大冶市市场监督管理局2021年部门决算

大冶市市场监督管理局2021年部门决算

目  录

第一部分：大冶市市场监督管理局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市市场监督管理局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市市场监督管理局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理的法律、法规和规章，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体登记注册及监督管理工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及上级工商行政管理部门授权范围内的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册；按照查处无证无照经营的职责分工，依法查处取缔职责范围内的无证无照经营行为；协调相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对市场主体加强监管。  

（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（四）负责全市市场监管综合执法工作。组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、物价、知识产权、及食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理等法律、法规、规章的行为；负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为的监督管理；打击假冒伪劣产品（商品）及违反国家质量、标准化、计量、特种设备、认证认可等质量技术监督法律法规行为；开展相关质量检查，实施问题产品（商品）的召回和处置制度；完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（五）负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据上级市场监管部门委托，开展相关反垄断调查工作。

（六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。依法承担职责范围内的消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导开展消费维权工作，处理消费者投诉举报。

（七）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度；负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

（八）负责宏观质量管理。组织实施国务院《质量发展纲要》和省、市质量发展计划；指导各部门各行业各领域开展质量提升行动，推动经济、社会等各领域质量全面提升；推进全市质量基础设施和公共支撑服务体系建设，促进各行业各领域完善质量管理体系；组织开展政府质量工作的考核评价；负责落实名牌发展战略，负责管理名牌产品评选工作；引导市场主体申报国家、省、市政府质量奖和湖北省名牌；负责产品质量诚信体系建设，协调组织重大产品质量事故调查，依法实施缺陷产品召回制度；会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度；承担产品防伪的监督管理工作；负责商品包装物减量管理工作。 

（九）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管。负责纤维制品质量监督工作。

（十）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。监督管理计量检定机构、社会公正计量机构，监督管理商品计量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织推动标准化发展战略。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作，推进开展各级各类标准化示范试点项目。规范标准化行为,依法对标准的实施进行监督。推动采用国际标准和国外先进标准，管理全市商品条码工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。监督管理全市检验检测机构，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一监督管理全市认证认可工作。监督和规范认证市场，监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动。监督管理全市检验检测机构和实验室的认可工作。

（十五）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全相关政策。推进食品安全应急体系建设，组织实施食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品药品安全委员会的日常工作。

（十六）负责食品安全监督管理。逐步建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、参与食品安全风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织、指导食品生产环节的许可、备案、检查以及食品生产、经营环节违法行为的查处。

（十七）负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测和报送工作。依权限或根据上级药品监督管理部门委托，组织、指导药品生产、经营环节的许可、备案、检查以及药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。协助实施执业药师资格制度，参与开展药学专业、医药工程专业初级技术职务任职资格的评定工作。

（十八）负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度，监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测和报送工作。依权限或根据上级药品监督管理部门委托，组织、指导医疗器械生产、经营环节的许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。

（十九）负责化妆品安全监督管理。监督实施化妆品标准及分类管理制度，实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测和报送工作。依权限或根据上级药品监督管理部门委托，组织、指导化妆品生产环节的许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十一）负责市市场监督管理领域人才队伍建设工作。

（二十二）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（二十三）承办上级交办的其他事项。

（二十四）职能转变

二、部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办文〔2019〕48号），部门机构具体如下：

市场监督管理局机构内设职能科室14个：办公室（政工股）、协调与应急处置股、政策法规股、行政审批服务股、信用监督管理股、消费者权益保护股、网络交易、广告、合同监督管理股、质量监督管理股、标准计量监督管理股、特种设置安全监察股、食品安全监督管理股、药品、医疗器械和化妆品监督管理股、知识产权保护与管理股、价格监督检查和反不正当竞争股。

市市场监督管理局派出机构14个：东风所、罗桥所、东岳所、金湖所、陈贵所、茗山所、灵乡所、金牛所、大箕铺所、刘仁八所、殷祖所、金山店所、保安所、还地桥所。

市市场监督管理局下属事业单位6个：大冶市市场监督管理综合执法大队、大冶市计量检定测试所、大冶市市场监管综合服务中心、大冶市市场监督管理局信息中心、大冶市消费者委员会秘书组、大冶市个体劳动者私营企业协会秘书组。

大冶市市场监督管理局与派出机构、下属事业单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市市场监督管理局2021年部门决算报表

