大冶市金湖街道办事处部门
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市金湖街道办事处2024年部门预算公开表
附件2：大冶市金湖街道办事处2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、金湖街道办事处是大冶市人民政府下属机构，视同乡镇人民政府管理，是国家最基层的政权机关，具有执行国家意志的义务、维护并确保一方平安的责任。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。
4、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7、承担市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
大冶市金湖街道办事处部门由预算单位本级6个内设机构和4个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。
内设机构分别是：党政综合办公室(党建办公室)、社会事务办公室(民政办公室)、平安建设办公室(应急管理办公室)、平安建设办公室(应急管理办公室)、城市建设管理办公室和农业农村办公室。
独立核算的下属事业单位具体包括： [816002]大冶市金湖街道财政所, [816003]大冶市金湖街道党群服务中心, [816004]大冶市金湖街道综合执法中心, [816005]大冶市金湖街道社区网格管理综合服务中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市金湖街道办事处部门2024年收支总预算7490.34万元（本级与4个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市金湖街道办事处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市金湖街道办事处部门2024年部门预算总收入7490.34万元，其中：一般公共预算拨款收入7490.34万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市金湖街道办事处部门2024年部门预算总收入7490.34万元，与上年相比减少4384.34万元，下降36.92%。主要原因是：本年度项目减少，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市金湖街道办事处部门2024年部门预算总支出7490.34万元，其中：基本支出2060.16万元、占总支出的27.5%，项目支出5430.18万元、占总支出的72.5%。
大冶市金湖街道办事处部门2024年部门预算总支出7490.34万元，与上年相比4384.34万元，下降36.92%。主要原因是：一是基本支出2060.16万元，与上年相比减少32.33万元，下降1.55%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出5430.18万元，与上年相比减少4352.01万元，下降44.49%，主要原因是项目减少，项目经费相应减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1621.15万元，较上年减少9.94万元，下降0.61%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动，导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出196.46万元，较上年减少7.18万元，下降3.53%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动导致公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助240.55万元，较上年减少14.61万元，下降5.73%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。
（4）资本性支出2万元，较上年减少0.6万元，下降23.08%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算5430.18万元，较上年减少4352.01万元，下降44.49%，主要原因是本年项目减少，项目经费相应减少。本部门项目支出具体如下：
（1）农产品质量安管岗位以钱养事3.5万元。
（2）办事处办公设备替换为国产设备80.25万元。
（3）宣传广告更新及宣传示范点打造300万元。
（4）金湖街办巡逻队劳务费400万元。
（5）农办事务经费580万元。
（6）驻村工作队工作保障经费5万元。
（7）国有小三场综合改革转移支付8万元。
（8）社区人员运转经费505.61万元。
（9）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事5万元。
（10）驻村辅警补贴25.2万元。
（11）村级组织运转经费(省保障范围)553.85万元。
（12）街办维修经费60万元。
（13）乡镇人力资源服务岗位以钱养事10.5万元。
（14）基层政府后勤服务岗位以钱养事10.5万元。
（15）金湖生态园管护费192.28万元。
（16）余修齐生态公园日常管护费134.4万元。
（17）清廉金湖建设专项工程50万元。
（18）村级组织运转经费(地方出台)22.67万元。
（19）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴8.82万元。
（20）黄坪山排水工程60万元。
（21）金湖街办临水崖路段安装防护设施286万元。
（22）大泉村东山采石场矿山修复治理工程480万元。
（23）宣传项目经费500万元。
（24）小区基层治理和示范点建设800万元。
（25）辖区城建监管(拆违控违)以钱养事及车辆费用项目323万元。
（26）乡镇财政所三资代理记账工作经费项目10万元。
（27）乡镇财政所财政资金监管工作经费项目15.6万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费198.46万元，比上年减少7.78万元，下降3.77%，主要是因为厉行节约，按要求压减日常公公用经费。
具体预算安排如下：办公费11.5万元、印刷费8.5万元、咨询费1.5万元、水电费28万、邮电费10.99万元、取暖费5万元、物业管理费1万元、差旅费2.72万元、维修（护）费6.96万元、租赁费5万元、会议费12.22万元、培训费10.09万元、公务接待费0万元、劳务费7.5万元、工会经费22.71万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用34.98万元、其他商品和服务支出19.79万元、办公设备购置2万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年减少4万元，下降33.33%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要原因是本单位此项无变动；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少4万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，本年度预计无此项支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是本单位无政府采购预算。详细情况如下：
一是货物类0万元。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算192.28万元。
1、金湖生态园管护费项目。该项目预算支出192.28万元，主要用于防土地沙化，改善扬尘污染，美化环境。
2024年度项目绩效总目标：维护公园绿化，保护金湖生态环境，建设美丽宜居乡镇。
数量指标：库尾砂修复＞150亩。
产出指标：乔木、灌木、花卉、草坪、养护完成率＝100%。
效益指标：乡镇整体环境改善，吸引更多的有竞争力的企业入驻，促进当地旅游业和经济的发展。
满意度指标：居民投诉率大大降低。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市金湖街道办事处2024年部门预算公开表
2：大冶市金湖街道办事处2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
