大冶市灵乡镇人民政府本级

大冶市灵乡镇人民政府本级

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市灵乡镇人民政府本级2024年部门预算公开表

附件2：大冶市灵乡镇人民政府本级2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置情况

大冶市灵乡镇人民政府本级部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市灵乡镇人民政府本级2024年收支总预算13336.29万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市灵乡镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市灵乡镇人民政府本级2024年部门预算总收入13336.29万元，其中：一般公共预算拨款收入13336.29万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市灵乡镇人民政府本级2024年部门预算总收入13336.29万元，与上年相比增加38.18万元，增长0.29%。主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市灵乡镇人民政府本级2024年部门预算总支出13336.29万元，其中：基本支出1336.91万元、占总支出的10.02%，项目支出11999.38万元、占总支出的89.98%。

大冶市灵乡镇人民政府本级2024年部门预算总支出13336.29万元，与上年相比增加38.18万元，增长0.29%。主要原因是：一是基本支出1336.91万元，与上年相比增加73.21万元，增长5.79%，主要是人员增加，人员经费相应增加；二是项目支出11999.38万元，与上年相比减少35.03万元，下降0.29%，主要是项目减少，如乡镇预防艾滋病工作项目减少等。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1023.75万元，较上年增加74.37万元，增长7.83%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

（2）商品和服务支出148.32万元，较上年减少2.15万元，下降1.43%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是响应过紧日子政策，减少非必要性开支。

（3）对个人和家庭的补助155.85万元，与上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出与上年持平的主要原因是人员无增减变化。

（4）资本性支出9万元，较上年增加1万元，增长12.5%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。

2、项目支出

项目支出预算11999.38万元，较上年减少35.03万元，下降0.29%，主要原因是项目减少，如乡镇预防艾滋病工作项目减少等。本单位项目支出具体如下：

（1）社区人员运转经费项目43.78万元。主要用于保障灵矿社区和街道社区日常运行工作经费。

（2）社会事务办经费项目65.2万元。主要用于保障灵乡镇人社中心和民政办日常运行工作经费。

（3）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于保障灵乡镇人力资源服务岗位以钱养事人员经费。

（4）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.5万元。主要用于保障灵乡镇农技站农产品质量安管岗位以钱养事人员经费。

（5）驻村工作队工作保障经费项目5万元。主要用于灵乡镇驻村工作队工作保障经费。

（6）村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴项目4.14万元。主要用于灵乡镇各村纪检委员岗位补贴经费。

（7）治安巡逻安保服务项目180万元。主要用于定期组织安保人员培训等，保障灵乡镇安保工作顺利开展。

（8）农业生产及防护防汛项目172万元。主要用于购买果树苗、松材线虫疫木处理、防火防汛物资及防洪防汛宣传费用等。

（9）执法人员经费项目50万元。主要用于执法人员制服、执法器材、执法车、执法业务培训等经费支出。

（10）村庄设施建设项目400万元。主要用于道路硬化及刷黑、水渠建设等美丽村庄建设工程资金。

（11）村级组织运转经费（地方出台）项目16.44万元。主要用于保障村级组织正常运转，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用等。

（12）镇区基础设施建设项目8500万元。主要用于新时代文化广场、内街停车场、矿中心公园、农贸综合市场等基础设施建设，提升镇区容貌，改善镇区民生。

（13）安全生产经费项目39万元。主要用于安全生产水平提高、群众、企业安全生产意识能力提升，事故防范能力和救援能力显著增强。

（14）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目14万元。主要用于保障政府基层后勤服务岗位以钱养事人员经费。

（15）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于保障防返贫监测专职信息员岗位以钱养事人员经费。

（16）灵乡园区招商服务、日常维护经费项目350万元。主要用于保障灵乡园区招商引资项目顺利发展及日常办公经费等。

（17）驻村辅警补贴项目13.8万元。主要用于保障驻村辅警岗位补贴经费。

（18）教育工作经费项目60万元。主要用于保障灵乡镇教育均衡发展，强化教师队伍管理，加快教育信息化建设等。

（19）公共卫生工作经费项目80万元。主要用于提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平，推动全镇基层卫生工作持续健康发展。

（20）村级组织运转经费（省保障范围）项目290.52万元。主要用于主要用于保障村级组织正常运转，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用等。

（21）镇区环境整治及绿化提档升级项目1700万元。主要用于危房改造、雨水改造、污水接户管网、绿化提档升级等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费157.32万元，比上年减少1.15万元，下降0.73%，主要是因为响应过紧日子政策，减少非必要性开支。

具体预算安排如下：办公费36.34万元、印刷费10.2万元、水电费18.36万元、邮电费5.58万元、取暖费0.85万元，物业管理（租赁）费1.7万元、差旅费10.2万元、维修（护）费0.77万元、工会经费14.44万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用35.99万元、其他商品和服务支出5.9万元、办公设备购置9万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要原因是车辆无增减变化；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平，主要原因是无政府采购预算支出。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目有2个，项目预算304.32万元。

1、驻村辅警补贴项目。该项目预算支出13.8万元，主要用于保障驻村辅警岗位补贴经费。

2024年度项目绩效总目标：切实加强农村社会治理，提升农村社会治安防控能力。

数量指标：驻村辅警队伍教育培训≥3次。

质量指标：辅警工资发放及时到位。

效益指标：有效提高社会环境稳定性。

满意度指标：村民满意度≥95%。

2、村级组织运转经费（省保障范围）项目。该项目预算支出290.52万元，主要用于保障村级组织正常运转，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用等。

2024年度项目绩效总目标：保障村级组织正常运转，推进城乡统筹与转型发展；加强村干部的领导能力建设，提高干部的工作积极性；充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

数量指标：村级经费拨付村的数量21个。

质量指标：村级工作有效开展。

时效指标：资金拨付及时率100%

效益指标：村经济发展有效提升。

满意度指标：村民满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市灵乡镇人民政府本级2024年部门预算公开表

2：大冶市灵乡镇人民政府本级2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。