大冶市农业机械服务中心2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市农业机械服务中心概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市农业机械服务中心2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市农业机械服务中心2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市农业机械服务中心概况
（一）主要职责
1、贯彻党和政府关于农机化发展方针政策法规，负责制订实施农机化规划。
2、承担农机技术推广和培训工作，组织实施农机购置补贴和报废更新政策。
3、负责农机作业和维修质量监管，依法组织农机安全监理，负责农业机械及驾驶员牌证管理、考试、审验等，对道路外农机违章查处和农机事故处理。
4、扶持农机社会化服务体系建设，指导农机化社团活动，组织农机职业技能签定，负责拖拉机驾驶培训学校监管。
5、组织农机化生产、农机维修、跨区作业服务，指导农机防汛抗旱工作。
6、提出部门预算和专项转移支付安排建议，负责管理直属事业单位，负责业务指导“以钱养事”单位乡镇农机服务中心农机公益性服务。
7、承担农机化信息数据统计、整理和分析。
（二）部门决算单位构成
大冶市农业机械服务中心隶属大冶市农业农村局（原农业局），属财政完全部门预算的正局级参公管理事业单位，核定财拨事业编制11人，实有在职在编人员8人，其中领导职数1正2副，享受副主任科员待遇5人。2020年度实有在职在编人员8人，离休人员1人，退休人员14人（退休费统一由市社保局发放，福利、奖金等由我局发放），抚恤人员3人。中心内设党政办公室、产业发展科、技术管理科3个职能科室，其中，产业发展科负责全局财务管理工作。
第二部分：大冶市农业机械服务中心2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||
部门：大冶市农业机械服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 443.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 43.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 487.62 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 487.66 | 本年支出合计 | 58 | 487.62 | ||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.04 | ||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 487.66 | 总计 | 62 | 487.66 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
部门：大冶市农业机械服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 487.66 | 443.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 487.66 | 443.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | |||||||||||||
21301 | 农业农村 | 444.56 | 443.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 276.67 | 276.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 50.36 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |||||||||||||
21303 | 水利 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.10 | |||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.10 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||
部门：大冶市农业机械服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 487.62 | 315.69 | 171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 487.62 | 315.69 | 171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 444.52 | 272.59 | 171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 276.67 | 272.23 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 25.03 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 50.36 | 0.36 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：大冶市农业机械服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 443.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 443.85 | 443.85 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 443.89 | 本年支出合计 | 59 | 443.85 | 443.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 443.89 | 总计 | 64 | 443.89 | 443.89 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
部门：大冶市农业机械服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 443.85 | 271.92 | 171.93 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 443.85 | 271.92 | 171.93 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 443.85 | 271.92 | 171.93 | |||||||||
