大冶市经济和信息化局（汇总）
2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市经信局（汇总）概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市经信局（汇总）2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市经信局（汇总）2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市经信局概况
（一）主要职责
1、贯彻落实国家和省、黄石市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议，拟订相关文件，协调解决重大问题。
2、拟订工业转型升级规划、计划，提出优化产业布局和产业政策的建议，组织实施产业结构调整、传统产业改造升级，推动装备制造、电子信息、生命健康、节能环保、新材料、生产性服务业等新兴产业和优势产业发展，促进绿色低碳转型、产业集群发展和工业化与信息化两化融合。
3、负责全市工业领域的日常经济运行调度,编制并组织实施工业领域经济运行调控目标,政策和措施,监测分析工业经济运行态势;协调工业领域日常经济运行中的重大问题;负责工业领域经济目标考核工作。
4、负责提出工业和信息化技术改造投资方向和规模的政策建议；监测、跟踪督办和协调服务工业技术改造与科技节能项目，落实国家和省、市相关支持政策，协助国家和省重点项目建设有关重大专项的实施。
5、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进科研成果产业化。
6、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
8、拟订生产性服务业发展政策，指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设，促进生产性服务业协调发展。
9、主管全市电子信息产品制造业、软件业和通信业，推进全市国民经济和社会服务信息化。负责拟订信息化发展战略和政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在各领域的推广应用。
10、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
11、承担全市工业和信息化行业管理的责任,负责工业和信息化领域有关行政执法工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权. 协调通信企业间的经营关系。
12、负责电子电器产品维修行业管理工作；负责《湖北省信息化管理条例》、《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实，开展相关行政执法和监督检查工作。
13、负责提出中小企业融资的政策建议；负责监督和管理融资性担保行业，促进融资性担保体系建设；负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
14、会同有关部门做好维护企业稳定,协调减轻企业负担, 贯彻落实《湖北省企业负担监督条例》,配合做好企业安全生产和应急管理工作。
15、负责煤炭等行业领域安全生产和职业健康的监管工作。
16、加强经济和信息化领域专业人才队伍建设工作。
17、承办上级交办的其他事项。
18、工业经济服务中心主要工作职能是：
（1）负责我市乡镇企业、机化、轻纺、冶金建材等行业的协调服务工作。
（2）负责所辖企业、公司的改制维稳工作。
（3）负责我市改制企业的后续服务和信访维稳工作。
（4）负责原机化、轻纺两单位离退休人员的管理工作。
（二）部门决算单位构成
根据人民政府办公室关于印发《大冶市经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕31号），部门机构具体如下：
大冶市经济和信息化局机构内设职能科室6个：办公室（政工股）、经济运行股、规划和技术改造股、信息化推进股、产业发展股、中小企业发展股。
大冶市经信局下属事业单位1个：大冶市工业经济服务中心，为独立编制部门预算的二级单位。
第二部分：大冶市经信局（汇总）2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市经济和信息化局（汇总） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,957.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 20.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,659.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 554.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 136.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2,526.69 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,511.65 | 本年支出合计 | 58 | 4,341.69 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 169.96 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,511.65 | 总计 | 62 | 4,511.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：大冶市经济和信息化局（汇总） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4,511.65 | 3,957.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.01 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1,809.00 | 1,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,809.00 | 1,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,809.00 | 1,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,546.65 | 1,992.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.01 | |
21502 | 制造业 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,944.65 | 1,390.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.01 | |
2150801 | 行政运行 | 1,111.21 | 1,109.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |
