大冶市文化和旅游局汇总

大冶市文化和旅游局2020年部门决算（汇总）

目  录

第一部分：大冶市文化和旅游局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市文化和旅游局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市文化和旅游局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市文化和旅游局概况

（一）主要职责

1、贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物等方面的政策措施，起草文化、旅游、体育、广播电视、文物等规范性文件草案。

2、统筹全市文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视、文物的体制机制改革和融合发展。

3、指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。                                                                                                                           

4、统筹全市文艺事业发展，指导扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、体育和广播电视等惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。

6、统筹全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

7、统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

8、指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

9、指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。

10、协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。

11、指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛，拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作，统筹协调参加各级综合运动会的事宜，指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理；制订并督促全市体育社团发展规划的实施。

12、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。负责全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。

14、贯彻市委人才干部政策，积极落实全市文化、旅游、体育、文物、广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍，培育中青年骨干人才队伍，发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。优化人才管理服务制度，营造良好的人才干事创业环境。

15、依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。

16、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

17、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委、市政府关于印发《大冶市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文发【2019】43号），市文化和旅游局机关行政编制17名。设局长1名，副局长2名，内设机构领导职数7名。部门机构具体如下：

内设机构职能科室7个：办公室、公共文化与艺术股、文物股、行政审批和市场管理股、广播电视管理和产业发展股、旅游股、体育股。

大冶市文化和旅游局下属有市直事业单位6个：大冶市群众文化馆、大冶市图书馆、大冶市文物事业发展中心、大冶市艺术剧院、大冶市社会体育事业发展中心（大冶市业余体校）、大冶市文化和旅游市场综合执法大队。

第二部分：大冶市文化和旅游局2020年部门决算报表

第三部分：大冶市文化和旅游局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市文化和旅游局2020年决算总收入是8086.20万元（其中本年收入8007.28万元，年初结转和结余78.92万元），比2019年减少2063.71万元，主要原因是项目收入减少，防疫防控导致项目进程放缓。

大冶市文化和旅游局2020年决算总支出是7539.42万元，比2019年增加1247.47万元，主要原因是提高了预算执行力。

（二）收入决算情况说明

大冶市文化和旅游局2020年决算总收入是8086.20万元（其中本年收入8007.28万元，年初结转和结余78.92万元），其中：一般公共预算财政拨款收入6270.67万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入991.76万元，占13%；其他收入744.86万元，占9%。

（三）支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2020年决算总支出是7539.42万元，其中：基本支出为2731.55万元，占37%，项目支出为4807.87万元，占63%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市文化和旅游局2020年财政拨款收入为7341.34万元（其中本年收入7262.43万元，年初结转和结余78.92万元），其中为一般公共预算财政拨款6270.67，政府性基金预算财政拨款收入991.76万元。比2019年减少2533.23万元，主要原因是项目收入减少，防疫防控导致项目进程放缓。

大冶市文化和旅游局2020年财政拨款支出为6921.40万元，其中：文化旅游体育与传媒支出5764.43万元，卫生健康支出12.90万元，农林水支出89.08万元，其他支出1054.99万元。比2019年增加629.45万元，主要原因是提高了预算执行力。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出为5866.41万元，其中：基本支出为2303.91万元，占40%，项目支出为3562.50万元，占60%。比2019年增加39.19万元，主要原因是基本支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为2303.91万元，其中：人员经费2079.26万元，占11%，公用经费支出224.65万元，占9%。比2019年减少58.83万元，主要原因是防疫防控阶段减少开支。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为11.03万元，支出决算数为5.69万元，完成年初预算的51.59%，支出决算数较上年度减少4.49万元，下降44.08%。主要原因是防疫防控阶段减少开支。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无出国（境）的工作需求。

2、公务用车购置及运行费3.98万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆；公务用车运行维护费3.98万元。

