大冶市科技局本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市科技局本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。
2、研究拟订全市科技发展战略规划并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。
3、组织申报省级、黄石市级各类科技计划，编制本级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。
4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责全市科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责预算归口管理的部门预算管理。
5、组织提出全市高新技术产业发展战略和规划及相关政策措施，负责组织全市高新技术企业及高新技术产品的申报和管理。
6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，负责指导高新技术产业园区建设，协调、推进科技金融融合发展。
7、组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。
8、组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作及技术合同交易登记管理工作。
9、负责全市科技成果、科技保密、科技统计工作。
10、 指导、协调市直部门和乡镇（场）科技管理工作，会同有关部门负责乡镇（场）党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。
11、承担市创新促进委员会工作领导小组办公室的日常工作和实施国防动员的科技动员职责。负责国家创新型县（市）建设工作。
12、负责科技信息工作，会同有关部门做好科普工作。
13、负责安全生产新工艺、新设备、新材料、新技术的推广应用。
14、承办上级交办的其他事项。
15、职能转变。市科学技术局要围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系，统筹全市科技人才队伍建设工作。
二、机构设置情况
大冶市科技局本级由机关4个股室和1个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市XX局内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室（政工股） |
2 | 工业与高新技术股 |
3 | 农业与社会发展股 |
4 | 成果与创新服务股 |
5 |
大冶市科技局二级事业单位（非独立核算）
1 | 大冶市高新技术发展促进中心 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市科技局本级2023年部门预算总收入预计505.81万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加163.06万元，增长32%。其中：财政拨款（补助）505.81万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市科技局本级2023年部门预算总支出505.81万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加163.06万元，增长32%。其中：基本支出430.13万元，占总支出的85%；项目支出75.68万元，占总支出的15%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为505.81万元，较上年增长32%。主要原因是：财政拨款（补助）增加163.06万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出505.81万元,较上年增长32%。主要原因是：基本支出预算430.13万元，较上年增加87.38万元，增幅20%；项目支出75.68万元，较上年增加（减少）69.68万元，增幅92%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出325.71万元，较上年增加72.46万元，增幅22%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、调资增资、新增不可预见费。
（2）商品和服务支出50.02万元，较上年增加23.1万元，增幅46%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费、人员增加。
（3）对个人和家庭的补助54.4万元，较上年减少2.17万元，减幅4%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员增减。
2、项目支出
项目支出预算75.68万元，较上年增加69.68万元，主要原因是增加以钱养事人员及外墙维修工程。本单位项目支出具体如下：
（1）大冶市科学技术局外墙维修工程项目58.18万元。主要用于科技局办公大楼维修。
（2）以钱养事项目17.5万元。主要用于2023年新招5名以钱养事人员工资福利支出。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费48.02万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加25.5万元，增长53%，主要是因为人员增加，公用经费同步增加。
具体预算安排如下：办公费3.84万元、印刷费0.5万元、水电费5.5万、邮电费6万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、工会经费4.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.86万元、其他商品和服务支出14.98万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，较上年减少1.5万元，下降300%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.5万元，较上年减少1.5万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少300%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2万元，比上年减少120%，主要原因是配套办公设备设施购置方面政府采购预算减少。
1、货物类2万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算75.68万元。
1、大冶市科学技术局外墙维修工程项目。该项目预算支出58.18万元，主要用于科技局办公大楼维修。
2023年度项目绩效总目标：科技局办公大楼维修。
数量指标：整栋大楼。
产出指标：维修工程。
效益指标：提高城市文明度。
满意度指标：100%
2、以钱养事项目。该项目预算支出17.5万元，主要用于2023年新招5名以钱养事人员工资福利支出。
2023年度项目绩效总目标：以钱养事人员工资福利支出。
质量指标：合格。
产出指标：科技创新。
效益指标：提高就业率。
满意度指标：98%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市科技局本级2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