2150802 | 一般行政管理事务 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 823.63 | 270.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.77 | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159904 | 技术改造支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：大冶市经济和信息化局（汇总） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,341.69 | 1,102.66 | 3,239.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1,659.00 | 0.00 | 1,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,659.00 | 0.00 | 1,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,659.00 | 0.00 | 1,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,526.69 | 1,102.66 | 1,424.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21502 | 制造业 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,924.69 | 1,102.66 | 822.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150801 | 行政运行 | 1,109.24 | 1,093.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150802 | 一般行政管理事务 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 805.79 | 0.00 | 805.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159904 | 技术改造支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：大冶市经济和信息化局（汇总） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,957.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,659.00 | 1,659.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,972.69 | 1,972.69 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,957.65 | 本年支出合计 | 59 | 3,787.69 | 3,787.69 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 169.96 | 169.96 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,957.65 | 总计 | 64 | 3,957.65 | 3,957.65 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：大冶市经济和信息化局（汇总） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,787.69 | 1,102.66 | 2,685.02 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
20113 | 商贸事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
2011308 | 招商引资 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1,659.00 | 0.00 | 1,659.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,659.00 | 0.00 | 1,659.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,659.00 | 0.00 | 1,659.00 | |
213 | 农林水支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | |
21305 | 扶贫 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,972.69 | 1,102.66 | 870.02 | |
21502 | 制造业 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,370.69 | 1,102.66 | 268.02 | |
2150801 | 行政运行 | 1,108.00 | 1,093.00 | 15.00 | |
2150802 | 一般行政管理事务 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 253.02 | 0.00 | 253.02 | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | |
2159904 | 技术改造支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：大冶市经济和信息化局（汇总） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 653.41 | 302 | 商品和服务支出 | 71.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 161.41 | 30201 | 办公费 | 16.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 96.68 | 30202 | 印刷费 | 1.61 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 178.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 6.02 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.68 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.32 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 30211 | 差旅费 | 2.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 59.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 377.54 | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 264.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.51 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 97.65 | 30227 | 委托业务费 | 7.02 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.29 | |||||||