年初预算是4万元，完成预算的99.5%，支出决算数比上年度减少3.04万元，下降43.26%。主要原因是车辆上缴。

3、公务接待费1.71万元，公务和招商等业务活动共计接待22批次，接待人数164人次。年初预算是7.03万元，完成预算的15.50%，支出决算数比上年度减少1.45万元，下降45.91%。主要原因是防疫防控阶段减少开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2020年度政府基金预算财政拨款收入、支出分别为1069.99万元（其中本年收入991.76万元、年初结转和结余78.23万元）、1054.99万元。结转下年15万元，与2019年相比，收入增加724.13万元，支出增加865.59万元，主要原因是增加了2018年新全民健身工程520万元支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市文化和旅游局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市文化和旅游局2020年机关运行经费支出69.98万元，比2019年减少33.62万元，下降32%，主要原因是防疫防控阶段减少开支。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市文旅局政府采购支出总额为542.88万元，其中政府采购货物支出429.75万元、政府采购工程支出113.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 457.9万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额84.98万元，占政府采购支出总额的16%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市文旅局共有车辆 5辆，其中：一般公务用车  1辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 4辆，与去年减少2 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产3678.61万元，比年初数增加了356.48万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市文化和旅游局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个（涉密项目除外），调整后预算金额为5766万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目  个，一般项目16个，政府性基金项目2个，共涉及预算资金57660000元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，能较好地完成年初目标任务，2020年绩效自评考核结果为优秀得分92.5分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年政府目标考核为合格。2020年，我局贯彻落实市委市政府决策、决议，抓好各项中心工作，大力推进文旅融合，加快我市文化旅游产业发展，为我市县域经济高质量发展做出新的贡献。2020年目标有5个，1、文旅融合，构建全域旅游新格局，2、推进文化惠民，完善文化服务设施，3、以开发促保护，加强文物保护利用，4、培育企业入规，壮大特色文化产业，5、打造体育品牌，提升城市体育影响力。2020年艺术剧院原创首剧目《蒲公英盛开的地方》演出成功，艺术剧院公益演出40场，观众2万人次，图书馆藏书量达到25.3万册，图书馆总流通人次10.2万人，文化（分）馆组织文艺活动79次，文化（分）馆组织文艺活动观众8.7万人次，文化站组织文艺活动525次，文化站组织文艺活动观众12万人次，博物馆、纪念馆免费开放参观4万人次，全市旅游接待人数300万人次，实现旅游收入20亿元。开展系列全民健身活动, 参与人数近3万人次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“2020年文化旅游体育产业发展专项资金”项目，项目全年预算数为1775.35万元，执行数为1633.37万元，完成预算92％

主要产出和效益:2020年绩效评价工作采取部门自评的方式，我局组织公共文化与艺术股、文物股、旅游股对项目进行事后考核，对项目开展评价。文旅资金主要是大力支持发展文化、体育产业，坚持以发展全域旅游为主线，以旅游项目招商引资为引擎，以全面对接武汉市场为重点，加快完善产业要素，提升服务质量。完成文物工程8个，乡村旅游节庆活动8个，生态旅游基础设施奖补19个。

发现的问题及原因：因新冠疫情影响，部分指标未达标，今后加强项目进度，力争项目当年完成并结算。

下一步改进措施：加快项目实施进度，保证当年项目当年实施，财务资金各项情况要及时更进，并做好档案记录。确保财务资金使用状况及时更进，严守相关制度。

2、“2020年乡村振兴工作经费”项目，项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％

主要产出和效益: 2020年绩效评价工作采取部门自评的方式， 评选出全市2020年优秀乡村群众文化活动12个，乡镇、村（社区）综合文化服务中心建设14个乡镇。丰富群众精神文化生活，提高公共文化服务能力，评选出大冶市优秀乡村群众文化活动12个。

发现的问题及原因：完成目标任务

下一步改进措施：下一步补齐文化短板，以满足群众日益增长的文化需要为目标，挖掘地方特色，提升创作水平。加快推进镇、村（社区）两级基层综合文化服务中心建设，使基层公共文化服务得到全面加强和提升。

