大冶市还地桥镇人民政府本级

大冶市还地桥镇人民政府本级

2025年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市还地桥镇人民政府本级2025年部门预算公开表

附件2：大冶市还地桥镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作；

3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

二、机构设置情况

大冶市还地桥镇人民政府本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市还地桥镇人民政府本级2025年收支总预算17898.23万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市还地桥镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市还地桥镇人民政府本级2025年部门预算总收入17898.23万元，其中：一般公共预算拨款收入17898.23万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市还地桥镇人民政府本级2025年部门预算总收入17898.23万元，与上年相比减少3283.73万元，下降15.5%。主要原因是：项目减少，项目经费相应减少等。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市还地桥镇人民政府本级2025年部门预算总支出17898.23万元，其中：基本支出1541.89万元、占总支出的8.61%，项目支出16356.34万元、占总支出的91.39%。

大冶市还地桥镇人民政府本级2025年部门预算总支出17898.23万元，与上年相比减少3283.73万元，下降15.5%。主要原因是：一是基本支出1541.89万元，与上年相比增加28.51万元，增长1.88%，主要是人员工资晋级晋档；二是项目支出16356.34万元，与上年相比减少3312.24万元，下降16.84%，主要是项目减少，项目经费相应减少等。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1143.45万元，较上年增加3.58万元，增长0.31%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员工资晋级晋档。

（2）商品和服务支出164.44万元，较上年增加1.32万元，增长0.81%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助227.65万元，较上年增加23.61万元，增长11.57%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加等。

（4）资本性支出6.35万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置。

2、项目支出

项目支出预算16356.34万元，较上年减少3312.24万元，下降16.84%，主要原因是项目减少，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：

（1）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目17.50万元。主要用于以钱养事工作人员经费等。

（2）创建办新闻媒体宣传经费项目120.00万元。主要用于政府新闻媒体宣传费用等。

（3）政法办工作经费项目350.00万元。主要用于政法办办公费等。

（4）政法办保安服务费项目240.00万元。主要用于政府保安服务等。

（5）支持中小企业发展支出项目4,500.00万元。主要用于支持企业发展等。

（6）城镇建设项目支出项目6300.00万元。主要用于城镇基础设施建设等。

（7）组织宣传办工作经费项目200.00万元。主要用于组织宣传办办公费等。

（8）党政办工作经费项目1,500.00万元。主要用于党政办办公费等。

（9）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目10.50万元。主要用于以钱养事工作人员经费等。

（10）档案馆办公费及卫生费项目40.00万元。主要用于档案馆办公费及卫生费等。

（11）乡镇驻村管理经费项目7.00万元。主要用于乡村振兴工作队办公经费等。

（12）经发办工作经费项目200.00万元。主要用于经发办办公费等。

（13）工会工作经费项目50.00万元。主要用于工会正常运转的费用支出等。

（14）纪委工作经费项目20.00万元。主要用于纪委购置办公用品及宣传资料费用等。

（15）大型推介会和现场会费用项目300.00万元。主要用于招商办外出招商及大型招商推介会费用等。

（16）招商项目办工作经费项目700.00万元。主要用于招商办购置办公用品等。

（17）社区人员运转经费项目85.73万元。主要用于支付社区干部工资及保险等。

（18）村级组织运转经费(省保障范围)项目460万元。主要用于支付村干部工资及保险等。

（19）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目6.12万元。主要用于支付各村纪检委员工资等。

（20）驻村辅警补贴项目20.40万元。主要用于支付辅警执勤工资等。

（21）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5.00万元。主要用于以钱养事工作人员经费等。

（22）村级组织运转经费(地方出台)项目19.37万元。主要用于支付村干部工资及保险等。

（23）解决信访问题补助经费项目1.22万元。主要用于原水务站落岗待岗人员的经费等。

（24）村级组织运转经费(乡镇配套)项目400.00万元。主要用于支付村干部工资及保险等。

（25）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.50万元。主要用于农产品质量检测等。

（26）农业农村办办公费项目800.00万元。主要用于农业办公经费等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费170.79万元，比上年增加1.32万元，增长0.78%，主要是因为在职人员晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费3.4万元、印刷费0.62万元、水电费4.53万、邮电费1.67万元、取暖费0.96万元、物业管理（租赁）费1.7万元、差旅费12.92万元、维修（护）费0.57万元、会议费6.99万元、培训费3.4万元、公务接待费4万元、劳务费53.48万元、工会经费15.97万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用33.53万元、其他商品和服务支出8.69万元、办公设备购置6.35万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出12万元，较上年增加0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等不变；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数3辆。

其中：公务接待费4万元，较上年增加4万元，增长100.00%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计4554.55万元，比上年增加4054.55万元，增长810.91%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算增加。详细情况如下：

一是货物类1061.75万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出；

二是服务类1492.8万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出；

三是工程类2000万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车3辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，项目预算460万元。

1、村级组织运转经费(省保障范围)项目。该项目预算支出460万元，主要用于保障村级党组织正常运转等。

2024年度项目绩效总目标：促进村集体经济发展，改善村级人居环境、提升乡村治理能力，增加村民人均可支配收入。

数量指标：村干部人数≥166人。

产出指标：服务群众时间≥1年、资金拨付及时率≥98%、资金拨付金额≤460万元。

效益指标：保障村级集体经济正常发展、保障村民正常生活、防止生态突发事件发生、后续保障工作有效。

满意度指标：村民满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市还地桥镇人民政府2025年部门预算公开表

2：大冶市还地桥镇人民政府2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。