湖北保安湖国家湿地公园管理委员会

发表日期：2021-09-04 文章来源：

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会

2020年部门决算

第一部分：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第五部分：名词解释

第一部分：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会概况

（一）主要职责

1、全面贯彻落实国家、省、市关于湿地保护与管理的路线、方针、政策和国家湿地公园建设、保护、管理的法律、法规；参与湿地公园相关规划的编制和修改工作。

2、负责保护和修复湿地公园的湿地资源、水环境和周边生态环境；负责开展湿地公园内科研监测。

3、负责对湿地公园的保护、规划、招商、建设、项目立项、宣传科教及市场营销、旅游开发等事务实行统一领导和管理。

4、根据湿地公园的永续保护和合理利用的需要，负责对湿地公园及外围保护地带、周边规划控制区进行深度开发、经营管理和综合利用，实施湿地公园基础设施、景观建设和周边控制区项目开发、管理。

5、行使市政府依法授予或市有关行政主管部门依法委托的职权。

（二）部门决算单位构成

根据《黄石市委办公室、黄石市政府办公室关于印发<大冶市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（黄办发[2015]26号）和《中共大冶市委、大冶市人民政府关于印发<大冶市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（冶发[2015]10号）精神，设立湖北保安湖国家湿地公园管理委员会，为市政府直属事业单位。

内设机构

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会内设机构6个，分别为：综合管理部，湿地保护部，规划协调部，招商引资部，政策法规部，宣传教育中心。

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会所辖二级单位1个：大冶市保安湖管理处，属自收自支正科级事业单位。

因大冶市保安湖管理处未纳入部门预算管理，故我单位编制部门决算包含单位1个。

第二部分：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	875.59	一、一般公共服务支出	32	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	1.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	2.10	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	852.37
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	53.10
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	929.01	本年支出合计	58	923.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.54
	30			61
总计	31	929.01	总计	62	929.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		929.01	875.91	1.00	2.10	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.91	857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	550.66	550.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	474.54	474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.10	0.00	1.00	2.10	0.00	0.00	50.00
22999	其他支出	53.10	0.00	1.00	2.10	0.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	53.10	0.00	1.00	2.10	0.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			923.47	250.23	673.24
201		一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	852.37	250.23	602.14	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	852.37	250.23	51.48	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	852.37	250.23	51.48	0.00	0.00	0.00
21303		水利	550.66	0.00	550.66	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	474.54	0.00	474.54	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	76.12	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	875.91	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	852.37	852.37
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	875.91	本年支出合计	59	870.37	870.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.54	5.54
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	875.91	总计	64	875.91	875.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		870.37	250.23	620.14
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
20113	商贸事务	18.00	0.00	18.00
2011308	招商引资	18.00	0.00	18.00
213	农林水支出	852.37	250.23	602.14
21302	林业和草原	301.71	250.23	51.48
2130212	湿地保护	301.71	250.23	51.48
21303	水利	550.66	0.00	550.66
2130316	农村水利	474.54	0.00	474.54
2130399	其他水利支出	76.12	0.00	76.12




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.32	302	商品和服务支出	27.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	47.55	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息
30103	奖金	59.77	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	11.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	31.20	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	30206	电费	6.21	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		222.32	公用经费合计					27.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	4.00	0.00		4.00	1.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年决算总收入是929.01万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入875.91万元。比2019年增加465.22万元，主要原因是2020年增加了桥墩湖企业改制相关经费。

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年决算总支出是923.47万元，均为本年支出，其中：一般公共服务支出18.00万元，农林水支出852.37万元，其他支出53.10万元。比2019年增加488.41万元，比上年增长112.26%。其中基本支出增长6.21%，原因为人员增加，工资福利支出增加，奖励性津补贴增长。项目支出增长237.53%，原因为增加了桥墩湖企业改制相关支出。

（二）收入决算情况说明

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年决算总收入是929.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入875.59万元，占总收入的94.25%。上级补助收入1.00万元，占总收入的0.11%。事业收入2.10万元，占总收入的0.23%，其他收入50.00万元，占总收入的5.38%。

（三）支出决算情况说明

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年决算总支出是923.47万元，其中：基本支出为250.23万元，占总支出的27.10%，项目支出为673.24万元，占总支出的72.90%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年财政拨款收入为875.91万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加467.12万元，主要原因是2020年增加了桥墩湖企业改制相关支出。

2020年财政拨款支出为870.37万元，其中：一般公共服务支出18.00万元，农林水支出852.37万元。比2019年增加461.58万元，其中人员经费增加11.16万元，增长5.29%，主要原因是人员增加，工资福利支出增长。公用经费增加3.48万元，增长14.24%，主要原因是人员增加，公用经费增加。项目支出增加420.68万元，增长210.91%，主要原因是增加了桥墩湖企业改制相关支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年一般公共预算财政拨款支出为870.37万元，其中：基本支出为250.23万元，占总支出的28.75%，项目支出为620.14万元，占总支出的72.25%。比2019年增加461.58万元，主要原因是基本支出增加14.64万元，项目支出增加420.68万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出为250.23万元，其中：人员经费支出为222.31万元，占基本支出的88.84%，公用经费支出为27.92万元，占基本支出的11.16%。比2019年增加14.63万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增长，公用经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为5.10万元，超出预算5.1万元，主要是填报预算时，我单位无公务用车，但市政府于2020年初调拨一辆公务用车我单位，实际产生费用4.00万元，决算金额按实际发生金额填列。故导致“公务用车运行维护费”决算金额超过预算金额。支出决算数较上年度增加0.53万元，增长11.60%。主要原因是2019年公务用车运行维护费有部分于2020年支付，导致2020年支出数增加。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行费4.00万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费4.00万元。