详见附件1。

第三部分：大冶市市场监督管理局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市市场监督管理局2021年决算总收入是6889.38万元，比2020年减少1204.85万元，主要原因是2021年度决算数据按以支定收方式核算，且人员奖金按政策未发放齐全，各项目结余资金未反映等造成收入金额下降。

大冶市市场监督管理局2021年决算总支出是6889.38万元，比2020年减少1110.1万元，主要原因是2021年度人员奖金按政策未发放齐全，项目资金未按时结算有结余等造成支出金额下降。

（二）收入决算情况说明

大冶市市场监督管理局2021年决算总收入是6889.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6889.38万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市市场监督管理局2021年决算总支出是6889.38万元，其中：基本支出为5784.89万元，占83.97%，项目支出为1104.49万元，占16.03%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市市场监督管理局2021年财政拨款收入为6889.38万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少696.69万元，主要原因是2021年度决算数据按以支定收方式核算，且人员奖金按政策未发放齐全，各项目结余资金未反映等造成收入金额下降。

大冶市市场监督管理局2021年财政拨款支出为6889.38万元，其中：一般公共服务支出6557.45万元，科学技术支出230万元，社会保障和就业支出81.93万元。比2020年减少696.69　万元，主要原因是2021年度人员奖金按政策未发放齐全，项目资金未按时结算有结余等造成支出金额下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款支出为　6889.38万元，其中：基本支出为5784.89万元，占83.97%，项目支出为1104.49万元，占16.03%。比2020年减少696.69万元，主要原因是2021年度人员奖金按政策未发放齐全，项目资金未按时结算有结余等造成支出金额下降。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为　5784.89万元，其中：人员经费5177.72万元，占89.5 %，公用经费支出607.17万元，占10.5%。比2020年减少610.95万元，主要原因是2021年度人员奖金按政策未发放齐全。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市市场监督管理局2021年财政拨款“三公”经费支出为　万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0 次，出国人次 0人。比2020年增加/减少0万元，主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆；公务用车运行维护费0万元。比2020年增加/减少0万元，主要原因是无。

3、公务接待费7.32万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出7.32万元。公务和招商等业务活动共计接待43批次，接待人数489人次。比2020年增加2.19万元，主要原因是2021年度较上年度增加接待批次22次，增加接待人次132人，费用增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市市场监督管理局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市市场监督管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市市场监督管理局2021年机关运行经费支出607.17万元，比2020年增加51.15 万元，上升8.42%，主要原因是：我单位日常办公费用增加。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市市场监督管理局政府采购支出总额为0  万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市市场监督管理局共有车辆 15辆，其中：一般公务用车0  辆、执法执勤用车13 辆、专业技术用车2辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021年年末固定资产3225.83万元，比年初数增加了198万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市市场监督管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为  1104.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100  %。其中，重点项目 0 个，一般项目 3个，共涉及预算资金 1104.49 元，自评覆盖率达到 100 %。从绩效评价情况来看3个项目均由市市场监督管理局统一组织，项目资金的使用过程实行审批程序，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。3个项目进一步加强我市食品药品安全、特种设备安全、产品质量等工作，为成功通过全国卫生城市、全国文明城市复查以及疫情防控打下良好基础，大大降低了食品药品安全、特种设备安全、产品质量等风险系数，维护了全市市场监督管理安全。

2021年部门整体绩效自评报告

一、部门概况 

（一）部门基本情况

1.机构人员构成。大冶市市场监督管理局机关内设科室14个，乡镇（街办）派出机构14个，直属单位6个。截止2021年年末，我局系统财政拨款开支人数371，其中在职在编人员290人（退休人员129人）、公益性岗位人员19人、以钱养事人员30人，劳务派遣工32人。

2.单位主要职能。

略。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，大冶市场监管系统在市委、市政府的坚强领导下，在黄石市局的大力支持和关心下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实“十四五”规划开局之年各项任务，统筹做好疫情防控和市场监管，取得了较好成效，荣获“全省市场监管系统扫黑除恶专项斗争先进单位”，被评为2020年度全市目标管理考核、基层党建工作、综治等工作先进优胜单位。主要工作：