人员经费合计 | 1,030.94 | 公用经费合计 | 71.72 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：大冶市经济和信息化局（汇总） 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | |||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：大冶市经济和信息化局（汇总） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门：大冶市经济和信息化局（汇总） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
第三部分：大冶市经信局（汇总）2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市经信局2020年决算总收入是4511.65万元，比2019年增加694.29万元，主要原因是企业申报的奖补资金增加。
大冶市经信局2020年决算总支出是4341.69万元，比2019年增加519.67万元，主要原因是企业申报的奖补资金增加。
（二）收入决算情况说明
大冶市经信局2020年决算总收入是4511.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3957.65万元，占87.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入554.01万元，占12.28 %。
（三）支出决算情况说明
大冶市经信局2020年决算总支出是4341.69万元，其中：基本支出为1102.66万元，占25.4%，项目支出为3239.03万元，占74.6%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市经信局2020年财政拨款收入为3957.65万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加140.29万元，主要原因是企业申报的奖补资金增加。
大冶市经信局2020年财政拨款支出为3787.69万元，其中：一般公共服务支出20万元，科学技术支出1659.00万元，农林水支出136.00万元，资源勘探工业信息等支出1972.69万元。比2019年减少34.33万元，主要原因是企业申报的奖补资金未发完。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市经信局2020年一般公共预算财政拨款支出为3787.69万元，其中：基本支出为1102.66万元，占29.11%，项目支出为2685.02万元，占70.89%。比2019年减少34.33万元，主要原因是企业申报的奖补资金未发完。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市经信局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1102.66万元，其中：人员经费1030.94万元，占93.5%，公用经费支出71.72万元，占6.6%。比2019年减少169.81万元，主要原因是退休人员的医疗保险减少。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4万元，支出决算数为2.54万元，完成年初预算的63.5%，支出决算数较上年度减少9万元，下降78%。主要原因是大冶经信局公务接待大部分支出是为了招商引资，2020年度疫情导致大冶经信局减少了公务接待费。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平。主要原因是本单位没有因公出国（境）费。共计出国团队0次，出国人次0人。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平。主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费。
3、公务接待费2.54万元，公务和招商等业务活动共计接待20批次，接待人数220人次。年初预算是4万元，完成预算的63.5%，支出决算数比上年度减少9万元，下降78%。主要原因是大冶经信局公务接待大部分支出是为了招商引资，2020年度疫情导致大冶经信局减少了公务接待费。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市经信局2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市经信局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市经信局2020年机关运行经费支出71.721万元，比2019年减少15.77万元，下降18.02%，主要原因是：2019年2辆公务车被车改办回收，2020年不做公务用车运行维护费预算，财政压缩公用经费；同时疫情期间减少经费支出。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市经信局政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市经信局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备台（套）。
