大冶市罗家桥街道办事处

发表日期：2021-09-01 文章来源：

大冶市罗家桥街道办事处2020年部门决算

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、高新区党工委的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、研究辖区社会发展、精神文明建设、社会管理综合治理等涉及发展、稳定的重大问题，制订经济和社会发展计划；负责法制建设。负责办理群众来信来访事项，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青山年的合法权益，保障辖区内政治稳定、社会安定。

3、负责辖区基层党建工作，抓好党员教育、培养和管理工作；负责街办的党风廉政建设工作。

4、指导、支持、帮助村（社区）的工作，促进村、社区建设，提高自治能力。

5、负责卫生和计划生育、村庄保洁、社区服务、民政优抚、防汛抗旱、防灾减灾、武装民兵、文化体育、教育等工作；负责做好农业农村、林业、畜牧、水利、水产、扶贫等工作。

6、配合做好统计、安全生产、征地拆迁、工农关系等协调工作。

7、完成市政府和高新区管委会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶经济技术开发区与罗家桥街办合署办公，实行两块牌子、一套班子的管理模式。合署后既是市政府的副县级派出机构，同时履行乡镇政府的职责，负责对辖区内党的建设和经济社会事务实行统一领导和管理。

1、机构设置

罗家桥街办设立党委机构、政府机构、人大机构，不再设立政协机构，政协工作明确一名党委副书记兼管。

罗家桥街办设置3个内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

罗家桥街办纪检监察机构和共青团、妇女联合会、工会、武装的设置问题按有关章程和规定执行。

2、人员编制和领导职数

罗家桥街办人员编制按照地域面积、所辖人口、财政收入和现行编制核定，行政编制25名，设立党委委员9名，其中：书记1名，副书记兼主任1名，副书记2名，纪委书记1名，副主任2名，其他党委2名；内设机构领导职数正职3名，副职4名（其中社会事务办公室副职2名）。

