大冶市农科所2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市农科所概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市农科所2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市农科所2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市农科所概况
（一）主要职责
（一）负责全市优质水稻种子繁育及推广；
（二）新技术引进、新品种试验与示范；
（三）管理农业科技，促进农业发展，农业植物新品种保护管理；
（四）以“科研立所，人才兴所，开发强所”为工作思路，以经济建设为中心，不断提高科技含量是振兴我所经济的重大战略举措；
（五）围绕“出成果、出人才、出效益”的目标，以农业增收、农民增收为着力点，开展好应用型项目的研究和科技服务、科技开发等工作。
（二）部门决算单位构成
根据冶编（2017）8号文件，市农科所设领导职数1正二副。
根据冶编【2014】42号大冶市机构编制委员会文件，市农科所事业编制21名（其中财拨编制5名，自筹编制16名）。
第二部分：大冶市农科所2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市农科所 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 187.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 187.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 130.50 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 187.25 | 本年支出合计 | 58 | 187.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 187.25 | 总计 | 62 | 187.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市农科所 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 187.25 | 187.25 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 187.25 | 187.25 | |||||||
21301 | 农业农村 | 187.25 | 187.25 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 102.25 | 102.25 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 85.00 | 85.00 | |||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | |||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | |||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | |||||||||
2050899 | 其他进修及培训 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||
20808 | 抚恤 | |||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市农科所 | 2020年度 |
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 187.25 | 92.35 | 94.90 | |||||
21301 | 农业农村 | 187.25 | 92.35 | 94.90 | |||||
2130104 | 事业运行 | 102.25 | 92.35 | 9.90 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 85.00 | 85.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门：大冶市农科所 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 187.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 187.25 | 187.25 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 187.25 | 本年支出合计 | 59 | 187.25 | 187.25 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 187.25 | 总计 | 64 | 187.25 | 187.25 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市农科所 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
213 | 农林水支出 | 187.25 | 92.35 | 94.90 | ||
21301 | 农业农村 | 187.25 | 92.35 | 94.90 | ||
2130104 | 事业运行 | 102.25 | 92.35 | 9.90 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 85.00 | 85.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市农科所 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 75.11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 38.90 | 30201 | 办公费 | 1.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.22 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 00.3 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 9.89 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.41 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.21 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.59 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 5.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.58 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职金 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 1.03 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.36 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 11.55 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 | ||||||