大冶市经信局2020年年末固定资产35.7万元，比年初数持平。大冶市工业经济服务中心2020年年末固定资产224.28万元，比年初数增加（或减少）了0万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个（涉密项目除外），调整后预算金额为3239.03万元，占一般公共预算项目支出总额的74.6%。其中，重点项目0个，一般项目14个，共涉及预算资金3239.03元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，（1）2018年-2019年省级隐形冠军奖励资金项目150万元，本项目资金预算为上级及本级财政专项资金，主要用于奖励我市第二批、第三批隐形冠军企业；（2）2019年中小企业成长工程以奖代补资金项目为市级财政专项资金，资金金预算总额为960万元，主要用于奖励大冶市工业企业进规；（3）2019年大冶市级工业企业技改专项资金为2019年市级财政专项资金，资金预算总额为369万元，主要用于支持大冶市工业企业实施技术改造项目，加快产业转型升级；（4）2019年省传统产业改造升级专项资金项目，经过审计局审计后，该批资金（430万元）由省财政拨付至市财政，市财政核实后拨付430万元至市经信局账户，再由市经信局拨付至18家技术改造项目所在企业；（5）2019年智能制造奖励和湖北省百强民营奖励资金项目（湖北省大冶市铝加工产业发展规划编制费用）为2020年市级财政专项资金，资金总额为130万元，项目资金执行率达100%；（6）2019年两化融合示范企业奖励资金项目为2019年市级财政专项资金，资金总额为120万元，主要用于奖励省级“两化融合”示范点企业；（7）原玻璃瓶厂退休人员医疗保险项目为财政资金预算，资金预算总额为148.11万元，其中71.64万元主要用于为破产改制企业玻璃厂职工办理医疗保险、76.47万元主要用于为破产改制企业拖车厂职工办理医疗保险；（8）2020年支持生产动员能力建设根据《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）文件精神，中央财政安排252万元，支持我市应急物资生产工业企业；（9）2020年支持中小企业发展和管理支出项目为财政资金预算，资金预算总额为60.5 万元，主要用于电力执法工作经费7万、双千活动工作经费7.5万元、两化融合工作经费4.5万、电子电器产品执法监督检查工作经费1.5万、各通讯公司参与创卫生文明城市活动奖补资金40万，其中湖北省楚天视讯网络有限公司大冶分公司创卫奖补资金11万、中国移动通信集团湖北有限公司黄石分公司8万、中国联合网络通信有限公司黄石市分公司11万、中国电信股份有限公司黄石分公司10万；（10）2020年其他支持中小企业发展资金项目为财政资金预算，资金预算总额为144.97 万元，主要用于中小微企业疫情用电补贴费用22.38万、2020年其他支持中小企业发展资金122.59万；（11）2019年第一批省传统产业改造升级资金（湖北省大冶市铝加工产业发展规划编制费用）为市级财政专项资金，资金总额为350万元，目前已发放325万元，暂缓发放25万元。根据8月4日局党组会议决定，由于武汉重冶多次被举报使用中频炉违规生产，此次25万元奖补资金对其搁置不发，待今后该公司不再使用中频炉熔化废钢生产模具钢，并能接受社会监督中频炉无违规生产情况发生，企业才可逐级申报专项资金。（12）2019年省级光纤进村扶贫专项资金及农村互联网建设奖补资金项目为2019年市级财政专项资金，资金总额为136万元，主要用于考核各电信运营商在光纤进村扶贫专项资金及农村固定宽带普及率及增幅情况。（13）原矽肺人员生活补助10.70万元，用于原矽肺人员生活补助发放；（14）工口无主管退休人员职工托管费用2.75万元，用于原机化轻纺退休人员；项目资金全部专款专用。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算执行按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益较好，项目组织管理和财务管理比较健全规范，未发生违法违规问题的。在这次绩效自评中，市经信局部门整体绩效自评得分是96分，工业经济服务中心整体绩效自评得分为86分。市经信局（汇总）2020年总收入决算数3957.65万元，总支出决算数3787.69万元，预算执行率95.71%，其中：基本支出为1102.66万元，项目支出为2685.02万元。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市经济和信息化局 | 评价年度：2020年度 | 总分：96 | 评价时间：2021年8月20日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 3225.58 | 3225.58 | 10 | 0 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 3225.58 | 3225.58 | 10 | 0 | |||
目标1： | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 10 | 干部人数 | 职工花名册，编制卡 | 24 | 24 | 10 | ||
质量指标 | 按时发放 | 10 | 工资发放时间，有无逾期 | 工资表签发日期 | 每月 | 每月 | 10 | |||
按政策发放 | 10 | 是否足额发放，是否存在超标准发放现象 | 与人社局、财政局相关政策对比 | |||||||
时效指标 | 全年 | 工资表合计张数 | 一年 | 一年 | 10 | |||||
成本指标 | 工资福利支出及对个人和家庭补助支出 | 10 | 保障职工法律规定的待遇 | 预算是否按计划足额拨付 | 501.34 | 495.59 | 9 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | ||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评 | 98% | 98% | 9 | ||
目标2： | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | 日常商品和服务支出 | 10 | 公用经费 | 预算编制、执行是否合理、合规 | 46.71 | 46.71 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 开展公益性社会工作 | 10 | 单位性质为公益一类事业单位，承担社会公益职能 | 解决企业生产发展难题 | 全年 | 全年 | 9 | |||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评 | 95% | 95% | 9 | ||
… | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
大冶市部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市工业经济服务中心 | 评价年度：2020年度 | 总分：86 | 评价时间：2021年7月22日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 580 | 573.81 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 1.08% | 10 | ||||
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 在职职工人数 | 职工花名册，编制卡 | 15人 | 15人 | 1 | |||
质量指标 | 按时发放 | 工资发放时间，有无逾期 | 工资签发时间 | 每月 | 每月 | 1 | ||||
按政策发放 | 是否足额发放，是否存在超标准发放现象 | 与人社局、财政局相关政策对比 | 按标准发放到位 | 按标准发放到位 | 1 | |||||
时效指标 | 2020全年 | 时间为1年 | 工资表 | 1年 | 1年 | 1 | ||||
成本指标 | 工资福利 | 保障职工法律规定的待遇 | 预算是否按计划足额拨付 | 540.23 | 535.35 | 5 | ||||