2130101 | 行政运行 | 276.36 | 271.92 | 4.44 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | |||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 25.03 | 0.00 | 25.03 | |||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门：大冶市农业机械服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 178.67 | 302 | 商品和服务支出 | 80.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 42.17 | 30201 | 办公费 | 16.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 32.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 66.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.16 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.29 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 8.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 1.98 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 9.66 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 1.69 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 41.41 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.37 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.24 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.57 | |||||||||||
人员经费合计 | 191.42 | 公用经费合计 | 80.50 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门：大冶市农业机械服务中心 | 制表日期：2016年3月 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||
部门：大冶市农业机械服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市农业机械服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市农业机械服务中心2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市农业机械服务中心2020年决算总收入是487.66万元，比2019年增加8.2万元，主要原因是人员工资增加。
大冶市农业机械服务中心2020年决算总支出是487.62万元，比2019年增加8.16万元，主要原因是人员工资增加。
（二）收入决算情况说明
大冶市农业机械服务中心2020年决算总收入是487.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.89万元，占91 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0% ；其他收入43.77万元，占9 %。
（三）支出决算情况说明
大冶市农业机械服务中心2020年决算总支出是487.62万元，其中：基本支出为315.69万元，占64.74%，项目支出为171.93万元，占35.26%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市农业机械服务中心2020年财政拨款收入为443.89万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加100.82万元，主要原因是人员工资增加。
大冶市农业机械服务中心2020年财政拨款支出为443.85万元，其中：一般公共服务支出80.5万元，社会保障和就业支出191.42万元，农林水支出171.93万元。比2019年增加100.82万元，主要原因是人员工资增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市农业机械服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出为 487.62万元，其中：基本支出为315.69万元，占64.74%，项目支出为171.93万元，占35.26%。比2019年增加8.16万元，主要原因是人员工资增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市农业机械服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为271.92万元，其中：人员经费191.42万元，占70.4 %，公用经费支出80.5万元，占29.6%。比2019年增加8.16万元，主要原因是人员工资增加。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.80万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的 0%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是没有发生。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是 0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有发生。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有购买发生。
3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0.80万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有发生。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市农业机械服务中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市农业机械服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市农业机械服务中心2020年机关运行经费支出276.36万元，比2019年增加15.77万元，上升6%，主要原因是：人员经费增加。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市农业机械服务中心政府采购支出总额为3.16万元，其中政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.16万元，占政府采购支出总额的100 %。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市农业机械服务中心共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产34.73万元，比年初数增加3.16万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