人员经费合计 | 87.69 | 公用经费合计 | 4.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：大冶市农科所 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：大冶市农科所 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市农科所 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市农科所2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市农科所2020年决算总收入是187.25万元，比2019年增加53.03万元，主要原因是大冶市财政局拨付市赵保湖良种场工作经费增加了。
大冶市农科所2020年决算总支出是187.25万元，比2019年增加53.03万元，主要原因是大冶市财政局拨付市赵保湖良种场工作经费增加了。
（二）收入决算情况说明
大冶市农科所2020年决算总收入是187.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0% ；其他收入0.00万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
大冶市农科所2020年决算总支出是187.25万元，其中：基本支出为92.35万元，占49.3%，项目支出为94.90万元，占50.7%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市农科所2020年财政拨款收入为187.25万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加53.03万元，主要原因是大冶市财政局拨付市赵保湖良种场工作经费增加了。
大冶市农科所2020年财政拨款支出为187.25万元，其中：一般公共预算财政服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，农林水支出187.25万元。比2019年增加53.03万元，主要原因是大冶市财政局拨付市赵保湖良种场工作经费增加了。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市农科所2020年一般公共预算财政拨款支出为187.25万元，其中：基本支出为92.35万元，占49.3%，项目支出为94.90万元，占50.7%。比2019年增加53.03万元，主要原因是大冶市财政局拨付市赵保湖良种场工作经费增加了。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市农科所2020年一般公共预算财政拨款基本支出为92.35万元，其中：人员经费87.69万元，占94.95 %，公用经费支出4.66万元，占5.05%。比2019年增加24.82万元，主要原因是大冶市财政局拨付市赵保湖良种场工作经费增加了。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年度相等，没有发生任何费用。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0.00万元，年初预算是0.00万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度相等，没有发生任何费用。
2、公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量 0辆；公务用车运行维护费0.00万元。
年初预算是0.00万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度相等，没有发生任何费用。
3、公务接待费0.00万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0.00万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度相等，没有发生任何费用。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市农科所2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市农科所2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、事业运行支出情况
大冶市农科所2020年事业运行支出 102.25 万元，比2019年增加23.72 万元，上升30 %，主要原因是在职人员调资增资等增加12.62万元，奖励性工资增加11.10万元。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市农科所政府采购支出总额为0.00万元，其中政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市农科所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产1.06万元，比年初数增加了0.00万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市农科所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（涉密项目除外），调整后预算金额为94.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。其中，重点项目0个，一般项目2个，共涉及预算资金94.90元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，2020年市赵保湖良种场工作经费85.00万元，主要用于在职职工23人、退休人员154人，全年应发管理人员工资、在职人员生活费、应交职工医疗保险费、职工社会养老保险费及节日职工福利费等费用。
市农科所不属于副科级单位，根据市政府要求2020年不要求组织开展部门整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
市农科所项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.90万元，执行数为94.90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年项目建设时限已按时完成任务；二是在整个项目实施过程中，社会公众满意度达到95%。发现的问题及原因：一是要对绩效评价责任主体进行相关方面的知识培训，掌握相关的绩效评价方法和技能，确保绩效评价工作的科学性、公信力和客观性。针对预算绩效管理工作中存在的突出问题，着力解决问题，消除制度障碍，以问题为导向，需要作出相应的制度优化；二是部门绩效自评应当根据预算批复的绩效指标开展绩效评价，不得另行设定绩效评价指标。下一步改进措施：一是我所完成项目绩效总体情况良好，较好地完成了项目预定目标，达到原指定的目标计划，项目已按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；二是项目实施完成后得到了社会各界及领导和职工的好评，获得了较好绩效，取得了较好的经济和社会效益。今后对预定绩效目标的实现，项目实施后经济效益和社会效益等方面有待进一步提高；对项目资金使用、项目组织管理和财务管理、编制与审核，项目资金实施与价款支付的内部控制管理制度要更加强化执行力度，认真组织和监督，做到专款专用；严格制定项目绩效评价方案，具体措施，达到年度项目资金绩效自评和部门支出绩效评价工作再上一个新的台阶。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2020年农业科技试验示范
项目单位 大冶市农业科学研究所
主管部门 大冶市农业农村局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年 7月 20日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘晓辉 | 电话 | 0714-8714578 | 项目联系人 | 刘晓辉 | 电话 | 13597678683 | ||||||||