3、“2020年公共文化服务体系建设经费”项目，项目全年预算数为570万元，执行数为569.82万元，完成预算99％。

主要产出和效益: 各公益性文化单位，全年组织开展“铜都欢乐大舞台”、送戏下乡等主题文化活动300余场次，惠及群众3万余名。组织文化志愿者以快板、歌曲、诗词、散文、美术等形式，创作了抗疫公益快板、录制公益歌曲、抗疫诗词等文艺作品共60余件，在线上线下媒体广泛推广，转发量及点赞量10万余次。举办各类培训活动79期，参加培训人员92000人次；为11个贫困村送去图书、杂志5000余册。                

发现的问题及原因：加大培训力度，积极开展群众喜闻乐见的文体活动，提高群众的文化素质。

下一步改进措施：下一步补齐文化短板，解决文化发展不平衡不充分问题，培育和践行社会主义核心价值观，加强公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程，擦亮“铜都大舞台”、“书香大冶”名片，全面完成公共文化服务体系提档升级目标任务。

4、“2020年全民健身工程”项目，项目全年预算数为606万元，执行数为605.99万元，完成预算100％

主要产出和效益: 严格按照相关规定和要求，组织项目实施和管理，根据收入进度和各项目的实际情况执行。执行时间从2020年8月至12月截止。分别拨了体育场地普查经费、2018年新全民健身工程（大冶市大箕铺镇运动健身中心、大冶市罗家桥街道运动健身中心、大冶市金湖街办运动健身中心、大冶市还地桥镇运动健身中心、大冶市殷祖镇北山村文体广场、大冶市还地桥镇还桥村文体广场、大冶市保安镇枫林村文体广场、大冶市保安镇茶山村文体广场、大冶市大箕铺镇小箕铺文体广场、大冶市金湖街办姜桥村文体广场）、2017年农民体育健身工程质保金、2020年农民体育健身工程经费、罗桥健身中心提档升级经费等5个项目。新全民健身示范工程建成后，我们切实指导、积极支持各乡镇街道综合文体站落实分级、贴近管理，常年安排和培训社会体育指导员，积极组织群众开展新全民健身活动。投入使用以来，各乡镇、村（社区）积极利用场地开展体育活动100多余场次，参与群众达5万人以上，大到每年的全镇职工运动会，小到村组之间的篮球友谊赛、每天的广场舞，内容丰富、形式多样，满足了各年龄层次的健身需求。

发现的问题及原因：今后加强体育设施的维护管理工作

下一步改进措施：各项资料已做好档案记录，群众满意度较高，我们将继续大力实施全民健身工程项目，进一步促进我市全民健身和体育事业的发展。

5、“2020年博物馆免费开放补助资金”项目，项目全年预算数为60万元，执行数为40万元，完成预算66％

主要产出和效益: 博物馆、纪念馆2020年全年免费开放经费40万元。主要用于两馆日常工作经费，全年免费开放,展馆陈列提升；社会教育活动及爱国教育宣传活动的开展。2020年博物馆接待11050人次。开展未成年人教育活动活动4余次，参加活动人数3784人次,、红三军团建军纪念馆1.5接待万人次。丰富了人民群众生活，提高人民文化素养，培养了爱国精神。

发现的问题及原因：因新冠疫情影响，免费开放天数和接待人次未完成。

下一步改进措施：加强文物保护，保护好场馆，给市民提供良好的参观场所。

6、“2020年文保单位维护经费”项目，项目全年预算数为100.47万元，执行数为100.47万元，完成预算100％

主要产出和效益: 完成红三军团白蚁防治工程、黄石拨雍睦堂古民居抢险加固工程、水南湾古凉亭工程共3个工程。通过加强文物保护利用，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高科学文化素质，提高人民文化素养，培养了爱国主义精神。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