3、人员实际情况

罗家桥街办目前人员实际情况具体为：在职在编37人、工勤编制5人。

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处2020年部门决算报表

收入支出决算总表
												公开01表
部门：大冶市罗家桥街道办事处					2020年度				金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目				行次				金额
栏次			1		栏次								2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,382.08		一、一般公共服务支出				32				2,945.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出				33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出				34
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出				35				255.70
五、事业收入		5			五、教育支出				36				600.00
六、经营收入		6			六、科学技术支出				37				1,100.00
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出				38				80.79
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出				39				477.48
		9			九、卫生健康支出				40				234.10
		10			十、节能环保支出				41				100.00
		11			十一、城乡社区支出				42				1,458.36
		12			十二、农林水支出				43				1,094.54
		13			十三、交通运输支出				44
		14			十四、资源勘探工业信息等支出				45				500.00
		15			十五、商业服务业等支出				46
		16			十六、金融支出				47
		17			十七、援助其他地区支出				48
		18			十八、自然资源海洋气象等支出				49				436.06
		19			十九、住房保障支出				50
		20			二十、粮油物资储备支出				51
		21			二十一、国有资本经营预算支出				52
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出				53				100.00
		23			二十三、其他支出				54
		24			二十四、债务还本支出				55
		25			二十五、债务付息支出				56
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出				57
本年收入合计		27	9,382.08		本年支出合计				58				9,382.08
使用非财政拨款结余		28			结余分配				59
年初结转和结余		29			年末结转和结余				60
		30							61
总计		31	9,382.08		总计				62				9,382.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
														公开02表
部门：大冶市罗家桥街道办事处				2020年度						金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入				附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次				1		2	3	4			5				6	7
合计				9,382.08		9,382.08
201	一般公共服务支出			2,945.03		2,945.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,145.03		2,145.03
2010301	行政运行			1,945.03		1,945.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			200.00		200.00
20113	商贸事务			800.00		800.00
2011308	招商引资			800.00		800.00
204	公共安全支出			255.70		255.70
20402	公安			255.70		255.70
2040299	其他公安支出			255.70		255.70
205	教育支出			600.00		600.00
20502	普通教育			600.00		600.00
2050201	学前教育			200.00		200.00
2050202	小学教育			300.00		300.00
2050203	初中教育			100.00		100.00
206	科学技术支出			1,100.00		1,100.00
20604	技术研究与开发			50.00		50.00
2060499	其他技术研究与开发支出			50.00		50.00
20607	科学技术普及			1,050.00		1,050.00
2060702	科普活动			350.00		350.00
2060799	其他科学技术普及支出			700.00		700.00
207	文化旅游体育与传媒支出			80.79		80.79
20708	广播电视			2.07		2.07
2070899	其他广播电视支出			2.07		2.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			78.72		78.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			78.72		78.72
208	社会保障和就业支出			477.48		477.48
20801	人力资源和社会保障管理事务			117.06		117.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			117.06		117.06
20807	就业补助			200.00		200.00
2080701	就业创业服务补贴			150.00		150.00
2080702	职业培训补贴			50.00		50.00
20808	抚恤			52.12		52.12
2080899	其他优抚支出			52.12		52.12
20828	退役军人管理事务			108.30		108.30
2082850	事业运行			8.30		8.30
2082899	其他退役军人事务管理支出			100.00		100.00
210	卫生健康支出			234.10		234.10
21004	公共卫生			234.10		234.10
2100409	重大公共卫生服务			234.10		234.10
211	节能环保支出			100.00		100.00
21104	自然生态保护			100.00		100.00
2110401	生态保护			100.00		100.00
212	城乡社区支出			1,458.36		1,458.36
21201	城乡社区管理事务			738.00		738.00
2120104	城管执法			738.00		738.00
21203	城乡社区公共设施			150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生			450.00		450.00
2120501	城乡社区环境卫生			450.00		450.00
21299	其他城乡社区支出			120.36		120.36
2129901	其他城乡社区支出			120.36		120.36
213	农林水支出			1,094.54		1,094.54
21301	农业农村			184.55		184.55
2130108	病虫害控制			58.31		58.31
2130126	农村社会事业			126.24		126.24
21303	水利			200.00		200.00
2130314	防汛			100.00		100.00
2130315	抗旱			100.00		100.00
21305	扶贫			20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设			20.00		20.00
21307	农村综合改革			689.99		689.99
2130701	对村级一事一议的补助			30.96		30.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			659.03		659.03
215	资源勘探工业信息等支出			500.00		500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			500.00		500.00
2150805	中小企业发展专项			500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出			436.06		436.06
22001	自然资源事务			436.06		436.06
2200106	自然资源利用与保护			436.06		436.06
224	灾害防治及应急管理支出			100.00		100.00
22401	应急管理事务			100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出			100.00		100.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市罗家桥街道办事处		2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3		4	5	6
合计		9,382.08	2,858.41	6,523.67
201	一般公共服务支出	2,945.03	971.37	1,973.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,145.03	971.37	1,173.67
2010301	行政运行	1,945.03	971.37	973.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
20113	商贸事务	800.00		800.00
2011308	招商引资	800.00		800.00
204	公共安全支出	255.70	55.70	200.00
20402	公安	255.70	55.70	200.00
2040299	其他公安支出	255.70	55.70	200.00
205	教育支出	600.00		600.00
20502	普通教育	600.00		600.00
2050201	学前教育	200.00		200.00
2050202	小学教育	300.00		300.00
2050203	初中教育	100.00		100.00
206	科学技术支出	1,100.00	50.00	1,050.00
20604	技术研究与开发	50.00	50.00
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00	50.00
20607	科学技术普及	1,050.00		1,050.00
2060702	科普活动	350.00		350.00
2060799	其他科学技术普及支出	700.00		700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.79	30.79	50.00
20708	广播电视	2.07	2.07
2070899	其他广播电视支出	2.07	2.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.72	28.72	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.72	28.72	50.00
208	社会保障和就业支出	477.48	77.48	400.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.06	17.06	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.06	17.06	100.00
20807	就业补助	200.00		200.00
2080701	就业创业服务补贴	150.00		150.00
2080702	职业培训补贴	50.00		50.00
20808	抚恤	52.12	52.12
2080899	其他优抚支出	52.12	52.12
20828	退役军人管理事务	108.30	8.30	100.00
2082850	事业运行	8.30	8.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00		100.00
210	卫生健康支出	234.10	84.10	150.00
21004	公共卫生	234.10	84.10	150.00
2100409	重大公共卫生服务	234.10	84.10	150.00