地址 | 大冶市城郊赵保湖 | 项目属性 | 常年性R 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年1月-2020年12月 | 项目实际执行时间 | 2020年1月-2020年12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 1、 管理农业科技，促进农业发展。农业植物新品种保护管理。 2、 认真贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规、规章制度。 3、 加强农业技术应用，做好农业有关产业技术标准的组织实施。 4、 研究拟订全市农业有关产业方面的管理办法、规定等；引导农业及农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置。 5、开展农业科研，技术推广，新品种试验示范、繁育，农业技术引进及攻关培训工作。 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
新品种引进示范2个：星二号、玉针香；拟通过高产示范栽培，以优质优价提高种粮效益。 2、栽培管理技术示范2个：轻简节本栽培配套技术、测土配方施肥、病虫害专业化管理。 3、、单项试验示范项目有方案，有记载，有分析，有总结。 | 新品种引进示范2个：星二号、玉针香；拟通过高产示范栽培，以优质优价提高种粮效益。 2、栽培管理技术示范2个：轻简节本栽培配套技术、测土配方施肥、病虫害专业化管理。 3、、单项试验示范项目有方案，有记载，有分析，有总结。
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其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2020年 | 财政拨款 | 9.90 | 9.90 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
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13 | |||||
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15 | |||||
16 | |||||
合 计 | 9.90 | 9.90 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 2020年 | 办公费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |
2 | 差旅费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
3 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
4 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
5 | 电费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
6 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
7 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
8 | 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
合 计 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定较为合理，执行到位，按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全及时落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 预算支出合理，没有铺张浪费 | 3 | ||
时效指标 | 项目建设时限 | 20 | 全年 | 18 | ||
成本指标 | 新品种种植试验补贴 | 800元-2000元/亩 | ||||
优良品种示范补助标准 | 35元/亩 | |||||
数量指标 | 试验示范推广新品种 | 30 | 20个以上 | 27 | ||
制作新品种试验示范推广标牌、横幅等 | 100个 | |||||
《新品种科技试验示范推广知识》等培训 | 4期 | |||||
印刷新品种试验示范推广宣传手册 | 3000份 | |||||
培训人次 | 60 | |||||
涉及面积 | 20亩 | |||||
农情信息数量 | >150次 | |||||
质量指标 | 促进亩产增收增产 | 验收合格 | ||||
区域内群众知晓率 | 》95% | |||||
经济效益 | 有利于服务对象经济收入的增加 | 30 | 明显提高 | 30 | ||
社会效益 | 杜绝使用高毒农药、化肥等 | 无重大安全生产事故发生 | ||||
环境效益 | 控制环境污染 | 减少农药、化肥的使用量 | ||||
可持续影响 | 项目持续发展作用的期限 | 全年 | ||||
服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95％ | ||||
合计 | — | 100 | — | 95 | — |
注：表格行数可根据需要自行增加
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年农业科技试验示范 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 18 | 27 | 30 | 95 | 优 | |||
存在的问题及建议 | 1、由于农科所财政预算资金不足，希望财政全额拨付所有人员工资福利及奖金。 2、建议市政府对我所项目资金进一步提高。
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自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
刘晓辉 | 所长 | 大冶市农业科学研究所 | ||||||||
曹军生 | 副书记 | 大冶市农业科学研究所 | ||||||||
徐志军 | 科员 | 大冶市农业科学研究所 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2020年农业科技试验示范 | |||||||||
项目负责人 | 刘晓辉 | 电话 | 0714-8714578 | 项目联系人 | 刘晓辉 | 电话 | 13597678683 | |||
问题整改情况 | 评价审查项目资金支出及工作经费支出符合资金使用性质，符合财务纪律和财务制度，所有项目支出本办提出意见报大冶市农业农村局财务主管领导请示审批、核实、党组会会议研究，经市领导批示，在市财政局预算管理科室下达拨付，无违规情况，没有存在铺张浪费现象。在以后的项目资金及工作经费使用过程中，更加严格按财务管理制度执行。
| |||||||||
结果应用情况 | 绩效评评估结果主要用于发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升财政资金管理水平的依据。今后,希望财政加大下年度预算安排资金的力度，应进一步明确绩效管理职能机构的职责,各级部门应高度重视与积极推动,从构建评价指标体系、完善制度规范、提高评价质量、渐进式实施及建立信息化系统等方面,推动绩效评价结果应用。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2020年赵保湖良种场工作经费
项目单位 大冶市农业科学研究所