年初预算是0万元，超预算4万元，原因是2020年预算数据于2019年11月30日编制上报，预算编制时我单位无公务用车，所以“公务用车运行维护费”预算项目金额为0。而市政府于2020年初调拨一辆公务用车我单位，实际产生费用4.00万元，决算金额按实际发生金额填列。故导致“公务用车运行维护费”决算金额超过预算金额。

支出决算数比上年度增加0.59万元，增长17.30%。主要原因是2019年公务用车运行维护费有部分于2020年支付，导致2020年支出数增加。

3、公务接待费1.10万元，公务和招商等业务活动共计接待31批次，接待人数145人次。年初预算是0万元，超预算1.1万元，原因是2020年“公务接待费”预算数比照上年预算数填列，因上年度未填报“公务接待费”，所以2020年预算数按0填报。2020年我单位实际发生了公务接待支出，决算数按实际发生数填列，故导致“公务接待费”决算金额超过预算金额。

支出决算数比上年度减少0.05万元，下降4.34%。主要原因是2020年严格控制公务接待支出，导致公务接待费用减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2020年机关运行经费支出27.92万元，比2019年增加3.48万元，上升0.14%，主要原因是：我单位2019年5月底上交公车一辆，导致2019年公用经费减少，2020年初市政府又核拨一辆公车。

2、政府采购支出情况

2020年湖北保安湖国家湿地公园管理委员会政府采购支出总额为 8.00万元，其中政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，湖北保安湖国家湿地公园管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年0增加1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产3190.17万元，比年初数增加了1158.32万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（涉密项目除外），调整后预算金额为585.66万元，占一般公共预算项目支出总额的94.44%。其中，重点项目0个，一般项目4个，共涉及预算资金585.66元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，请据实填写。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效目标申报表
（2020年）
							金额单位：万元
项目名称		湖北保安湖国家湿地公园运行管护经费
项目申报单位		湖北保安湖国家湿地公园管理委员会			项目执行单位	湖北保安湖国家湿地公园管理委员会
项目负责人及电话		吴清明，13972792168			项目联系人及电话	余凯，1862271397
项目属性		持续性项目	是	新增性项目	否	支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	是	市直专项	否	上级专项	否
		常年性项目	是	一次性项目	否	延续性项目	201×年-20××年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	是
项目总预算		35		35		是否纳入绩效自评	是
项目当年预算		35		35		是否纳入重点评价	否
项目申请理由		湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2016年6月通过国家林业局的试点验收，湿地公园巡查监管、生态环境保护、科普宣教、科研监测等相关日常活动必须如期开展。我单位财政预算执行市直部门统一预算口径标准，没有根据单位特点设置湿地公园管护费用项目，为保障湿地公园正常开展工作，2017年特申请增设湿地公园运行管护经费财政预算项目。2017年起作为常年性项目管理。
项目支出明细预算		项目支出明细内容				金额	其中：采购金额
		合计				35
		1、宣教中心免费开放活动经费				3
		2、室外宣教区多塘系统日常维护费、管理服务区绿化苗木维护费				12
		3、环境监测委托业务费				1
		4、其他交通费公务快艇				11
		5、其他支出				8
项目实施进度计划		项目实施内容				开始时间	完成时间
		1、宣教中心免费开放活动				2020年1月1日	2020年12月31日
		2、室外宣教区多塘系统日常维护、管理服务区绿化苗木维护				2020年1月1日	2020年12月31日
		3、环境监测委托业务				2020年1月1日	2020年12月31日
		4、其他交通费公务快艇				2020年1月1日	2020年12月31日
		5、其他支出				2020年1月1日	2020年12月31日
项目绩效目标	长期目标	深入贯彻中央“加快推进产业结构调整和生态文明建设”战略思想，继续贯彻我是“生态立市，产业强市，改革活市，建设美丽新大冶”的发展战略。进一步深化改革，创新发展思路，转变经济增长方式，优化产业结构，推动第三产业进一步发展。打造大冶生态品牌，完善旅游体系，带动经济发展，带动周边城镇化发展。
	年度目标	1、公务快艇运行维护费：会同公安、渔政、水政执法部门对保安湖流域进行巡查监管，采取联合执法对违法捕捞、违规排放进行依法整治。 2、宣教中心免费开放活动经费：通过免费开放日向社会群众和中小学生普及湿地知识，宣传湿地保护作用。提高人们对湿地的认识，增强人们对湿地的保护意识。 3、环境监测费用：联合中科院水生所对保安湖湿地水质、环境进行监测，及时准确了解保安湖流域环境各项数据，对区域水体进行及时整治。 4、室外宣教区多塘系统日常维护费、管理服务区绿化苗木维护费：通过室外宣教展示区让游客更好的了解保安湖湿地境内的植物种类。保证湿地公园园区苗木种类和数量。 5、宣教区硬件设施维护与更新换代。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	巡湖执法			次数、周期	每天1次常规巡护，偶发事件及时巡查治理。
			湿地公园宣传教育活动			次数、周期	科普宣教馆每月2天免费开放，湿地知识培训活动不定期举行。
			水质监测			次数、周期	即时
			环境评价			次数、周期	每季度一次

		质量指标


		时效指标	项目执行时间			日期	2020年1月1日
			项目完成时间			日期	2020年12月31日

		成本指标	部门预算			金额	35


	效益指标	经济效益指标	招商引资


		社会效益指标	湿地知识普及成效			普及率	80%


		环境效益指标	湖区水质			水质指标	III类水质
			区域内环境			环境指标	2级
			植物多样性			种类	保持生物多样性
		可持续影响指标	项目发挥作用			期限	长期


	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众群众满意度			满意	90%


主管部门审核意见
		年月日
	单位负责人：戴志刚		填表人：余凯			填报日期：2020年1月1日

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。