大冶市农业机械服务中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为293.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目 0 个，一般项目3个，共涉及预算资金293.14元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况合规理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目整体支出绩效情况合规理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。
1、农机主要指标完成情况。2020年末，全市农机总动力达到57万千瓦，较上年增长1%，农机具保有量可达到10万台套；全年完成机耕整76万亩，机械植保65万亩，机播插48万亩，机收63万亩，农机综合作业水平达到78.5%，较上年增长1个百分点；农机“三率”（挂牌率、年检率、持证率）均在92%以上，未发生人员伤亡农机事故。
2、实施购机补贴政策，提升农机装备水平。2020年省农业农村厅、财政厅拨付我市中央农机购置补贴资金212万元，年中向省农机局申请结转2019年结余补贴资金21.144万元，今年我市农机购机补贴资金总计233.144万元。截至目前，补贴机具177台套，受益农户126户，使用补贴资金179.013万元（其中报废补贴收割机1台，使用补贴资金0.7万元），占年度下达补贴指标的76.78%。在项目实施过程中，通过严把“六关” （机具审验关、补贴录入关、机具核查关、信息公示关、资金结算关、资料归档关），保证政策规范落实落地。扎实做到“三零（零违规、零投诉、零差错）、一服务（服务群众）、一确保（真实性）”。
3、推广农机新技术新机具，促进农机全面全程发展。一是推广水稻无人机飞播技术，争取项目资金10万元。6月5日，在金牛镇童畈村彭畈大畈开展水稻无人机飞播作业现场观摩活动，突破水稻全程机械化育秧环节短板，新建“无人机”水稻飞播技术示范基地4处，共计2300亩，辐射带动周边农户应用飞播技术面积1800亩，节省人工约58个，示范基地实现全程机械化生产，机耕、机播、机防、机收作业水平达100%，取得较好经济效益和社会效益，发挥了较好的示范引领作用。二是推广水稻、油菜生产全程机械化技术，争取项目资金20万元。新建水稻机插秧示范基地2处，新增无人机8台、插秧机5台。新建油菜生产全程机械化示范基地6处，新增油菜免耕精量播种机12台、安装北斗系统12台, 进一步优化了农机装备结构，稳步提升了农机作业水平。三是推广秸秆粉碎还田综合利用技术。5月12日，在还地桥镇郭桥村召开油菜机收暨秸秆粉碎还田现场观摩活动，广泛宣传秸秆粉碎还田等秸秆综合利用技术技术，截至目前，我市主要农作物秸秆粉碎还田率达到95%，增强了农民的生态环保意识。
4、抓好泵站建设和维护，打赢防汛抗旱攻坚战。争取市委市政府1号文项目资金50万元，新建16处和维修保养4处常用抗旱泵站。 5月下旬开始，安排技术人员深入各乡镇对申报泵站现场进行实地勘测，制定方案。7月份根据市政府采购办有关要求，委托浙江明业项目管理有限公司采取竞争性磋商方式，确定泵站机组设备供货商，保障泵站设备物质按时送达，组织乡镇农机中心负责设备安装。10下旬，组织专班对抗旱泵站新建与维修工作进行检查验收。目前，全市拥有28千瓦以上固定抗旱泵站192处，213台套，9927千瓦；28千瓦以下固定抗旱泵站237处，3370.5千瓦。全市可启动大小抗旱泵站170台3932千瓦，可及时解决农民抗旱困难问题。
5、抓好疫情防控复工复产，开展农机灾后生产自救。
按照市防指要求，抓好新冠疫情防控工作。全局全体干部职工深入社区进行防控，开展宣传、测量体温、志愿服务、值班值守、卫生清扫等防疫工作，在负责帮助防疫的村和社区都未发生疫情，全局共37人进入社区，有2名同志评为优秀第一书记，9人评为优秀防疫者。在做好防疫工作的同时，积极引导农机生产企业、农机合作社、农机大户推进春耕备耕，在线上对农机手、新购机农民、基层农机技术人员进行农机维修等技术培训，组织成立农机维修服务小分队，帮助农机手对农机具进行维修和保养，督促有关企业全面落实三包维修服务；依托全市34家农机专业服务合作社和广大农机大户机具人员优势，积极组织农机具投入春耕生产。去冬今春以来，已开展各类农机培训400人次，农机具维修和保养4000余台套；组织1800余台农机具投入春耕生产。今年受汛情洪水影响，农机受灾共计52处（农机合作社3家、农机户1家、泵站48处）。汛期我局组织32人突击队，连续奋战18小时，先后抢装赵保湖、尹家湖排涝机组13台，同时组织乡镇农机中心人力，对低洼抗旱泵站撤除或转移电器设备，竭尽全力减少灾情损失。并对各乡镇抗旱泵站受灾情况进行调查，查明受灾情况，制订泵站修复计划，抓好落实。
6、发展农机专业合作社，提高社会化服务水平。通过政策扶持、产业扶持，项目资金扶持，全市农机专业合作社不断发展，由单一农机大户向集约化、规模化经营转变，全市农机服务专业合作社有35家，其中2家获得国家级示范社称号（罗桥和众、刘仁八东佳），3家获得省级示范社称号（金牛鑫奔、灵乡江山多娇、还地桥凯胜）。实施农机合作社服务能力提升工程，加强规范管理，提升发展质量，增强服务带动能力，更好发挥农民合作社在乡村振兴和精准扶贫中的作用。
7、加强农机安全监管，深化平安农机建设。一是抓好安全隐患排查整改。制定农业机械专项整治三年行动方案，开展隐患排查38次，参加农机执法人员152人次，排查农机合作社、农机大户、家庭农场等企业93家次，检查农机具362台套，排查安全隐患30处，整改率100%，未发生农机安全事故。二是抓好农机监理服务。开展“农机打假”和“质量月”活动，共检查农机经销单位及企业13家，抽查农机65台。4--5月份，在全市各乡镇、街办组织开展拖拉机、联合收割机及驾驶操作人员集中年检审工作，年审拖拉机306台，完成率68%，年审收割机118台，完成率80%。举办14期农机安全宣传教育培训班，发放各类安全生产宣传资料1500份，安全书籍1140本，张贴农机事故典型案例挂图64份，警示教育农机手1450人次。5-6月，举办道路交通安全知识培训班2期，培训66人。三是抓好“变拖”专项整治。对全市运输型拖拉机、变型拖拉机、沼液沼渣车进行全面普查和重点整治，共检查变型拖拉机51台，其中外籍号牌34台，查扣相关证件6本。与交警大队等部门联合开展“变拖”整治行动2次，共出动执法人员31人次，查扣违法违规“变拖”2台，并督促整改。截至目前，我市“变拖”存量737台，按照有关程序要求已经注销685台，目前在册管理52台，今年以来全市正在办理注销手续的变型拖拉机28台，收回号牌22副；收回行车证16本，收回登记证书4本，今年已经依规停办“变拖”年检业务，力争早日实现“变拖”清零任务。
（二）自评结论。
我局根据2020年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价 98分，等级为优秀。
大冶市部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市农业机械服务中心 | 评价年度：2020年度 | 总分：98 | 评价时间：2021年7月21日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 291.63 | 291.63 | 10 | 0.00% | 不含政策性追加和上级转移支付项目资金 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 291.63 | 291.63 | 10 | 0.00% | |||