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110401	生态保护	100.00		100.00
212	城乡社区支出	1,458.36	558.36	900.00
21201	城乡社区管理事务	738.00	438.00	300.00
2120104	城管执法	738.00	438.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生	450.00		450.00
2120501	城乡社区环境卫生	450.00		450.00
21299	其他城乡社区支出	120.36	120.36
2129901	其他城乡社区支出	120.36	120.36
213	农林水支出	1,094.54	594.54	500.00
21301	农业农村	184.55	184.55
2130108	病虫害控制	58.31	58.31
2130126	农村社会事业	126.24	126.24
21303	水利	200.00		200.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130315	抗旱	100.00		100.00
21305	扶贫	20.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00
21307	农村综合改革	689.99	389.99	300.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.96	30.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.03	359.03	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	436.06	436.06
22001	自然资源事务	436.06	436.06
2200106	自然资源利用与保护	436.06	436.06
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：大冶市罗家桥街道办事处			2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,382.08	一、一般公共服务支出	33	2,945.03		2,945.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	255.70		255.70
	5		五、教育支出	37	600.00		600.00
	6		六、科学技术支出	38	1,100.00		1,100.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.79		80.79
	8		八、社会保障和就业支出	40	477.48		477.48
	9		九、卫生健康支出	41	234.10		234.10
	10		十、节能环保支出	42	100.00		100.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,458.36		1,458.36
	12		十二、农林水支出	44	1,094.54		1,094.54
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	500.00		500.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	436.06		436.06
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100.00		100.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,382.08	本年支出合计	59	9,382.08		9,382.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,382.08	总计	64	9,382.08		9,382.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：大冶市罗家桥街道办事处 2020年度				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		9,382.08	2,858.41		6,523.67
201	一般公共服务支出	2,945.03	971.37		1,973.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,145.03	971.37		1,173.67
2010301	行政运行	1,945.03	971.37		973.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00			200.00
20113	商贸事务	800.00			800.00
2011308	招商引资	800.00			800.00
204	公共安全支出	255.70	55.70		200.00
20402	公安	255.70	55.70		200.00
2040299	其他公安支出	255.70	55.70		200.00
205	教育支出	600.00			600.00
20502	普通教育	600.00			600.00
2050201	学前教育	200.00			200.00
2050202	小学教育	300.00			300.00
2050203	初中教育	100.00			100.00
206	科学技术支出	1,100.00	50.00		1,050.00
20604	技术研究与开发	50.00	50.00
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00	50.00
20607	科学技术普及	1,050.00			1,050.00
2060702	科普活动	350.00			350.00
2060799	其他科学技术普及支出	700.00			700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.79	30.79		50.00
20708	广播电视	2.07	2.07
2070899	其他广播电视支出	2.07	2.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.72	28.72		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.72	28.72		50.00
208	社会保障和就业支出	477.48	77.48		400.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.06	17.06		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.06	17.06		100.00
20807	就业补助	200.00			200.00
2080701	就业创业服务补贴	150.00			150.00
2080702	职业培训补贴	50.00			50.00
20808	抚恤	52.12	52.12
2080899	其他优抚支出	52.12	52.12
20828	退役军人管理事务	108.30	8.30		100.00
2082850	事业运行	8.30	8.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00			100.00
210	卫生健康支出	234.10	84.10		150.00
21004	公共卫生	234.10	84.10		150.00
2100409	重大公共卫生服务	234.10	84.10		150.00
211	节能环保支出	100.00			100.00
21104	自然生态保护	100.00			100.00
2110401	生态保护	100.00			100.00
212	城乡社区支出	1,458.36	558.36		900.00
21201	城乡社区管理事务	738.00	438.00		300.00
2120104	城管执法	738.00	438.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	150.00			150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00			150.00
21205	城乡社区环境卫生	450.00			450.00
2120501	城乡社区环境卫生	450.00			450.00
21299	其他城乡社区支出	120.36	120.36
2129901	其他城乡社区支出	120.36	120.36
213	农林水支出	1,094.54	594.54		500.00
21301	农业农村	184.55	184.55
2130108	病虫害控制	58.31	58.31
2130126	农村社会事业	126.24	126.24
21303	水利	200.00			200.00
2130314	防汛	100.00			100.00
2130315	抗旱	100.00			100.00
21305	扶贫	20.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00
21307	农村综合改革	689.99	389.99		300.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.96	30.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.03	359.03		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00			500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00			500.00
2150805	中小企业发展专项	500.00			500.00
220	自然资源海洋气象等支出	436.06	436.06
22001	自然资源事务	436.06	436.06
2200106	自然资源利用与保护	436.06	436.06
224	灾害防治及应急管理支出	100.00			100.00
22401	应急管理事务	100.00			100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00			100.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：大冶市罗家桥街道办事处				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.14	302	商品和服务支出	2,176.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	150.71	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	112.72	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	166.87	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	55.94	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备
30113	住房公积金	51.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	74.29	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.50	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,064.75	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.61	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	70.26	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.22
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		681.43	公用经费合计					2,176.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市罗家桥街道办事处			2020年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市罗家桥街道办事处		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市罗家桥街道办事处	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市罗家桥街道办事处2020年决算总收入是9382.0万元，比2019年增加3346.87万元，主要原因是增加了非税收入。

