市城市文明创建中心

大冶市城市文明创建中心2023年部门预算

公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市城市文明创建中心本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻落实党中央关于全国文明城市创建决策部署，负责统筹协调、组织实施全国文明城市创建工，巩固提升全国文明城市创建成果，负责统筹、协调全国文明城市年度测评、复查、评选迎检、资料申报、网上申报、工作通报等工作；负责常态化督办、考核、通报全市全市各部门、单位的全国文明城市创建，负责指导、督办、通报全市各责任单位全国文明城市创建资料的收集、整理、上报、归档工作。

2、统筹、协调、推进卫生、森林、园林、生态等其他城市创建的综合协调、宣传教育、督办督查、考核评比等工作。

3、统筹、协调开展大冶市新时代文明实践中心工作，牵头全市志愿服务工作。负责督办、考核各文明实践所（站）新时代文明实践；负责督办、考核各文明学院、分院、教学点的文明宣传及教育工作。

4、负责全国文明城市及其他城市创建工作经验和先进典型总结、对上对外宣传、推广、推介工作。

5、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市城市文明创建中心2023年部门预算由单位本级纳入预算汇编的1个一级单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

（一）机构情况  据市委办公室印发冶办文[2019]56号的机构改革“三定”方案要求，内设6个股室：办公室（政工股）、综合创建股、督查考核股、档案资料股、新时代文明实践股、城乡创建股,为市委直属正科级事业单位。

（二）人员情况  人员编制和领导职数：市城市文明创建中心核定全额拨款事业编45名。设主任1名，副主任4名。内设机构领导职数9名（其中正职6名，副职3名）。到2021年9月底止，现有在职在编职工38名（正科1名、副科4名、科员33名）。

大冶市城市文明创建中心内设机构

大冶市0局二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市城市文明创建中心2023年部门预算总收入1056.84万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加（减少）181.62万元，增长（下降）20.75%。其中：财政拨款（补助）1056.84万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市城市文明创建中心2023年部门预算总支出1056.84万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加（减少）181.62万元，增长（下降）20.75%。其中：基本支出726.84万元，占总支出的68.77%；项目支出330.00万元，占总支出的31.23%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入1056.84万元，较上年增长（下降）20.75%。主要原因是：财政拨款（补助）增加（减少）181.62万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出1056.84万元,较上年增长（下降）20.75%。主要原因是：基本支出预算726.84万元，较上年增加（减少）87.62万元，增（减）幅13.70%；项目支出330万元，较上年增加（减少）94万元，增（减）幅39.83%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出633.19万元，较上年增加（减少）83.50万元，增（减）幅15.19%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是2022年工资改革新增核定绩效工资、调资增资、新增不可预见费等方面，因此工资福利支出比上年增加。

（2）商品和服务支出90.64万元，较上年增加（减少）6.65万元，增（减）幅0.79%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面，因此导致商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较上年增加（减少）-2.53万元，增（减）幅-45.66%。主要用于退休人员医疗费补助，退休人员统筹待遇补贴等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是2022年退休人员待遇补贴按照在职奖励列入部门预算，2023年退休人员统筹待遇补贴按照新定标准列入部门预算，因此导致对个人管家庭的补助减少。

2、项目支出

项目支出预算330万元，较上年增加（减少）94万元，主要原因是本年新增加项目。本单位项目支出具体如下：

（1）文明创建项目专项工作经费100万元。主要用于城市文明创建等。

（2）新时代文明实践项目专项工作费100万元。主要用于实现深化拓展新时代文明实践中心（所、站）活动等。

（3）禁鞭项目专项工作经费10万元。主要用于禁鞭宣传广告牌、印发相关禁鞭宣传资料、媒体广告等。

（4）创建文明群众主体奖20万元。主要用于激励发挥群众主体作用、参与文明创建、开展各类创建活动等。

（5）志愿服务回馈激励奖励100万元，主要用开展志愿服务表彰活动，对当年获得全国、省级、黄石市级、大冶市级最美志愿者的分别给予奖励或项目资助等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费90.64万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加（减少）6.65万元，增长（下降）0.79%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面，因此导致商品和服务支出增加。

具体预算安排如下：办公费2.05万元、印刷费0.38万元、水电费2.98万元、邮电费3.42万元、物业管理（租赁）费1.03万元、差旅费7.79万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.34万元、会议费4.22万元、培训费2.05万元、公务接待费1.5万元、劳务费18万元、工会经费8.93万元、委托业务费8.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费23.24万元、其他商品和服务支出6.71万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出1.50万元，较上年增加0.30万元，增加2.50%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1.50万元，较上年增加0.30万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比增加2.50%，增加的原因是上年公务接待费用与预算数增加，因此本年列入公务接待增加。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计81.43万元，比上年增加（减少）50.09%，主要原因是增加了网络维护平台费用，城市创建信息技术服务等，因此政府采购比上年增加。