1.“一个载体”争先创优增动力。对标对表“赛迪百强县市”评价体系，主动融入我市奋进全国县域经济50强、武汉城市圈同城化发展、黄石市域一体化发展大势。

2.“三场硬仗”攻坚克难显战力。全力打好稳秩序、保安全、促发展三场硬仗，为大冶经济稳定增长作出了应有贡献。

3.“三大战略”服务赋能添活力。“质量强市”战略提档升级。荣获黄石市质量强市工作考核评价A等次，劲牌公司荣获第十九届全国质量奖，5家企业入围第七届黄石市市长质量奖。

二、部门整体支出管理及使用情况 

1、基本支出。

2021年决算基本支出5784.89万元，其中人员经费支出5177.72万元，日常公用经费支出607.17万元。按功能分类，行政运行5702.96万元、死亡和伤残抚恤81.93万元。

2、项目支出。

    2021年决算项目支出1104.49万元。按功能分类，行政运行112.99万元、市场主体管理51万元、市场秩序执法66.14万元、药品事务12万元、食品安全监管178万元、其他市场监督管理事务140.89万元、其他科学技术管理事务支出230万元、其他商贸事务支出313.47万元。

3、“三公”经费支出。

2021年决算“三公”经费支出7.32万元。其中公务用车运行维护费0万元、公务接待费7.32万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2021年一年来，“四大安全”形势持续稳中向好，全市未发生较大或较大以上食品药品、特种设备安全事故，未发生区域性和系统性食品药品、特种设备、工业产品质量安全风险，有效保障了人民群众生命健康安全，为打好攻坚战、同步奔小康营造了良好的市场安全环境。此外，荣获“全省市场监管系统扫黑除恶专项斗争先进单位”，被评为2020年度全市目标管理考核、基层党建工作、综治等工作先进优胜单位。

2021年决算基本支出5784.89万元，其中人员经费支出5177.72万元，日常公用经费支出607.17万元。按功能分类，行政运行5702.96万元、死亡和伤残抚恤81.93万元。基本支出是单位付给职工的工资、社会保险、公积金、对个人及家庭补助支出等以及正常运转开支的办公费、水电费、维护费等费用。

2021年决算项目支出1104.49万元。按功能分类，行政运行112.99万元、市场主体管理51万元、市场秩序执法66.14万元、药品事务12万元、食品安全监管178万元、其他市场监督管理事务140.89万元、其他科学技术管理事务支出230万元、其他商贸事务支出313.47万元。行政运行主要是“以钱养事”人员、公益性岗位人员和特种设备专家人员工资福利支出等；市场主体管理主要是用于消费者权益保护、标准化管理等工作相关支出；药品事务是药品日常监管、检验检测等支出；食品安全监管是食品安全日常监管相关支出；其他市场监督管理事务主要是用于新冠疫情防控、特种设备、产品质量安全监管、食品安全监管、食品、药品、产品抽样检验检测、药品医疗器械监管、稽查办案、创建全国卫生城市、全国文明城市复查等专项整治等活动的开展；其他科学技术管理事务主要是用于企业创新奖励、知识产权保护相关工作；其他商贸事务是2021年对商贸流通企业疫情防控补贴。

（二）自评结论。

市市场监督管理局对2021年部门整体支出绩效自评表开展自评，自评分数是97分。为了科学、客观、公正地对“2021年部门整体支出绩效自评表”做出总体评价，比对了2020年全局数据报告的真实性和可靠性，评价结果为优秀。

四、存在的问题及原因。

单位在资金管理中存在着主要涉及财政资金预算编制过程简化、数据粗略致使预算绩效目标与实际的切合度低;少数财政专项资金用于单位基本支出,以及资金在不同专项项目之间随意调整使用等问题.这些问题对我单位财政资金预算绩效目标的实现产生了直接的影响.本单位对财政资金绩效评价中所发现的有关资金管理方面的问题进行归类整理、分析其成因,主要是因为为完成特定项目目标，在项目资金未到位前用本级财政基本支出预算资金垫付了本应由专项开支的费用。

五、提高财政资金绩效的措施与建议

我单位应加强预算资金管理,提升财政资金使用效率和效果，建立健全并严格执行财务管理制度、严格执行《会计法》、《政府会计制度》、政府采购、财政投资评审、财务信息化，针对部门财政资金绩效管理工作实际，不断完善本部门内部控制制度并认真执行。

