市中医医院

大冶市中医医院2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市中医医院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市中医医院2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市中医医院2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市中医医院概况

一、主要职责

大冶市中医医院是全市唯一一家中医医院，以中医中药为主，为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。业务范围：内科、外科、妇科、儿科、眼科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、康复医学科、肿瘤、老年病科等。

二、部门预算单位构成

大冶市中医医院部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

                     大冶市中医医院内设机构

                    大冶市中医医院二级事业单位

第二部分  大冶市中医医院2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市中医医院2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市中医医院2022年部门预算总收入21783.8万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加507.8万元，增长2.39%。其中：当年财政拨款(补助)收入1783.8万元，占总收入的8.19%。

大冶市中医医院2022年部门预算总支出21783.8万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加507.8万元，增长2.39%。其中：基本支出16458万元，占总支出的75.55%；项目支出5325.8万元，占总支出的24.45%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入21783.8万元，较2021年增加507.8万元，增幅2.39%，主要原因是人员增加。2022年部门预算总支出21783.8万元,较2021年增加507.8万元，增幅2.39%。其中：基本支出预算16458万元，较2021年减少3705万元，减幅18.38%；项目支出5325.8万元，较2021年增加4212.8万元，增幅378.51%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出7936.24万元，较2021年增加7.8万元，增幅0.10%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加正常增长。

2、商品和服务支出8105.76万元，较2021年减少4128.8万元，减幅33.75%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加0万元，增幅0.00%，与上年度持平。主要用于退休人员医疗费补助等。

4、资本性支出416万元，较2021年增加416万元，增幅100%，主要用于办公设备购置等支出。该项支出比上年增加的主要原因是预算编制口径调整。

（二）项目支出

项目支出预算5325.8万元，较2021年增加4212.8万元，增幅378.51%。我单位项目支出具体如下：

1、重点学科建设经费3963.8万元。主要用于重点学科设备购置、人才引进费用等。

2、信息化建设经费1359万元。主要用于药品管控系统、绩效考核系统购置费用等。

3、优待人员医疗保障经费3万元。主要用于优待人员的医疗费用等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费8521.76万元，比上年减少3712.8万元，下降30.35%，主要是因为单位厉行节约，进一步压缩公用经费。具体预算安排如下：

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6530.61万元，包括：货物类4403.38万元，工程类135万元，服务类1992.23万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，下降0.00%，与上年持平。

    其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整，与上年持平；

    其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

    其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待上级等各类公务接待支出。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆6辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1113万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的20.90%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。