1、货物类20.43万元，主要是办公设备、家具、复印纸、等方面支。

2、服务类61万元，主要是信息技术服务等方面支出。

3、工程类0万元，主要是（装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出）

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算资金330.00万元。

1、文明创建项目工作经费100万元。主要用于创建公益广告牌匾制作、安装、破损更换等费用20万元。创建宣传资料及印刷专项经费8万元，湖北大学城市文明建设能力提升科研项目，国家技术评估验收相关费用35万元(主要制作技术评估片、宣传片等)，创建短信平台服务费5万元，复查相关资料档案、影像资料制作（网报资料）12万元，劳务派遣人员劳务费20万元。

2023年度项目绩效总目标：通过该项目不段提升文明城市创建，同时更进一步巩固文明创建成果。

数量指标：发送各类文明创建彩信短信40万条，城市创建宣传专稿20余篇，文明创建公益广告牌破损更换2000多处，印刷宣传创建资料60000多份，开展文明创建培训学习不少于15次数。

产出指标：巩固全国文明城市创建成果，改善人居环境。

效益指标：促进城市基础设施建设改善人民群众生活水平质量。

满意度指标：文明城市创建，改善城市环境、提高城市基础设施的建设，改善人民群众生活水平质量，得到群众满意度≥95%。

2、新时代文明实践项目工作经费100万元。主要用于用于文明实践志愿工作骨干学习培训10万元，文明实践宣传资料及印刷专项经费10万元，文明实践百姓宣讲活动，“我们的节日”活动（传统节日）30万元，用于文明实践活动重点项目65万元 （乡土文艺作品、小戏、融媒体作品等），文明实践问卷调查活动5万元，新时代文明实践志愿服务平台网络维护费5万元（冶邑之火），全市新时代文明实践工作运行维护及活动开展经费75万元（1个中心、14个所、379个站维护及活动开展费用）。

2023年度项目绩效总目标：坚持全域覆盖，广泛开展文明实，加强新时代文明实践品牌培育。

数量指标：新时代文明实践宣传专稿20余篇，开展新时代文明实践培训学习30多次，印刷各种文明实践宣传资料50000多份，媒体宣传志愿服务中的先进典型和事迹的宣传力度15类以上。

质量指标：得到群众的参与率、知晓率、支持率和满意。

产出指标：通过媒体宣传及网络平台宣传，使更多的群众积极参加新时代文明实践活动，不断激发文明实践的生命力。

效益指标：城市软件的提升，服务理念的创建新,提高市民文明素质和社会文明程度。

满意度指标：通过群众的参与率，对新时代文明实践活动满意度达到≥96%。

3、禁鞭项目工作专项经费10万元。主要用于城区禁鞭宣传、巡查、违禁生产、运输、储存、销售、燃放烟花爆竹等工作。

2023年度项目绩效总目标：为改善城区空气质量、减少灾害事故，保障人民生命财产安全促进社会文明进步。

数量指标：印刷禁鞭宣传资料80000份，手机彩信宣传50万条以上。

质量指标：禁止市区然放烟花爆竹≥98%。

产出指标：改善城市空气环境，灾害安全事故0%。

效益指标：环境变得干净整洁，提升城市综合竞争力。

满意度指标：群众满意度≥95%。

4、文明创建群众主体奖励20万元。主要用于用于进一步激发了全市群众参与城市创建的热情，有力推动全市创建工作。

2023年度项目绩效总目标：激发群众参与城市创建活动，有力推动创建工作。

数量指标：推进群众成为创建主体的工作达到≥95%，让广大市民了解全民创建、创建为民的原则达到≥95%。

质量指标：群众参与城市创建积极性达到≥95%。

产出指标：群众参与率达到≥95%。

效益指标：结果反馈率≥96%。

满意度指标：群众满意≥96%。

5、志愿服务激励回馈奖励项目工作专项经费100万元。主要用于志愿者公交卡、旅游卡、购书卡为政府购买项目，观影、餐饮、健身、游泳、健康体检、本地礼品为志愿合作伙伴爱心赠送20万元，各类报纸、电台、电视台、网络、公益广告等媒介应对志愿者先进典型和感人事迹40万元，获得全国、全省、黄石市、大冶市级优秀志愿服务组织、优秀志愿服务项目、优秀志愿服务社区（村）的分别给予奖励资金40万元。

2023年度项目绩效总目标：全域推进文明实践阵地建设全覆，全方为开展新时代文明实践活，加强新时代文明实践品牌培育。

数量指标：各类报纸、电台、电视台、网络、公益广告等媒体对志愿者先进典型和感人事迹，志愿者先进典型和感人事迹，达到≥92%，为志愿者购买2023年度相应的人身意外伤害保险，组织各类志愿服务队伍935支队伍。

质量指标：达到全民参与的系统工程≥95%。

产出指标：促进志愿服务发展，弘扬奉献服务精神，积极参与志愿服务活动≥95%。

效益指标：大力推进社区文化、不断提高群众的文化修养和审美情趣，服务经济建设和促进社会发展目标达到≥95%。

满意度指标：群众满意达到≥95%。

十一、其他需要说明的情况 无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市城市文明创建中心本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。