7、“2020年其他广电支出”项目，项目全年预算数为366.54万元，执行数为203.37万元，完成预算55％

主要产出和效益: 大冶市“村村响”系统终端回传正常，补录的215个音箱安装规范美观、分布合理，广播信号电平和音质符合技术要求，村村响运行正常确保完成全市5742个村村响设备终端维护工作，确保完成1个平台市级广播主播控平台设备终端维护工作，社保补缴工作全面完成。大冶市“村村响”系统更换的215个终端（音箱、喇叭）运行播放情况正常，解决了农村边远地区老百姓听广播的问题，也是市、县、镇、村四级联通的应急广播系统，村组覆盖率100%，不断完善运维管理机制，精办广播节目，不断满足广大农村群众看电视听广播、基层干部用广播的需求，确保“村村响”天天响、优质响，让民生工程真正落实落地。

发现的问题及原因：一是部分群众反映“村村响”终端音柱的音量大

小不一，希望能根据播出时段调整终端音柱音量的大小。二是雷击故障后，终端音柱的返厂维修时间段较长。因2020年农村公益性服务以钱养事资金157.65万元12月未才拨款到位，在2021年1月支付的。

下一步改进措施：根据部分群众反映“村村响”终端音柱的音量大小不一的问题，我公司及时派员工到现场了解情况后，将部分音柱的音量进行了调整。争取技术创新，采用APP无线覆盖模式

8、“2020年旅游惠游湖北、厕所奖补等资金”项目，项目全年预算数为973万元，执行数为923万元，完成预算95％

主要产出和效益: 一是促进旅游景区提档升级，新评定1家3A级景区和69座A级及以上的旅游厕所；二是促进旅游市场复苏，组织全市10家A级景区参加湖北省“与爱同行 惠游湖北”对全国游客免门票活动；三是支持旅游公共服务设施建设，继续推进“厕所革命”，2020年完成12座（拟10座AA，2座AAA），逐步构建全域旅游公共服务体系。大幅度提升我市景区的景观价值，完善了旅游基础设施的建设，提升游客的体验感和满意度。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：进一步完善我市旅游基础设施建设，提高A级景区整体质量及管理。

9、“2020年其他协会经费”项目，项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算100％

主要产出和效益: 资金主要诗词楹联协会用于收集资料、编排出版书籍，创建诗词街道，参加上级比赛，宏扬继承文化遗产。加快我市传统诗词楹联传统文化全面建设的步伐，提高全市传统诗词楹联的软实力水平，丰富人民群众的文化生活。大冶市老年诗联书画协会协会每年出品一期800本会刊；每年参加全市各个文化公益活动；每年组织市区老年人参加全国、省、市三级诗联书画作品参赛；每年组织参加黄石市诗联书画巡回联展活动；协会每年自办联展活动；春节组织老年人送春联下乡等等，为老有所学，老有所乐，响应党的号召，宣传、支持地方经济建设，发展传统文化服务。老年诗联书画协会协会每年出品一期1000本会刊；每年参加全市各个文化公益活动；每年组织市区老年人参加全国、省、市三级诗联书画作品参赛；每年组织参加黄石市诗联书画巡回联展活动；协会每年自办联展活动；春节组织老年人送春联下乡等等，为老有所学，老有所乐，响应党的号召，宣传、支持地方经济建设，发展传统文化服务。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：加强宣传力度，出版大冶诗词、联苑、专集精选，免费发放书籍，培养文学爱好者，充实诗联创作队伍阵容。

10、“2020年其他文化和旅游支出”，项目全年预算数为129.36万元，执行数为100.47万元，完成预算77％

主要产出和效益: 革命旧址管理中心负责红三军团纪念馆、南山头革命纪念馆、鄂皖湘赣指挥部旧址、大冶兵暴旧址的保护与管理工作，全年免费对外开放，2020年全年免费开放163天。鄂王城保护站负责鄂王城城址的安全工作。文物保护经费是对市级文物点的保护管理工作。体育公园委托运营经费是对体育公园运营商湖南四海公司的运营支出。文物保护工作，做好全市各文物保护点安全检查维护，确保日常开放工作平稳有序进行。可充分发挥文物见证历史、弘扬传统的独特功能，是历史、文物、艺术等知识的教育场所，有益于提高当地居民的民族自信心和文化自豪感，并提高公众的文物保护意识和艺术鉴赏水平。