主管部门 大冶市农业农村局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年 7月 15日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘晓辉 | 电话 | 0714-8714578 | 项目联系人 | 刘晓辉 | 电话 | 13597678683 | ||||||||
地址 | 大冶市城郊赵保湖 | 项目属性 | 常年性□ 一次性R 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年1月-2020年12月 | 项目实际执行时间 | 2020年1月-2020年12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||||||||
项目主要工作内容 |
根据【2016】8号会议纪要：保证市农科所（赵保湖良种场）正常运转，所需工作经费及人员经费（包括工资、奖金、保险等政策待遇）由市财政局核算，不足部分由市财政足额保障。
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
市财政从2016年起就对保证市农科所（赵保湖良种场）正常运转所需工作经费及人员经费缺口予以足额保障，将市农科所（赵保湖良种场）工作经费纳入全额部门预算。 |
市财政从2016年起就对保证市农科所（赵保湖良种场）正常运转所需工作经费及人员经费缺口予以足额保障，将市农科所（赵保湖良种场）工作经费纳入全额部门预算。
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其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2020年 | 财政拨款 | 85.00 | 85.00 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
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15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 85.00 | 85.00 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 2020年 | 管理人员工资 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | |
2 | 在职人员生活费 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | ||
3 | 职工福利费 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | ||
4 | 职工社会养老保险费 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | ||
5 | 职工医疗保险费 | 46.15 | 46.15 | 0.00 | ||
6 | 职工住房公积金 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
合 计 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定较为合理，执行到位，按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度健全及时落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全以及落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 预算支出合理，没有铺张浪费 | 3 | ||
时效指标 | 项目建设时限 | 20 | 全年 | 18 | ||
按项目实施进度按时完成 | 100% | |||||
成本指标 | 成本控制稳定度 | 85.00万元 | ||||
平均成本 | 1100元/人 | |||||
质量指标 | 长效管理机制健全性 | 30 | 100% | 27 | ||
对资金使用与监管要求 | 100% | |||||
数量指标 | 资金专款专用率 | 100% | ||||
资金到位率 | 100% | |||||
财政资金投入 | 100% | |||||
完成对在职职工23人及退休人员154人发放各项费用 | 100% | |||||
经济效益 | 作为预算调整和下年度预算编制依据 | 30 | 100% | 30 | ||
有利于服务对象经济收入的增加 | 明显提高 | |||||
社会效益 | 社保覆盖率 | 100% | ||||
提高财政资金管理水平 | 提高 | |||||
医保覆盖率 | 100% | |||||
环境效益 | 无 | 无 | ||||
可持续影响 | 项目持续发展作用的期限 | 全年 | ||||
收入年均增幅 | 10% | |||||
推动财政业务和绩效管理水平的科学化 | 推动 | |||||
服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95％ | ||||
受益企业满意度 | 100% | |||||
健全服务社会、服务财政管理工作的需要 | 健全 | |||||
合计 | — | 100 | — | 95 | — |
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年赵保湖良种场工作经费 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 18 | 27 | 30 | 95 | 优 | |||
存在的问题及建议 |
市财政从2016年起就对保证市农科所（赵保湖良种场）正常运转所需工作经费及人员经费缺口予以足额保障，希望将市农科所（赵保湖良种场）工作经费纳入全额部门预算。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
刘晓辉 | 所长 | 大冶市农业科学研究所 | ||||||||
曹军生 | 副书记 | 大冶市农业科学研究所 | ||||||||
徐志军 | 科员 | 大冶市农业科学研究所 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2020年赵保湖良种场工作经费 | |||||||||
项目负责人 | 刘晓辉 | 电话 | 0714-8714578 | 项目联系人 | 刘晓辉 | 电话 | 13597678683 | |||
问题整改情况 | 评价审查项目资金支出及工作经费支出符合资金使用性质，符合财务纪律和财务制度，所有项目支出本办提出意见报大冶市农业农村局财务主管领导请示审批、核实、党组会会议研究，经市领导批示，在市财政局预算管理科室下达拨付，无违规情况，没有存在铺张浪费现象。在以后的项目资金及工作经费使用过程中，更加严格按财务管理制度执行。
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结果应用情况 | 绩效评评估结果主要用于发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升财政资金管理水平的依据。今后,希望财政加大下年度预算安排资金的力度，应进一步明确绩效管理职能机构的职责,各级部门应高度重视与积极推动,从构建评价指标体系、完善制度规范、提高评价质量、渐进式实施及建立信息化系统等方面,推动绩效评价结果应用。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1、市农科所绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等；二是认真落实绩效评价管理信息公开要求，按照规定，在决算公开时同步对预算绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、市农科所绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况，绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