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 4 | 2020年全体在职职工8人，离休干部1人 | 是否惠及全体干部职工 | 8人 | 8人 | 4 | 0.00% | |
质量指标 | 每月按时发放工资 | 4 | 每月10号左右发工资 | 每月是否按时发放到位 | 每月按时 | 4 | 0.00% | |||
时效指标 | 2020年全年 | 4 | 确保2020年全年职工工资福利全部发放到位 | 全年 | 全年 | 4 | 0.00% | |||
成本指标 | 人员经费 | 4 | 职工工资福利和对个人家庭补助支出 | 资金金额是否足额发放到位 | 191.69 | 191.69 | 4 | 0.00% | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 4 | 确保全体干部职工满意度达到100% | 全体职工满意度达到100% | 100% | 100% | 4 | 0.00% | |
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
质量指标 | 日常工作正常开展 | 4 | 为局机关日常工作的正常开展提供资金保障 | 确保日常工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 4 | 0.00% | ||
时效指标 | 2020年全年 | 4 | 确保2020年全年日常工作正常开展 | 确保全年日常工作正常开展 | 全年 | 全年 | 4 | 0.00% | ||
成本指标 | 日常公用经费 | 4 | 办公费、差旅费等日常公用经费 | 资金是否使用到位 | 124 | 124 | 3 | 0.00% | ||
严格控制“三公”经费支出 | 4 | 合理使用三公经费 | 合理使用三公经费 | 合理使用 | 合理使用 | 4 | 0.00% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 4 | 确保全体干部职工满意度达到100% | 全体干部职工满意度达到100% | 100% | 100% | 4 | 0.00% | |
目标3：2020年新建和维修抗旱泵站 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完成量 | 3 | 预期新建和维修抗旱泵站20处 | 预期完成20处，实际完成20处 | 20处 | 20处 | 3 | 0.00% | |
质量指标 | 节能情况 | 2 | 设备质量及节能情况 | 采购设备是否符合质量要求 | 降耗节能10% | ≧10% | 2 | 0.00% | ||
使用寿命 | 1.5 | 机具使用寿命达到一定要求 | 机具使用寿命达到一定要求 | 10年以上 | ≧10年 | 1.5 | 0.00% | |||
时效指标 | 完成时效 | 2 | 11月上旬完成测量采购安装验收等相关工作 | 月上旬完成测量采购安装验收等相关工作 | 按时完成 | 按时完成 | 1.5 | 0.00% | ||
成本指标 | 成本控制量 | 2 | 资金预算50万元，实际落实50万元 | 资金预算50万元，实际落实50万元 | 50 | 50 | 2 | 0.00% | ||
社会效益指标 | 新增和恢复灌溉面积 | 2 | 新增和恢复灌溉面积 | 新增和恢复灌溉面积 | 5000亩 | 6150 | 2 | 23.00% | 超额完成任务 | |
环境效益指标 | 设备节能降能耗 | 2 | 设备节能降能耗10% | 设备节能降能耗10% | 10% | 10% | 2 | 0.00% | ||
可 持 续 影响指标 | 提高使用效率 | 2 | 提高使用效率达到80% | 提高使用效率达到80% | 80% | 85% | 2 | 6.30% | 超额完成任务 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农民满意度 | 4 | 受益农民满意度达到98%以上 | 受益农民满意度达到98%以上 | 98% | ≧98% | 4 | 0.00% | |
目标4：农业机械购置补贴实施方案实施经费 | ||||||||||
数量指标 | 项目完成量 | 2 | 预期补贴机具70台套 | 实际补贴机具238台套 | 110台套 | 238台套 | 2 | 164% | 超额完成任务 | |
质量指标 | 核查率及电话抽查率 | 2 | 核查率及电话抽查率100% | 核查率及电话抽查率100% | 100% | 100% | 2 | 0.00% | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 2 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 全年 | 全年 | 2 | 0.00% | ||
成本指标 | 成本控制量 | 2 | 项目成本 | 项目成本 | 111.93 | 111.93 | 2 | 0.00% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约人工费用 | 2 | 估算可节约人工9万个，节省资金1400万元 | 实际可节约人工10万个，节省资金1600万元 | 100% | 100% | 2 | 0.00% | |
社会效益指标 | 带动农民资金情况 | 2 | 预期带动农民出资597.9万元 | 实际完成1200万元 | 597.9 | 1200 | 2 | 106% | 超额完成任务 | |
受益农户 | 预期受益90户 | 实际受益156户 | 90户 | 156户 | 2 | 73% | 超额完成任务 | |||
环境效益指标 | 污染物排放情况 | 2 | 符合国家污染物排放标准 | 无环境污染 | 无 | 无 | 2 | 0.00% | ||
可 持 续 影响指标 | 机械作业水平 | 2 | 作业水平达到70% | 作业水平达到70% | 70% | 78.50% | 2 | 0.00% | 超额完成任务 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农民满意度 | 2 | 受益农民满意度达到100% | 受益农民满意度达到100% | 100% | 100% | 2 | 0.00% | |
目标5：水稻无人机飞播技术示范推广项目 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 示范基地建设 | 2 | 计划建设4处示范基地新购置无人机5台 | 计划建设4处示范基地新购置无人机5台 | 示范基地4处，无人机5台 | 示范基地4处，无人机5台 | 2 | 0.00% | |
质量指标 | 作业效率 | 2 | 作业效率大于人工效率 | 相当于人工效率的70倍，每台无人机播200亩/天以上 | 每台无人机播200亩/天以上 | 每台无人机播200亩/天以上 | 2 | 0.00% | ||
时效指标 | 全年 | 2 | 示范基地建设和技术推广全年进行 | 示范基地建设和技术推广全年进行 | 示范基地建设和技术推广全年进行 | 示范基地建设和技术推广全年进行 | 2 | 0.00% | ||
成本指标 | 成本控制量 | 2 | 资金预算10万元，实际投入10万元 | 资金预算10万元，实际投入10万元 | 10 | 10 | 2 | 0.00% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增产增收 | 2 | 增产增收 | 增产增收 | 增产增收 | 因洪水导致2处基地被淹减产 | 2 | 0.00% | |