大冶市罗家桥街道办事处2020年决算总支出是9382.08万元，比2019年增加3346.87万元，主要原因是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处2020年决算总收入是9382.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9382.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处2020年决算总支出是9382.08万元，其中：基本支出为2858.41万元，占30.47%，项目支出为6523.67万元，占69.53%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市罗家桥街道办事处2020年财政拨款收入为9382.08万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加3346.87万元，主要原因是非税收入增加。

大冶市罗家桥街道办事处2020年财政拨款支出为9382.08万元，其中：一般公共服务支出2945.03万元，公共安全支出255.7万元，教育支出600万元，科学技术支出1100万元，文化旅游体育与传媒支出80.79万元，社会保障和就业支出477.48万元，卫生健康支出234.1万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出1458.36万元，农林水支出1094.54万元，资源勘探工业信息等支出500万元，自然资源海洋气象等支出436.06万元，灾害防治及应急管理支出100万元。比2019年增加3346.87万元，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、资源勘探工业信息支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出为　9382.08万元，其中：基本支出为2858.41万元，占30.47%，项目支出为6523.67万元，占69.53%。比2019年增加3346.87万元，主要原因是项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出为2858.41万元，其中：人员经费681.43万元，占23.84%，公用经费支出2176.98万元，占76.16%。比2019年增加341.09万元，主要原因是公用经费支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处2020年财政拨款“三公”经费支出为0万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。与2019年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费0万元。与2019年持平。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0　人次。与2019年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市罗家桥街街道办事处2020年机关运行经费支出2176.98万元，比2019年增加313.7万元，上升16.84%，主要原因是委托业务费增加。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市罗家桥街道办事处政府采购支出总额为1655.67万元，其中政府采购货物支出568.32万元、政府采购工程支出728.12万元、政府采购服务支出359.23万元。授予中小企业合同金额736.28万元，占政府采购支出总额的44.47%，其中：授予小微企业合同金额736.88万元，占政府采购支出总额的44.47%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市罗家桥街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产1010.55万元，比年初数增加了149.88万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市罗家桥街道办事组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为526.76万元，占一般公共预算项目支出总额的8.07%。其中，重点项目1个，一般项目2个，共涉及预算资金526.76元，自评覆盖率达到95%。从绩效评价情况来看，上述项目资金管理严格按照国家财政部门有关规定执行，同时订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度，坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，社会治安、周边环境状况得到改善，群众满意度得到提升。