发现的问题及原因：预算执行力有待提高。

下一步改进措施：加强项目管理，提高预算执行力。

11、“2020年体彩公益金支出”项目，项目全年预算数为1179.27万元，执行数为543.99万元，完成预算46％

主要产出和效益: 2020年采购农民体育健身工程体育器材230万元，100副篮球架，50个室内乒乓球台、50个室外乒乓球台、353套五件套健身路径，已全部投放至全市14个街道乡镇（场）；培训社会体育指导员97人；分别在七月份和十二月份进行了两次体育场地统计调查，目前，我市现有体育场地4274个、体育场地面积187万多平方米；组织开展了高新区“庆国庆迎中秋·全民健身助力小康”篮球比赛、大冶市农民丰收节暨大箕铺镇首届文化节旅游绿道开通仪式及绿道自行车赛、“文旅杯”乒乓球羽毛球比赛、高新区“全民健身助力·活力中国”门球比赛等精彩纷呈的赛事活动。2020年我市结合实际，在疫情防控的同时，满足市民群众体育锻炼的需求，举办了一系列全民健身活动，营造全民健身的浓厚氛围，有效带动了全市城乡广泛开展了形式多样、内容丰富、全员参与的全民健身活动。壮大了社会体育指导员队伍，培养了体育人才，加强了对市民群众科学健身的指导推广和普及。体彩公益金用于体育事业发展，开展全民健身活动，做到真正惠民，资助群众体育组织和队伍建设，有效提高群众参与体育活动的热情，体育氛围较好。

发现的问题及原因：预算完成率低，因新冠疫情情影响2020年上半年文体活动减少，公共场馆闭馆，导致有的项目当年没有实施。

下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算资金执使用率，保证项目按年度实施，资金当年支付。

12、“2019年足球公园建设经费”项目，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。该项目资金由财政直接下拨到大冶市国有资产经营有限公司。

主要产出和效益: 大冶市体育公园二期（足球公园）位于风景如画的尹家湖畔，该项目占地4.08公顷，由大冶市国有资产经营有限公司于2017年8月投资建设，总投资约 6790万元（含土地出让金等），该项目有足球场地26028平方米，其中：11人制场地1片，7人制场地4片，5人制场地3片，配套用房建筑面积为4728平方米，并建有看台、男女更衣室、停车场等配套设施。该项目填补了大冶市足球运动公共设施的空白，并成为鄂东南地区一流的足球比赛、培训场地，为大冶市民及鄂东南地区广大足球爱好者提供运动休闲和竞技场所。目前已建成投入使用。

发现的问题及原因：要加强设施的维护管理工作。

下一步改进措施：加强设施的维护管理工作，持续为大冶市民及鄂东南地区广大足球爱好者提供运动休闲和竞技场所。

13、市文旅市场执法大队“2020年文化旅游市场综合执法经费”项目，项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是净化了市场、打击了违法违规的经营行为；二是规范文化市场，良性发展。

发现的问题及原因：加大文化旅游体育新闻出版市场执法力度，杜绝不法行为。

下一步改进措施：积极加大文化旅游体育新闻出版市场执法力度，全年施行错时执法，不同时间，组织队员到文化旅游体育新闻出版市场检查，对检查中发现的问题，严格按相关条例处罚，很好地规范了文化旅游体育新闻出版市场。

14、市群众文化馆“2020年其他群众文化经费”项目，项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100％。

主要产出和效益：2020年非遗进社区、校园、展演、举办非遗培训等活动全年13次，观众及培训人数达到9千人；全年免费对外开放人数2.1万人；培训文艺骨干1千人。从项目的长期性、效益性和可持续性等各方面得到市民的一致好评。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：加强绩效工作学习，提高绩效工作重要性的认知度。