社会效益指标 | 带动周边农户飞播面积 | 2 | 带动周边农户飞播面积 | 带动周边农户飞播面积 | 大于1000亩 | 大于1000亩 | 2 | 0.00% | ||
环境效益指标 | 助推农业绿色发展 | 1 | 助推农业绿色发展 | 助推农业绿色发展 | 大于1000亩 | 大于1000亩 | 1 | 0.00% | ||
可 持 续 影响指标 | 农机社会关注度 | 2 | 农机社会关注度增加 | 农机社会关注度增加 | 农机社会关注度增加 | 农机社会关注度增加 | 2 | 0.00% | ||
无人机飞播飞防技术 | 2 | 农机作业环境改善 | 农机作业环境改善，促进无人机多领域应用 | 农机作业环境改善 | 农机作业环境改善 | 2 | 0.00% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农民、农机手满意度 | 2 | 农民、农机手满意 度90%以上 | 农民、农机手满意度90%以上 | 90% | 100% | 2 | 0.00% | |
… | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、2020年度大冶市农业机械购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为233.14万元，执行数为233.10万元，完成预算99.99％。主要产出和效益： 受益农户达156户，分布于全市的14个乡镇场（街办），覆盖率达100%，全市农机综合作业率达到78.5%，比2019年增长1.4个百分点，大冶市农机化工作得到了快速发展，受到市委市政府和农民群众的好评。发现的问题及原因：农业经营组织和农机专业组织通过购机补贴政策的带动已达到一定规模，现发展势头有趋缓之势；农村仍然以种植业为主，其他农业行业发展不快，畜牧养殖业和水产加工业等机具需求不足。下一步改进措施：我市只有不断提高土地集约化经营水平，增加农业机械需求总量，才能进一步提高智慧型农业机械的使用范围和规模。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称: 2020年度农业机械购置补贴
项目单位: 大冶市农业机械服务中心
主管部门: 大冶市农业农村局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021 年 6 月 17 日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 黄文明 | 电话 | 13986578581 | 项目联系人 | 叶丽 | 电话 | 13995969284 | ||||||||
地址 | 大冶市农业技术推广中心（七里路25号） | 项目属性 | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年1月至12月 | 项目实际执行时间 | 2020年1月至12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | 212 | 212 | |||||||||||||
本级财政 | 21.144 | 21.144 | 233.107 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 233.144 | 233.107 | |||||||||||||
项目主要工作内容 | 1、健全组织机构，加强项目领导与管理。市农业机械服务中心成立了工作专班，具体负责购置补贴工作的实施及投诉处理跟踪监管等工作。各乡镇（街办）也成立了相应的领导机构和工作专班，负责项目的推动与实施。 2、加大宣传力度，广泛告知农民。广泛利用电视台、报纸、广播宣传车、公告等多种形式，向农民宣传国家这项重要的支农惠农政策，真正做到让农民家喻户晓，人人皆知。共印发《大冶市2020年实施农机购置政策的说明》公告四千余份，国家农业部和国家财政部联合印制的农机购置补贴申请程序图、农机购置补贴政策及程序简要说明1000余份，广泛下发与张贴到全部乡镇的每个自然村。农业机械服务中心也开辟了购机补贴宣传专栏，使前来咨询补贴政策的农民能更直观的了解到该项政策，同时农业机械服务中心还在《今日大冶》上刊登补贴机具相关政策，让更多农民明白知晓购机补贴相关信息。 3、进一步严格程序，确保规范操作。一是坚持公开、公平、公正的原则。在实行购机补贴的过程中，我们严格按照公开、公平、公正的原则进行，从受理申请、购前公示到机具确认的过程，我们始终做到全部公开透明，接受广大群众监督，不搞暗箱操作，坚决杜绝人情与关系，让农民真正从购机中直接受益。二是尊重农民自主购机的权利。在农民选购机具过程中，我们始终尊重农民自主购机的权利，只负责向农民介绍目录机具的性能，由农民完全自主购机。 4、加大核查力度，严格监管，2020年所有补贴机具100%入户核查，并与验机数据核对，确保群众购机的真实性。 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、补贴机具：70台套； 2、受益农户：80户； 3、带动农民资金：597.9万； 4、购机补贴电话抽查率100%，入户核查100%。
| 1、补贴机具：238台套； 2、受益农户：156户； 3、带动农民资金：1200万； 4、购机补贴电话抽查率100%，入户核查100%。
| ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 中央拨付 | 212 | 212 | 鄂农计发（2019）25号 | |
2 | 年中结转去年资金 | 21.144 | 21.144 | 冶农[2020]53号 | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
合 计 | 233.144 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 233.144 | 233.107 | 0.037 | |||
1 | 2020.12.31 | 耕整地机械117台 | 20.423 | |||
2 | 种植施肥机械15台 | 5.38 | ||||
3 | 田间管理机械3台 | 4.5 | ||||
4 | 收获机械24台 | 53.23 | ||||
5 | 农产品初加工机械4台 | 2.588 | ||||
6 | 畜牧机械13台 | 1.246 | ||||
7 | 动力机械48台 | 132.92 | ||||
8 | 新产品大类14台 | 1.54 | ||||
9 | 动力机械报废更新1台 | 0.7 | ||||
10 | 报废机械19台 | 10.58 | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
合 计 | 233..144 | 233.107 | 0.037 |
项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、项目资金到位、基本能按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 项目资金专管专用 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度、健全并落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率=100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率=99% | 2 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算基本相符，没有支出不合理铺张浪费。 | 3 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 2020年12月31日 | 9 | ||