六、其他需要说明的问题

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年其他商贸事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为313.47万元，执行数为313.47万元，完成预100％。主要产出和效益：一是积极有效地推动了全市商贸流通保供企业疫情结束后的复工复产；二是通过政府补贴，促进了全市市场经济的复苏，保证了经济平稳健康发展。发现的问题及原因：相关商贸流通企业对疫情防控补贴的知晓率不够。下一步改进措施：加大商贸流通保供企业疫情防控补贴政策宣传，通过“面对面”开展疫情防控补贴专项服务行动、开展专题学习等形式，提升全市商贸流通保供企业疫情防控补贴政策的知晓率。

2021年其他市场监督管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为561.02万元，执行数为561.02万元，完成预100％。主要产出和效益：其他市场监督管理支出项目的设立，积极有效地推动提升了全市市场监管领域安全监督管理水平，通过创建全国卫生城市、文明城市以及疫情防控，大大降低了市场监管安全风险系数，维护了全市市场监管领域安全秩序，保证了全市市场监管领域安全，使全市范围内无重大市场监管安全事故发生。发现的问题及原因：虽已经初步建立起无缝覆盖，分级管理的市（县）、乡、村三级安全监管网格化体系。但基层监管任务重、人员少、问责严。在实际工作中，由于食品生产企业及个体经营主体数量大、规模小、分散且法律和自制意识弱、素质差；食品消费人群、销售渠道多；农村食品药品协管员队伍成立不久，责任意识不强、法制观念淡薄、协管技能欠缺、管理制度不完善等，使得食品安全检查不可能面面俱到，食品安全监管难度加大。下一步改进措施：创建全国文明城市和卫生城市、食品药品安全监管、特种设备安全监管、产品质量安全监管等涉及安全监管生产到消费的全过程，与人民群众的生活息息相关，要全方位无遗漏地消除市场监管安全隐患，在监管隐性工作中还待加强。

2021年其他科学技术管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为238万元，执行数为238万元，完成预100％。主要产出和效益：通过奖补政策引领，激发创新创造活力，提高全市有效发明专利拥有量，促进科技型企业用活无形资产，缓解融资难、贵难题，并支持企业建立一套系统完整的知识产权管理体系，从而规范企业的各项知识产权活动，降低企业经营中的知识产权风险，提高企业核心竞争力，助力大冶奋进全国县域经济50强。发现的问题及原因：政策宣传力度有待加强，相关企业对知识产权补贴的知晓率不够。下一步改进措施：加大知识产权政策宣传，通过“面对面”开展知识产权专项服务行动、开展专题学习等形式，提升全市知识产权管理人员对知识产权奖补政策的知晓率。

2021年其他商贸事务支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）单位基本情况：市市场监督管理局为市政府工作部门，负责全市食品药品安全、产品质量、特种设备安全、知识产权保护等日常监督管理工作。

（二）项目期：2021年。

（三）项目主要内容、涉及范围。

对全市疫情防控期间商贸流通保供企业进行财税支持政策补贴，经审核合格的企业疫情期间人员补贴4000元/人、场地面积消杀补贴0.5元/㎡、电费补贴按国家指导电价0.6067元/度的30%进行补贴、车辆补贴按市内200元/趟（一日不超过400元）标准补贴。

（四）项目资金（包括财政资金、其他资金等）安排落实、总投入等情况。

     项目资金经审核安排预算313.47万元，实际落实313.47万元，已执行完毕，专款专用。

二、绩效目标的核对和确定情况

疫情期间商贸流通保供企业经审核符合补贴标准企业164家，合计发放补贴313.47万元。其中药品保供企业156家，发放补贴271.04万元，餐饮保供企业8家，发放补贴42.43万元。

三、项目组织实施情况

2021年2月，市市场监督管理局向审核通过企业拨付补贴313.47万元，该资金由市专项资金支付，项目资金管理严格按照省、市疫情期间商贸流通保供企业补贴标准执行。

四、项目绩效情况

截止2021年3月，市市场监督管理局2021年累计向164家商贸流通保供企业发放疫情防控补贴313.47万元。根据商贸流通企业提交资料，采取资料审核和现场审核相结合的方式，逐一对全市商贸流通企业提交的资料进行严格审核，再报局党组和市财政审批拨付。从满意度调查情况看，项目受益对象的满意度较好。

五、主要存在问题和改进措施和有关建议。

根据大冶市疫情防控补贴拨付相关通知要求，政策申请材料复审部门应于2020年12月31日前将补贴拨付到企业，因时间紧、任务重，同时履行审批流程，本补贴项目实际发放时间为2021年2-3月，晚于规定拨付时间。