（因项目表格较多，具体表格内容请详见附见）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

罗桥两塘灰石厂矿山修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为575.3万元，执行数为444.86万元，完成预算77.33％。主要产出和效益：一是完成数量、时效、成本三项指标，时效指标95%；二是社会和经济效益和对社会的可持续影响，该项目对人类生活环境贡献了一份力量，让后代人清楚环境的重要性。（相关数据详见附件）

发现的问题及原因：一是因该项目绿化面积广，养护用水量较大，周边无水源可用。建议进行部门协商，聘请具有资质凿井单位进行作业，及时解决水源问题。

罗桥两塘灰石厂项目绩效自评综述项目所有数据资料和依据等佐证材料齐全，项目现场勘验检查核实优良。

罗家桥派出所组建开发区巡逻中队项目绩效自评综述：巡逻队员按每人每年4.7万元拨付，巡逻车辆费用按4万元拨付，每年共计55.7万元。2020年费用共计55.7万，均已按要求使用且手续完备。资金执行率100%。

主要产出和效果：辖区常设治安岗亭两个，即欧蓓莎及团垴临时车站岗亭，每个岗亭长配3名警力，长配一名民警专职于车站岗亭；治安岗亭实行24小时勤务，严格执行“三警联勤”、“动态接警、动态巡逻”的勤务机制每天19：00至24:00必须开展路查路检，以岗亭为中心覆盖半径1500米范围内重点路段、重点部位的治安巡逻，接受市局“点对点”指挥。平日里重点加强治安复杂路段、客运站、火车站、公交站、治安卡点等重点部位、重点时段的巡逻防控，提高路面见警率、管事率和对路面各类现行犯罪的震慑力，民警带协警，车巡与步巡相结合，每天上午9：00至11:30、晚上6:00至8:00这两个时间段各巡逻一次。社会治安状况得到改善，群众满意度得到提升。

发现的问题是项目执行细节需完善。建议进一步完善各项拨付及使用流程手续，提升项目资金使用效率。

下一步改进措施：加强组织领导，落实责任分解任务，制定完善的评价机制，强化督导，确保按时按质完成项目工作。

新建村健身运动中心提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算35万元，执行数为35万元，完成预算100%，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全，未发生违规违法行为，绩效自评等级划分为良。

主要产出和效果：罗桥新进村健身运动中心提档升级项目，2020年8月份全面完成，经过黄石大冶两级体育财政部门验收合格。该健身中心建成后，是融游园健身为一体的全民健身公共服务活动场所。可为周边十多个行政村居民和园区职工、学生等约2.5万人提供15分钟健身圈的免费服务，成为附近在校学生的球类培训基地。新进村全民健身工程提档升级项目，主要绿化、亮化、环境美化工程现全部建成，项目全面对外免费开放，服务了当地百姓，为全民健身推广在全省起到示范引领作用，得到体育总局和省领导的好评。

发现的问题是项目执行细节需完善，与上级政府和主管局之间的沟通不及时。建议进一步守完善各项拨付手续及使用流程手续，提高项目资金使用的透明度和规范度。要及时与政府和主管局沟通，协调好各单位部门之间的关系，提高工作效率。

（以上项目相关数据详见附件）

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 大冶市罗家桥街办财政项目支出绩效自评表