成本指标 | 成本控制量 | 工作经费预算22.5万元，实际支出22.5万元 | 10 | |||
数量指标 | 项目完成量 | 30 | 预期补贴70台套，实际完成238台套 | 10 | ||
质量指标 | 核查率 | 核查率100% | 10 | |||
电话抽查率 | 抽查率100% | 10 | ||||
经济效益 | 节约人工（个） | 30 | 预期节约9万个，实际节省10万个 | 4 | ||
节省资金 | 预期节省1400万元，实际节省1600万元 | 4 | ||||
社会效益 | 带动农民资金情况 | 预期带动农民出资597.9万，实际带动农民出资1200万 | 4 | |||
受益农户 | 预期受益90户，实际受益156户 | 4 | ||||
环境效益 | 污染物排放情况 | 符合国家污染物排放标准（国四） | 5 | |||
可持续影响 | 机械作业水平 | 预期作业水平达70%，实际完成78.5% | 5 | |||
服务对象满意度 | 受益农民满意度 | 100% | 4 | |||
合 计 | 98 | |||||
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年度大冶市农业机械购置补贴 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 11 | 19 | 30 | 30 | 98 | 优 | |||
存在的问题及建议 | 一、存在的问题： 1、农业经营组织和农机专业组织通过购机补贴政策的带动已达到一定规模，现发展势头有趋缓之势。 2、农村仍然以种植业为主，其他农业行业发展不快，畜牧养殖业和水产加工业等机具需求不足。 二、建议： 1、不断提高土地集约化经营水平，增加农业机械需求总量。 2、提高智慧型农业机械的使用范围和规模。 | |||||||||
自评人员 | 姓 名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
毛志炎 | 书记、局长 | 大冶市农业机械服务中心 | ||||||||
张亚平 | 副局长 | 大冶市农业机械服务中心 | ||||||||
黄文明 | 副局长 | 大冶市农业机械服务中心 | ||||||||
叶 丽 | 工程师 | 大冶市农机技术推广服务中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2020年度大冶市农业机械购置补贴 | ||||||||
项目负责人 | 黄文明 | 电话 | 13986578581 | 项目联系人 | 叶丽 | 电话 | 13995969284 | ||
问题整改情况 | 一、常态化、精准化、多形式地搞好农机购置补贴宣传工作，提高群众对购置补贴政策、购置补贴机具和购置机具补贴额的知晓度。 二、按照保证主要农作物全程机械化所需机具，大力推广土地深松、秸秆还田离田、免耕播种等绿色环保机具，着力发展畜牧养殖业机具的指导思想，实施农业机械购置补贴工作，发展农业机械。 三、培育增强农业机械发展动能。大力培育农村新型农业经营组织、扩大农机发展的载体，促进农业一二三产业融合发展，提高农业经营实体经济效益。
| ||||||||
2、大冶市2020年新建和维修抗旱泵站项目绩效自评综述项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。
主要产出和效益：本项目实施新建和维修抗旱泵站共20处，其中新建和改造16处、维修4处，机组功率429.5千瓦，新增和恢复灌溉面积6150亩。改造后的机组均为节能设备，能耗降低10%。在抗旱期间，发挥了应有作用，得到了当地群众和乡镇领导的好评。发现的问题及原因：各乡镇在新建和维修抗旱泵站上做了大量工作，但进度不平衡，少数乡镇还存在拖拖拉拉，虽然验收时机组设备全部安装完成，可以开机运行，但少数泵站收尾工作未完成，如：泵房墙体处进出管道未封闭，少数泵站工作制度未上墙等，影响了整体工程实施效果。究其原因是部分乡镇农机中心对新建和维修泵站工作重视不够，思想上有所放松，未按时间节点督办到位，但求过得去，不求精益求精。下一步改进措施：一是继续加强组织领导，充分认识新建和维修抗旱泵站工作对农业抗灾保丰收的重要性、必要性。二是组织专班对验收尚未完全到位的泵站进行跟踪督办，要求在11月底前整改到位，对预期未整改到位的将反馈乡镇政府督促整改，并在年末考核中予以扣分。三是要全面落实泵站管理责任制，做到人员到位、安全操作制度上墙。同时要求所在村选择工作责任心强，泵站管护有经验的操作人员，签订书面管理合同，并配备必要的管理经费和维修工具，以保障泵站的正常运转。四是要求落实安全生产责任制，做好防火防盗措施，切实保障安装人员和操作人员的人身安全。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2020年度）
项目名称 大冶市2020年新建和维修抗旱泵站
项目单位 大冶市农业机械服务中心
主管部门 大冶市农业农村局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年5月15日
大冶市财政局（制）
大冶市财政项目基本情况表
单位：万元
项目负责人（电话） | 周耀兰 18064186927 | 项目联系人（电话） | 龚无生 15172031262 | ||||
地址 | 大冶市七里界路25号 | 项目属性 | 一次性□ 阶段性√ 常年性□ | ||||
项目计划起止时间 | 2020年7月至2020年10月 | 项目实际执行时间 | 2020年7月至2020年10月 | ||||
计划安排资金 | 50 | 实际到位资金 | 50 | 实际支出 | 50 | ||
其中：上级财政 | 其中：上级财政 | ||||||
本级财政 | 50 | 本级财政 | 50 | ||||
单位自筹 | 单位自筹 | ||||||
其他 | 其他 | ||||||
项目主要工作内容 | 市农机局根据申报新建和维修泵站情况，组织技术人员深入泵站现场进行勘测，了解有关情况，确定所需设备规格型号与数量。7月中旬，制定新建泵站计划。7月下旬，按政府采购有关规定要求组织政府采购。8月下旬，督促申报单位完成泵房建设以及引送水渠、泵浦塘、消力池等配套工程的清淤、护砌等配套工程，并完成供电设施建设，调拨机组设备。9月下旬，完成机组设备安装、调试。10月上旬，市农机局组织专班进行检查验收。
| ||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||
2020年市委1号文件安排实施20处抗旱泵站新建和维修。 | 市农机局根据各乡镇申报新建和维修抗旱泵站情况，组织技术人员深入现场勘测，了解群众需求和基础条件，审核决定新建和改造16处、维修4处抗旱泵站。 | ||||||
其他说明 | |||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2020年新建和维修抗旱泵站 | 50 | 50 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 50 | 50 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 设备采购设备款 | 30 | 27.8 | 2.2 | ||