下一步工作中，建议按照省、市文件要求，加快工作审批流程，及时拨付资金。

六、其他需要说明的问题

无

   附件2《大冶市财政项目支出绩效自评表》（商贸事务支出）

大冶市市场监督管理局

2021年其他市场监督管理支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

市市场监督管理局为市政府工作部门，负责全市食品药品安全、产品质量、特种设备安全、知识产权保护等日常监督管理工作。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

其他市场监督管理支出专项资金主要为常年性项目。专项资金预算561.02万元，2021年资金到位561.02万元，已执行561.02万元，由市市场监督管理局专款专用。

根据其他市场监督管理资金使用要求，对全市食品药品安全、特种设备安全、产品质量等进行严格监管，其他市场监督管理支出专项资金的落实，积极有效地推动提升了全市食品药品安全、特种设备安全、产品质量等监督管理水平，通过创建全国卫生城市、全国文明城市以及疫情防控，以点带面，大大降低了食品药品安全、特种设备安全、产品质量等风险系数，维护了全市市场监管领域安全秩序，保证了全市人民食品药品安全、特种设备安全、产品质量等需求，使全市范围内无重大市场监管领域安全事故发生。

二、绩效自评工作开展情况

其他市场监督管理支出项目由市市场监督管理局统一组织。该项目资金的使用过程实行审批程序，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

其他市场监督管理支出项目进一步加强我市食品药品安全、特种设备安全、产品质量等工作，为成功通过全国卫生城市、全国文明城市复查以及疫情防控打下良好基础，大大降低了食品药品安全、特种设备安全、产品质量等风险系数，维护了全市市场监督管理安全。

三、综合评价结论

市市场监督管理局对2021年其他市场监督管理项目开展自评，自评分数是95分。为了科学、客观、公正地对“2021年其他市场监督管理支出项目”做出总体评价，比对了近两年市场监督管理项目数据报告的真实性和可靠性，评价结果为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、其他市场监督管理项目2021年资金到位561.02万元。

2、其他市场监督管理项目2021年已执行561.02万元。具体支出情况如下：办公费62.19万元；印刷费66.28万元；专用材料费0.91万元；水电费9.26万元；邮电费16.13万元；差旅费8.27万元；维修费14.93万元；租赁费0.18万元；劳务费318.55万元；委托业务费6.07万元；其他商品和服务支出52.69万元；办公设备购置4.17万元；其他交通费用1.39万元。

3、其他市场监督管理项目资金的使用过程实行审批程序，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，由市市场监督管理局专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

其他市场监督管理项目2021年预算561.02万元，实际执行561.02万元，主要是用于:1.整体运行平稳，市场监管体制改革全力推进。2.立足联防联控，疫情防控工作进入常态化攻坚。3.围绕“三个深化”，全力服务地方经济发展。深化商事制度改革，打造营商环境新高地；深化质量强市建设，谋划质量效益新发展；深化知识产权服务，激发创新驱动新动力。4.突出“八个重点”，科学规范市场经济秩序。强化食品安全监管、强化药械化市场监管、强化特种设备安全监管、强化产品质量安全监管、完善信用监管体系、计量基础不断夯实、推进执法职责整合、扎实做好综合监管。5.丰富宣传形式，营造社会共治浓厚氛围。6.主动服务大局，促进中心工作统筹发展。7.强化党建引领，锻造履职尽责团结队伍。

其他市场监督管理项目设立保障了市场监督管理安全，有利于加强全市市场监督管理安全，降低全市市场监督管理安全风险，同时为成功通过全国文明城市、卫生城市以及疫情防控打下了良好基础，顺利通过全国文明城市、卫生城市复查检查。该项目资金使用合理，使用过程实行审批程序，符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。投入使用后，强化了市场监督安全风险监测和问题排查，能及时、快速、有效的防范食品药品、特种设备、产品质量等安全风险，为我市人民群众食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全等“保驾护航”，社会满意度达到90%以上。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

1、组织领导健全，法律依据充分使市场监督管理安全工作有序开展。市人民政府对市场监督管理安全作高度重视，成立并健全领导组织机构，充分运用法律依据，是市场监督管理安全工作能够有序开展的主要动力。