可 持 续 影响指标 | 项目发挥作用时效 | 维护社会稳定，有利于社会发展 | 维护社会稳定，有利于社会发展 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 职工对单位满意程序 | 单位综合测评 | 98% | 98% | 3 | |||
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
成本指标 | 商品和服务支出 | 日常公用经费 | 预算编制、执行是否合理、合规 | 25.01 | 25.01 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 职工对单位满意程序 | 单位综合测评 | 98% | 98% | 2 | |||
目标3：原老矽肺人员生活补助、原机化轻纺退休职工费用 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 原机化、轻纺托管的退休人员人数 | 原机化、轻纺托管的退休人员人数 | 原机化、轻纺托管的退休人员人数 | 25 | 25 | 5 | |||
时效指标 | 项目执行时间 | 按时完成目标任务，项目执行期到2020年12月。 | 是否按时完成 | 1年 | 1年 | 4 | ||||
在项目执行期间内，是否达到绩效目标 | 达到目标，用于原老矽肺人员和工口无主管退休人员职工。 | 是否达标 | 100% | 100% | 4 | |||||
成本指标 | 部门预算项金额 | 部门预算项金额 | 预算是否按计划足额拨付 | 14.75 | 13.45 | 5 | ||||
在项目执行期间内，成本是否被占用 | 无占用情况 | 是否有占用情况 | 无 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 建立良好的社会环境 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 5 | ||||||
环境效益指标 | 对环境的影响 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 5 | ||||||
可 持 续 影响指标 | 项目发挥作用时效 | 维护社会稳定，有利于社会发展 | 维护社会稳定，有利于社会发展 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度达到了97% | 综合测评 | 97% | 97% | 2 | |||
社会关联单位满意度 | 满意度达到了97% | 综合测评 | 97% | 97% | 2 | |||||
… | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
（1）2018年-2019年省级隐形冠军奖励资金项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％；
（2）2019年中小企业成长工程以奖代补资金项目，主要用于奖励大冶市工业企业进规，全年预算数为960万元，执行数为960万元，完成预算100％；
（3）2019年大冶市级工业企业技改专项资金，主要用于支持大冶市工业企业实施技术改造项目，加快产业转型升级，全年预算数为369万元，执行数为369万元，完成预算100％；
（4）2019年省传统产业改造升级专项资金项目，全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算100％。经过审计局审计后，该批资金（430万元）由省财政拨付至市财政，市财政核实后拨付430万元至市经信局账户，再由市经信局拨付至18家技术改造项目所在企业；
（5）2019年智能制造奖励和湖北省百强民营奖励资金项目（湖北省大冶市铝加工产业发展规划编制费用），全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算100％；
（6）2019年两化融合示范企业奖励资金项目，主要用于奖励省级“两化融合”示范点企业，全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％；
（7）原玻璃瓶厂退休人员医疗保险项目，全年预算数为148.11万元，执行数为148.11万元，完成预算100％，其中71.64万元主要用于为破产改制企业玻璃厂职工办理医疗保险，76.47万元主要用于为破产改制企业拖车厂职工办理医疗保险；
（8）2020年支持生产动员能力建设项目，根据《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）文件精神，中央财政安排252万元，支持我市应急物资生产工业企业，全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算100％；
（9）2020年支持中小企业发展和管理支出项目60.5 万元，全年预算数为60.5万元，执行数为60.5万元，完成预算100％，主要用于电力执法工作经费7万、双千活动工作经费7.5万元、两化融合工作经费4.5万、电子电器产品执法监督检查工作经费1.5万、各通讯公司参与创卫生文明城市活动奖补资金40万，其中湖北省楚天视讯网络有限公司大冶分公司创卫奖补资金11万、中国移动通信集团湖北有限公司黄石分公司8万、中国联合网络通信有限公司黄石市分公司11万、中国电信股份有限公司黄石分公司10万；
（10）2020年其他支持中小企业发展资金项目144.97 万元，全年预算数为144.97万元，执行数为144.97万元，完成预算100％，主要用于中小微企业疫情用电补贴费用22.38万、2020年其他支持中小企业发展资金122.59万；
（11）2019年第一批省传统产业改造升级资金（湖北省大冶市铝加工产业发展规划编制费用）全年预算数为350万元，执行数为325万元，完成预算92.86％。目前已发放325万元，暂缓发放25万元。根据8月4日局党组会议决定，由于武汉重冶多次被举报使用中频炉违规生产，此次25万元奖补资金对其搁置不发，待今后该公司不再使用中频炉熔化废钢生产模具钢，并能接受社会监督中频炉无违规生产情况发生，企业才可逐级申报专项资金。
（12）2019年省级光纤进村扶贫专项资金及农村互联网建设奖补资金项目全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算100％。主要用于考核各电信运营商在光纤进村扶贫专项资金及农村固定宽带普及率及增幅情况。
（13）原矽肺人员生活补助项目，全年预算数为11.76万元，执行数为10.7万元，完成预算90.99％。
（14）工口无主管退休人员职工托管费用项目，全年预算数为3万元，执行数为2.75万元，完成预算91.67％。
存在的问题及原因：1.绩效评价管理制度尚不健全。2.绩效评价体系还不完善。3.人员素质有待进一步提高。4.专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施。建议财政部门上年末统筹计划专项资金使用，年初下达指标计划，保证资金及时到位。
下一步改进措施：1.完善绩效评价工作制度。2.加强学习培训，提升业务能力。3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。
相关项目绩效评价表见附件。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。）
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