2 | 泵站安装及零星配件费 | 15 | 19.5 | -4.5 | ||
3 | 督办检查验收工作经费 | 5 | 2.7 | 2.3 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
合 计 | 50 | 50 | 0 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理、执行到位、按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 执行项目资金专款专用 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全、落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100%=50/50×100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100%=50/50×100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出与预算基本相符，没有铺张浪费 | 3 | ||
时效指标 | 完成时限 | 10 | 完成测量、采购、安装、验收等相关工作，人员培训未按时进行 | 7 | ||
成本指标 | 成本控制量 | 10 | 资金预算50万元，实际落实50万，实际支出50万 | 10 | ||
数量指标 | 项目完成量 | 10 | 计划完成20处， 实际完成20处 | 10 | ||
质量指标 | 设备质量 | 10 | 采购设备符合质量要求 | 10 | ||
经济效益 | ||||||
社会效益 | 新增和恢复灌溉面积 | 10 | 6150亩 | 10 | ||
环境效益 | 设备节能降能耗 | 10 | 预期是10%，实际降能耗10% | 10 | ||
可持续影响 | 提高使用效率到80% | 10 | 85% | 10 | ||
服务对象满意度 | 受益农民满意度 | 10 | 98% | 8 | ||
合计 | — | 100 | — | 95 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | ||||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 17 | 30 | 28 | 95 | ||||
存在的问题及建议 | 各乡镇在新建和维修抗旱泵站上做了大量工作，但进度不平衡，少数乡镇还存在拖拖拉拉，虽然验收时机组设备全部安装完成，可以开机运行，但少数泵站收尾工作未完成，如：泵房墙体处进出管道未封闭，少数泵站工作制度未上墙等，影响了整体工程实施效果。究其原因是部分乡镇农机中心对新建和维修泵站工作重视不够，思想上有所放松，未按时间节点督办到位，但求过得去，不求精益求精。 对存的问题建议：一是继续加强组织领导，充分认识新建和维修抗旱泵站工作对农业抗灾保丰收的重要性、必要性；二是组织专班对验收尚未完全到位的泵站进行跟踪督办，要求在11月底前整改到位；三是要全面落实泵站管理责任制，做到人员到位、安全操作制度上墙；四是要求落实安全生产责任制，做好防火防盗措施，切实保障安装人员和操作人员的人身安全。
| |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
黄文明 | 副局长 | 大冶市农业机械服务中心 | ||||||||
龚元生 | 技管科科长 | 大冶市农业机械服务中心 | ||||||||
周耀兰 | 工程师 | 大冶市农机技术推广服务中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 大冶市2020年新建和维修抗旱泵站 | |||||||||
项目负责人 | 周耀兰 | 电话 | 18064186927 | 项目联系人 | 龚元生 | 电话 | 15172031262 | |||
问题整改情况 | 一是对验收尚未完全到位的泵站，11月底已经整改到位；二是落实了泵站管理责任制，做到人员到位、安全操作制度上墙；三是落实了安全生产责任制，做好防火防盗措施，切实保障了安装人员和操作人员的人身安全；四是11月份我局组织开展了抗旱泵站泵工技术培训，各乡镇农机技术人员都参加了学习，收益非浅。 | |||||||||
结果应用情况 | 本项目实施新建和维修抗旱泵站共20处，其中新建和改造16处、维修4处，机组功率429.5千瓦，新增和恢复灌溉面积6150亩。改造后的机组均为节能设备，能耗降低10%。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
3、飞播技术示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：本项目建设了4个水稻飞播示范基地，重点推广水稻薄弱环节机播技术和新装备。着力开展“无人机”水稻飞播技术示范推广，并组织召开了全市“无人机”水稻飞播现场观摩活动，加强了技术培训、指导和检查，切实推进了全市主要农作物机械化综合作业水平稳步提升，为保障粮食安全提供坚实的技术和装备保障。发现的问题及原因：①基地之间实现产值不平均。7月上旬汛期2个基地水稻被淹，导致水稻改为倒种春，罗桥基地7月中旬改种后亩产991斤，金湖基地7月下旬改种后亩产348斤，主要原因为水灾，不可抗拒，播种时间的不同，导致减产。②播种技术有待提高。无人机飞播高度和播撒速度调试不精准，操作不熟练，导致播散不到边，播撒不均匀，有待加强技术培训和提高操作技能。下一步改进措施：①加强农机农艺融合。农机是农艺的物化和重要载体，二者你中有我，我只要你，互为一体。建立农机农艺协调机制，相互支持，各自发挥各自的特长，农业才会发展，才会实现农业现代化。②加强技术推广培训。飞播项目的实施，得到了广大农民群众的认可，但在技术操作上不太熟练，还有待加强学习，加强实践操作培训。③下步工作打算。农机技术示范推广工作，要在发展中改进，在改进中发展。继续加大示范推广力度，充分利用现有农机教育培训基地，积极引进新装备新技术，开展技术试验、示范、推广、培训等工作，不断增强农机科学技术应用水平，推动全市农机综合作业水平稳步提升。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2020年度）
项目名称 大冶市2020年水稻无人机飞播技术示范推广项目
项目单位 大冶市农业机械服务中心
主管部门 大冶市农业农村局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年5月15日
大冶市财政局（制）
大冶市财政项目基本情况表
单位：万元
项目负责人（电话） | 周耀兰 18064186927 | 项目联系人（电话） | 龚元生 15172031262 | ||||
地址 | 大冶市七里界路25号 | 项目属性 | 一次性□ 阶段性√ 常年性□ | ||||
项目计划起止时间 | 2020年6月至2020年10月 | 项目实际执行时间 | 2020年6月至2020年10月 | ||||
计划安排资金 | 10 | 实际到位资金 | 10 | 实际支出 | 10 | ||
其中：上级财政 | 其中：上级财政 | ||||||
本级财政 | 10 | 本级财政 | 10 | ||||
单位自筹 | 单位自筹 | ||||||
其他 | 其他 | ||||||
