黄石市生态环境局大冶市分局(汇总）

黄石市生态环境局大冶市分局2022年

部门预算公开

目 录

第一部分  黄石市生态环境局大冶市分局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

    第二部分  黄石市生态环境局大冶市分局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  黄石市生态环境局大冶市分局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  黄石市生态环境局大冶市分局概况

一、主要职责

根据国家法律法规的规定，按照市生态环境局的有关要求，负责辖区内生态环境监督管理和污染防治等工作。

二、部门预算单位构成

 黄石市生态环境局大冶市分局部门预算由单位本级9个内设机构和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位组成。具体构成如下：

黄石市生态环境局大冶市分局内设机构

黄石市生态环境局大冶市分局二级事业单位

第二部分  黄石市生态环境局大冶市分局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  黄石市生态环境局大冶市分局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

黄石市生态环境局大冶市分局2022年部门预算总收入2999.01万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入2439.29万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少211.22万元，下降7%。其中：当年财政拨款(补助)收入2999.01万元，占总收入的100%。

黄石市生态环境局大冶市分局2022年部门预算总支出2999.01万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出2439.29万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少211.22万元，下降7%。其中：基本支出2538.01万元，占总支出的85%；项目支出461万元，占总支出的15%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2999.01万元,较2021年减少211.22万元，减幅7%。其中：基本支出预算2538.01万元，较2021年减少195.22万元，减幅7%；项目支出461万元，较2021年减少16万元，减幅3%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出2118.41万元，较2021年减少322.01万元，减幅13%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是新增退休人员6人，开除1人，去世1人，退休人员奖金今年是列到对家人和家庭补助里的。

2、商品和服务支出229.01万元，较2021年减少48.78万元，减幅17.56%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是其他交通费用取消。

3、对个人和家庭的补助180.59万元，较2021年增加175.57万元，增幅3497%。主要用于退休人员奖金等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员奖金去年是列到工资福利支出里的。

4、资本性支出10万元，较2021年增加10万元，增幅100%，主要用于办公设备购置等支出。该项支出比上年增加的主要原因是预算编制口径调整。

（二）项目支出

项目支出预算461万元，较2021年减少16万元，主要原因是项目经费压减。我单位项目支出具体如下：

1、驻村工作组工作经费14万元。7人*2万元。

2、以钱养事人员70万元。20人*3.5万元/人，依据大冶市人民政府市长办公会议纪要【2015】11号文件。

3、环保宣传18万元。由于我单位的工作特性，每年六五世界环境日我局宣传教育工作在媒体报道、政务信息、环保宣传、内刊制作等方面都有预算开支。

4、建设项目环境影响报告书技术评估费用9万元。根据冶财建【2018】C01号文。

5、生态环境综合执法工作经费205万元。依据环境监察办法第二章第九条环境监察机构的工作经费列入本部门预算，由本级财政予取予以保障。大冶市分局由于人员多，机构多，执法部门分布在11个乡镇，日常执法工作涉及环境信访调查处置、环境应急处置、环境在线监管、生态环境案件调查处置、负责落实重污染天气应对政策措施、钢铁行业超低排放改造、工业企业无组织扬尘管控、秸秆露天禁烧、负责辖区内重点流域、饮用水水源地水生态环境保护监管工作、负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理、负责指导生态示范创建、承担自然保护地、生态红线相关监管工作等。执法工作经费还用于环保能力建设，保证日常工作的正常开展。

6、环保监测经费70万元。 对全市大气污染物、土、水、气、声等进行采样分析，期间发生的采样费、化验所需的试剂费、其他日常维护费；有些特殊物质需要外请第三方或者送到武汉等外地进行化验分析等产生的费用；包保社区费用等；

7、重金属实验室运行保障费用35万元。市政府对冶环文[2015]25号的批示意见“重金属实验室39万元，其中实验室仪器维护保养费用20万元，移动站维护与设备更新费用15万元，业务培训费4万元；

8、环境管理执法与应急监测保障经费20万元；市政府[2010]1号会议纪要“同意从2010年起将空气自动监测站运行与维护经费22万元/年纳入财政预算”；

9、房屋租金20万元。监测站签订的新办公楼租赁合同，每年20万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属1家二级单位的机关运行经费239.01万元，较2021年减少38.78万元，减幅13.96%，主要是因为人员减少，交通费用取消。

具体预算安排如下：办公费45.29万元、印刷费2万元、水电费27万元、邮电费4.76万元、差旅费31万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费6.9万元、劳务费20万元、工会经费30.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费9.24万元、其他商品和服务支出31.89万元、办公设备购置10万元等。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出22.9万元，较2021年减少0.1万元，下降0.4%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费16万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数4辆。

其中：公务接待费6.9万元，较2021年减少0.1万元，减幅1%。主要用于接待工作各类公务接待支出。公务接待费同比减少1%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金461万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。