市政协办公室

大冶市政协办公室2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市政协概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市政协2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市政协2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市政协概况

一、主要职责

1、中国人民政治协商会议，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

2、政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

3、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

4、参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、部门预算单位构成

大冶市政协部门预算由单位本级9个内设机构和纳入预算汇编范围的2个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市政协内设机构

大冶市政协二级事业单位

第二部分  大冶市政协2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市政协2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市政协2022年部门预算总收入1541.55万元，本级2022年部门预算总收入1541.55万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少33.88万元，下降2.15%。其中：当年财政拨款(补助)收入1541.55万元，占总收入的100%。

大冶市政协2022年部门预算总支出1541.55万元，本级2022年部门预算总支出1541.55万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少33.88万元，下降2.15%。其中：基本支出1232.76万元，占总支出的79.97%；项目支出308.79万元，占总支出的20.03%。按支出功能分类，行政运行支出1232.76万元，占总支出的79.97%。；其他政协事务支出308.79万元，占总支出的20.03%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出1541.55万元,较2021年减少33.88万元，下降2.15%。其中：基本支出预算1232.76万元，较2021年减少30.28万元，下降2.4%；项目支出308.79万元，较2021年减少3.6万元，下降1.15%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出794.7万元，较2021年减少258.16万元，减幅24.52%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是未在政协发放工资人员的奖金未纳入本单位预算。

2、商品和服务支出214.01万元，较2021年增加41.12万元，增幅23.78%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。

3、对个人和家庭的补助214.06万元，较2021年增加176.77万元，增幅4.74%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是包含退休人员奖金。

4、资本性支出10万元，较2021年增长100%，主要用于办公设备购置。该项支出比上年增加的主要原因是2022年预算编制口径的改变。

（二）项目支出

项目支出预算308.79万元，较2021年减少3.6万元，主要原因是减少了政协会议经费。我单位项目支出具体如下：

1、政协会议经费88万元。主要用于市政协七届二次会议经费、政协主席和常委会经费等。

2、政协工作经费117.5万元。主要用于省、黄石、大冶政协委员进社区日常活动经费，书画文化活动经费、《大冶政协》《资政建言》编印经费、政协工作研究和宣传经费、“协商在一线”工作经费等。

3、委员培训及活动经费72.79万元。主要用于政协委员开展活动及培训经费。

4、机关事务劳务经费24.5万元。主要用于政协机关以钱养事聘用人员的福利待遇、养老保险和医疗保险。

5、乡村振兴工作组经费6万元。主要用于乡村振兴工作组经费。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属2家二级单位的机关运行经费224.01万元，比上年增长51.12万元，上涨29.57%，具体预算安排如下：办公费28万元、印刷费12万元、咨询费1万元、水电费13万、邮电费5万元、差旅费8万元、因公出国（境）费用0万元、维护费14万元、会议费8万元、培训费5万元、公务接待费8万元、劳务费15万元、委托业务费3万元、工会经费19.45万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费34.05万元、其他商品和服务支出20.5万元、办公设备购置10万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计154.02万元，包括：货物类66.72万元，工程类0万元，服务类87.3万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费70万元，其中：办公费20万元、印刷费15万元、维护费15万元、公务用车运行维护费20万元。

（二）项目支出

1、政协会议经费62.3万元，其中会议费62.3万元。

2、政协工作经费21.72万元，其中办公费21.72万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出28万元，较2021年减少0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费20万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数5辆。

其中：公务接待费8万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出，与上年相比无变化。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金308.79万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位无重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。