项目主要工作内容 | 根据农机化新技术、新模式推广示范建设的要求，6月上旬，落实了实施主体和实施规模，制定了工作方案。确定建设4个500亩以上水稻飞播示范基地， 6月中旬，组织开展“无人机”水稻飞播演示现场观摩活动，推广“无人机”飞播技术。另外深入农村一线，坚持理论联系实际，组织课堂教学和实地观摩学习，现场讲解实际操作要领和安全知识，提高农民科技应用水平和安全操作技能。6月中旬-下旬，开展示范基地大田机耕机整，施撒底肥，大田整平，做好泥浆沉淀后实施飞播。7-9月，按照作物生产等特性，实施水稻“无人机”植保等工作，做好田间管理。9-10月，组织联合收割机开展机收与秸秆粉碎还田，同时市农机局组织专班进行检查验收。
| ||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||
2020年市委1号文件安排实施4处水稻飞播示范基地。 | 建设了4个水稻飞播示范基地，取得了较好经济效益和社会效益。通过在金牛童畈村开展全市水稻飞播技术现场观摩活动，在现场会的示范引领带动下，全市购置无人机4台，有力促进了农机新机具新技术应用普及。
| ||||||
其他说明 | |||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 大冶市2020年水稻无人机 飞播技术示范推广项目 | 10 | 10 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 10 | 10 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 组织水稻飞播现场观摩活动 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 四个基地示范奖补 | 3.2 | 3.2 | 0 | ||
3 | 四个乡镇农机中心技术指导、 技术示范推广 | 0.8 | 0.8 | |||
4 | 组织实施技术宣传、培训、指导、督办检查、资料整理等 | 4 | 4 | 0 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
合 计 | 10 | 10 | 0 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理、执行到位、按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 执行项目资金专款专用 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全、落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100%=10/10×100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100%=10/10×100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出与预算基本相符，没有铺张浪费 | 3 | ||
时效指标 | 完成时限 | 10 | 按时完成了示范基地建设和技术推广 | 10 | ||
成本指标 | 成本控制量 | 10 | 资金预算10万元，实际落实10万，实际支出10万 | 10 | ||
数量指标 | 项目完成量 | 10 | 计划建设4处示范基地， 实际完成4处示范基地 | 10 | ||
质量指标 | 作业效率 | 10 | 相当于人工效率的70倍 每台无人机播200亩/天以上 | 10 | ||
经济效益 | 增产增收 | 5 | 因洪水导致2处基地被淹减产 | 2.5 | ||
社会效益 | 带动周边农户飞播面积 | 10 | 大于1000亩 | 10 | ||
环境效益 | 助推农业绿色发展 | 10 | 大于1000亩 | 10 | ||
可持续影响 | 无人机飞播飞防技术 | 5 | 促进无人机多领域应用 | 5 | ||
服务对象满意度 | 受益农民满意度 | 10 | 100% | 8 | ||
合计 | — | 100 | — | 95.5 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | |||||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | |||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | |||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 27.5 | 28 | 95.5 | |||||
存在的问题及建议 | 存在的问题主要有：一是基地之间实现产值不平均。7月上旬汛期2个基地水稻被淹，导致水稻改为倒种春，罗桥基地7月中旬改种后亩产991斤，金湖基地7月下旬改种后亩产348斤，主要原因为水灾，不可抗拒，播种时间的不同，导致减产；二是播种技术有待提高。无人机飞播高度和播撒速度调试不精准，操作不熟练，导致播散不到边，播撒不均匀，有待加强技术培训和提高操作技能。 工作建议：一是加强农机农艺融合。农机是农艺的物化和重要载体，二者你中有我，我只要你，互为一体。建立农机农艺协调机制，相互支持，各自发挥各自的特长，农业才会发展，才会实现农业现代化。二是加强技术推广培训。飞播项目的实施，得到了广大农民群众的认可，但在技术操作上不太熟练，还有待加强学习，加强实践操作培训。
| ||||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||
黄文明 | 副局长 | 大冶市农业机械服务中心 | |||||||||
龚元生 | 技管科科长 | 大冶市农业机械服务中心 | |||||||||
周耀兰 | 工程师 | 大冶市农机技术推广服务中心 | |||||||||
项目单位负责人（签字）： | |||||||||||
年 月 日（单位盖章） | |||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | ||||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 大冶市2020年水稻无人机飞播技术示范推广项目 | |||||||||
项目负责人 | 周耀兰 | 电话 | 18064186927 | 项目联系人 | 龚元生 | 电话 | 15172031262 | |||
问题整改情况 | 农机技术示范推广工作，要在发展中改进，在改进中发展。一是继续加大示范推广力度，充分利用现有农机培训教育基地，积极引进新装备新技术，开展技术试验、示范、推广、培训等工作，二是加强农机人才培养。坚持干什么学什么、缺什么补什么，积极参加省农机组织的技术推广人员知识更新培训，适时举办新型职业农民培育，多途径培养农机大户、农机合作社领军人才和农机操作、维修等实用技能型人才。 | |||||||||
结果应用情况 | 通过项目实施，4个水稻飞播示范基地新购置无人机5台，实施面积共计达2300亩，实现了机耕率100%、飞播率100%、飞防率100%、机收与秸秆粉碎还田率达100%。基地在应用新装备开展飞播技术的示范带动下，辐射周边农户应用该技术面积达1000亩以上,有效解决了水稻人工撒播不均匀、耗时耗工、劳动力缺乏等突出问题，弥补了水稻全程机械化机播（插）环节短板，稳步提高了全市主要农作物机械化综合作业水平。
| |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
在今后工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