15、市社会体育事业发展中心“2020年体育后备人才经费”项目，项目全年预算数为5万元，执行数为3.2万元，完成预算64％。

主要产出和效益：一是数量指标：完成省青少年田径锦标赛、排球锦标赛、女排锦标赛等共计6个项目的竞赛承办工作；二是质量指标：1、取得湖北省青少年排球锦标赛第四名、湖北省中运会女排第四名、省青少年女排锦标赛第八名等2、向省男排青年集训队输送赵攀、省乒乓球队输送马超等人。

发现的问题及原因：资金执行率较低，原因是因疫情影响活动不能开展。

下一步改进措施：提前制订详细计划表，按计划实施，完成指标。

16、市图书馆“2020年其他图书馆管理支出”项目，项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是数量指标：图书馆坐席数405个，本年度完成借读人数24万人；二是质量指标：图书馆文献使用率100%，资料外借利用率100%。

发现的问题及原因：群众满意度没有达到100%。

下一步改进措施：培养工作人员业务能力尽可能满足读者要求。

17、市艺术剧院“2020年其他艺术表演及服务支出”项目，项目全年预算数为260万元，执行数为135.2万元，完成预算52％。

主要产出和效益：一是数量指标：2020年数量指标应完成送戏下乡200场，一部精品剧目。年末完成送戏下乡40场，已完成大型楚剧《蒲公英盛开的地方》，二是质量指标：送戏下乡观众人数2万人；《蒲公英盛开的地方》0.24万人。

发现的问题及原因：：2020年由于疫情影响和排演精品剧目原因，艺术剧院送戏下乡只能从10月底进行，所以预计的场次未完成。

下一步改进措施：送戏下乡制订详细演出计划表，按计划实施，完成指标。

18、市文物事业发展中心“2020年其他文物事业发展支出”项目，项目全年预算数为195.18万元，执行数为195.18万元，完成预算100％。

主要产出和效益：坚持对未成年人免费开放，专门针对未成年人撰写讲解词。给未成年人提供免费讲解，全年接待观众1.1万人次，未成年教育活动4余次，讲解达60余批次。丰富了人民群众生活，提高人民文化素养，培养了爱国精精神。群众满意度100%

发现的问题及原因：项目管理人员在工程项目管理和资金管理工作经验不足，

对项目绩效的自评可能不够全面。

下一步改进措施：严格按照财政局对评价结果反馈通知书的要求，对存在问题加以整改，我馆积极学习引进他人先进经验，学习业务，提高专业水平。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。积极加大文化旅游市场执法力度，全年施行错时执法，不同时间，组织队员到市场检查，对检查中发现的问题，严格按相关条例处罚，很好地规范了文化旅游体育新闻出版市场。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，

主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

   第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农民体育健身工程：指以行政村为主要实施对象，以经济实用的小型公共体育健身场地设施建设为重点，把场地建到农民身边，同时推动农村体育组织建设，广泛开展农村体育活动。建设的标准是一块标准篮球场，配备一副篮球架、乒乓球，一套健身路径。

十五、送戏下乡：文化惠民工程，开展送戏进社区、进乡镇、进校园。通过送戏下乡宣传先进文化、弘扬先进文化、发展传承地方戏曲文化。

十六、“三馆一站”免费开放：是指多功能厅、展览厅、辅导培训教室、计算机与网络教室、阅览室、非遗展厅、舞蹈排练室、独立学习室（音乐、书法、美术等）、娱乐活动室等公共空间设施场地免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

十七、“扫黄打非”：是文化市场管理的一个专业术语，“扫黄”指清理黄色书刊、黄色音像制品及歌舞娱乐场所、服务行业的色情服务，就是指扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。“打非”是指打击非法出版物，危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。

十八、体育后备人才培训：指进行业余训练工作，为了积极参加上级比赛，输送培养基层体育骨干、指导基层开展体育竞赛活动。为市民提供更好的娱乐健身场所，提高群众文化生活。