2、其他市场监督管理支出项目列入财政预算，为市场监管的顺利开展提供了经费保障。

3、加强食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全等工作舆论宣传，规范全市食品药品、特种设备、产品质量等生产经营秩序，逐步提升我市市场监督管理安全整体水平。其他市场监督管理支出项目进一步加强了我市市场监督管理安全工作，为成功通过全国文明城市和卫生城市复查打下了良好基础，有效保障了全市人民群众身体健康和生命安全。

（二）存在的问题

虽已经初步建立起无缝覆盖，分级管理的市（县）、乡、村三级安全监管网格化体系。但基层监管任务重、人员少、问责严。在实际工作中，由于食品生产企业及个体经营主体数量大、规模小、分散且法律和自制意识弱、素质差；食品消费人群、销售渠道多；农村食品药品协管员队伍成立不久，责任意识不强、法制观念淡薄、协管技能欠缺、管理制度不完善等，使得食品安全检查不可能面面俱到，食品安全监管难度加大。

创建全国文明城市和卫生城市、食品药品安全监管、特种设备安全监管、产品质量安全监管等涉及安全监管生产到消费的全过程，与人民群众的生活息息相关，要全方位无遗漏地消除市场监管安全隐患，在监管隐性工作中还待加强。

（三）建议和改进措施

以提高食品、药品、产品质量安全水平为核心，积极压实“三大责任”、构建五大体系、落实十四大行动，充分发挥市食药安办统筹协调作用，根据《大冶市深化改革加强食品安全工作实施方案》等文件要求，促进食品安全网格化监管机制落细落实；开展食品安全放心工程建设攻坚行动，为国家食品安全示范城市创建工作做好充分准备，从食品生产、餐饮服务、食品销售三个环节不断开展重点食品、重点区域、重要时段食品安全专项治理。

要全方位地消除市场监督管理安全隐患，在以后工作中还待加强。同时我单位将在以后项目中汲取经验，主动作为，发挥项目最大效益。

    附件3《大冶市财政项目支出绩效自评表》（其他市场监督管理支出）

大冶市2021年其他科学技术管理支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

2019年3月，市政府办公室（冶办文〔2019〕48号）文件，核定市市场监督管理局三定方案为行政编制112名，其中局机关34名，乡镇市场监督管理所78名，局机关设局长1名，副局长4名，总工程师1名，内设机构领导职务14名。目前，市场监督管理局内设办公室（政工股），协调与应急处置股，政策法规股，行政审批服务股，信用监督管理股，消费者权益保护股，网络交易、广告、合同监督管理股，质量监督管理股，标准计量监督管理股，特种设备安全监察股，食品安全监督管理股，药品、医疗器械和化妆品监督管理股，知识产权保护与管理股，价格监督检查和反不正当竞争股14个职能股室。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

项目资金预算情况：财政全额拨款。

项目绩效目标情况：该项目资金238万用于2020年-2021年2月大冶市知识产权贯标企业资助、2020年知识产权维护和评估费用资助。通过奖补政策引领，支持企业建立一套系统完整的知识产权管理体系，从而规范企业的各项知识产权活动，降低企业经营中的知识产权风险，提高企业核心竞争力。同时，对有效发明专利维持费和因知识产权质押贷款形成的知识产权价值评估费用给予相应补助，帮助创新主体缓解疫情带来的不良影响，激发转化运用知识产权热情。

二、绩效自评工作开展情况

2021年其他科学技术管理支出包括2部分，一部分列支于市级应用技术研究与开发专项资金，根据《大冶市应用技术研究与开发专项资金及项目管理办法》及《市政府关于强化科技创新支撑引领大冶高质量发展的实施意见》（大冶政规〔2019〕2号）（“新科技18条”）文件要求进行管理与使用，用于知识产权贯标企业资助项目，另一部分列支于市级抗疫资金，根据《大冶市关于强服务、解难题、稳增长、促发展的若干政策措施》（冶办发〔2020〕6号）

