务费。该项目预算324.88万元；主要用于转企改制人员工资福利支出。

2023年度项目绩效总目标：根据市政府会议纪要【2020】10号文文件精神执行

数量指标：网络回归人员劳务费324.88万元。

产出指标：质量指标是按时发放网络回归人员工资福利；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标324.88万元。

效益指标：经济效益指标伍；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标无。

满意度指标：服务对象满意度95%。

（9）电视问政栏目经费。该项目预算138万元，主要用于支付与黄石电视台合办费及栏目费用。

2023年度项目绩效总目标：打造“公众参与、媒体监督、干群互动、聚焦发展、呼应民生”的问政平台

数量指标：每年举办六期电视问政栏目。

产出指标：质量指标是让部门直面群众监督、让干部公开亮言践诺，；时效指标为项目执行时间全年；项目成本指标138万元。

效益指标：经济效益指标为破解发展难题、优化营商环境、增进民生福祉；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为通过开展媒体公开问政，架起党委、政府与市场主体和人民群众联系沟通的桥梁，强化群众利益至上，服务中心大局的理念。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市融媒体中心本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。