项目实施后，成立其他科学技术管理支出绩效管理工作领导小组，目前有3名工作人员负责专项资金绩效管理工作。分别印发《关于开展专利维持与知识产权评估资助申报工作的通知》、《关于开展2021年第一批“无申请兑现”项目资助申报工作的通知》，分别于2020年4月、5月对知识产权相关资助进行受理。分别梳理2020年-2021年2月期间内符合知识产权贯标资助条件的企业23家、2020年符合知识产权维护和评估费用资助条件的企业（个人）40家。经业务股室审核，局长办公会审定，我局分别于2020年12月17日向市政府请示拨付2020年知识产权维护和评估费用资助资金8万元，2021年6月23日向市财政局函告拨付“无申请兑现”知识产权贯标资助项目资金230万元，资金拨付至我局账户后，我局分别代发知识产权维护和评估费用资助资金至劲牌、斯瑞尔等40家企业（个人）账户、知识产权贯标资助资金至东神楚天、觉辰工艺等23家企业账户。上述两项资助金额合计238万元。

三、综合评价结论

本项目进一步完善了知识产权管理体制和机制，有效激发企业的创新意识和创造激情，提升企业技术创新能力，推进我市知识产权事业的快速发展。自评为：优秀。

绩效评价等级划分标准为：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）4个等级。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

财政足额拨款238万元。

2.项目资金执行情况分析

2020年其他科学技术管理支出238万元，其中，对40家企业（个人）资助专利维持与知识产权评估资助费用8万元，对23家知识产权贯标企业资助230万元。

3.项目资金管理情况分析

严格按照项目计划内容安排资金，确保做到专款专用，采用报账制拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

A、数量指标：2021年其他科学技术管理共支出238万元，对54家企业（个人）进行了款项拨付；

B、质量指标：通过完成对服务对象的资助，切实减轻了企业负担，缓解企业推进知识产权工作资金难题，促进企业健全知识产权管理体系，加快技术研发和成果转化，保护了自主知识产权，推动一批企业贯彻知识产权管理规范标准并通过认证，实现知识产权工作提档升级；

C、时效指标：一是计划于2020年4-12月完成2020年专利维持与知识产权评估资助项目，已在时限内完成；二是计划于2021年5-7月完成2020年-2021年2月企业知识产权贯标资助项目，已在时限内完成。

D、成本指标：本项目计划初期，知识产权股人员主动走访调研我市科技型企业，了解企业知识产权工作情况，引导企业建立健全知识产权管理制度等，规范知识产权管理；中期联合第三方服务机构，辅导重点企业按照《企业知识产权管理规范》国家标准开展认证、审核工作；后期发放238万的奖补资金，减轻企业研发成本，推动企业建立知识产权工作体系，提高了企业知识产权管理能力和水平。

2、效益指标完成情况分析。

A、经济效益指标：通过专利维持与知识产权评估资助、知识产权贯标体系认证，充分调动了企业的科技创新积极性，企业知识产权创造能力得到加强，注重技术改进和保护自主知识产权，提高了企业的经济效益

B、社会效益指标：通过项目引领，加强科技创新，巩固了企业市场竞争地位，让企业在开发具有知识产权保护的产品和销售市场市场上的地位明显提高。

C、环境效益指标：通过鼓励企业加强知识产权管理体系标准化建设，实现企业知识产权量质双提升，大大降低了企业生产经营中的知识产权风险。

D、可持续影响指标：通过实施知识产权资助奖补项目，对符合条件的对象进行奖励，进一步强化企业创新主体地位和加强知识产权工作的积极性，推动一批企业贯彻知识产权管理规范标准并通过认证，进一步激发全市创新活力和保持良性发展。   

3、满意度指标完成情况分析

已完成对54家企业（个人）主体的奖励，项目资金238万元全部拨付到位，服务对象满意率为100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因

少数企业（个人）对专利维持与知识产权评估费用资助政策不了解，未及时获取资助公告信息，部分企业知识产权缺少主动性,知识产权管理工作缺少战略定位。

（二）下一步改进措施

加强知识产权相关奖补政策的宣传力度，扩大宣传范围，丰富宣传形式，同时加强与企业的业务对接，积极引导我市科技型创新企业从战略高度提升知识产权工作地位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

将此作为2022年项目评估的依据，进一步提高2022年度项目资金使用绩效。

（二）绩效自评结果拟公开情况

在政府网站及时公开绩效自评结果

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

以事实为依据

（二）绩效自评存在的问题

政策宣传力度有待加强。

（三）解决问题的建议

加大知识产权政策宣传，通过“面对面”开展知识产权专项服务行动、开展专题学习等形式，提升全市知识产权管理人员对知识产权奖补政策的知晓率。

八、其他需说明的问题

无

  附件4《大冶市财政项目支出绩效自评表》（其他科学管理支出）

第四部分  绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。