大冶市殡管理局2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市殡管局概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市殡管局2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市殡管局2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市殡管局概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的政策法规；掌握全市殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划；具体协调本辖区的有关部门齐抓共管，巩固殡葬改革成果；监督检查殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设，指导乡镇、街办殡改员做好辖区内的殡葬管理工作；做好殡仪、公墓、丧事和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止处理丧事中的封建迷信活动，倡导节俭文明的治丧新风。
2、搞好各项殡仪服务，认真做好业务接待工作。承办遗体接运、冷藏、整容、化妆、礼厅出租、告别、火化和丧葬用品的销售工作和基他殡葬礼仪服务工作。
3、负责公墓墓穴的销售，骨灰安置，墓区花木种养、绿化，卫生清扫、灯饰线路维修养护、墓穴的开发建设和内部管理。
（二）部门决算单位构成
大冶市殡葬管理局2000年升格为副科级事业单位，下辖殡仪馆、君山公墓管理处，代管市民政执法大队，主要业务范围是殡葬管理、殡仪服务、公墓管理等。
第二部分：大冶市殡管局2020年部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 | |||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,586.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,555.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,586.32 | 本年支出合计 | 58 | 1,586.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,586.32 | 总计 | 62 | 1,586.32 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,586.32 | 1,586.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,555.79 | 1,555.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,555.79 | 1,555.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,555.79 | 1,555.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,586.32 | 810.10 | 776.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,555.79 | 810.10 | 745.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,555.79 | 810.10 | 745.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,555.79 | 810.10 | 745.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.53 | 0.00 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 30.53 | 0.00 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.53 | 0.00 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,586.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,555.79 | 1,555.79 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1,586.32 | 本年支出合计 | 59 | 1,586.32 | 1,586.32 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 1,586.32 | 总计 | 64 | 1,586.32 | 1,586.32 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,586.32 | 810.10 | 776.21 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,555.79 | 810.10 | 745.68 | |||
20810 | 社会福利 | 1,555.79 | 810.10 | 745.68 | |||
2081004 | 殡葬 | 1,555.79 | 810.10 | 745.68 | |||
210 | 卫生健康支出 | 30.53 | 0.00 | 30.53 | |||
21004 | 公共卫生 | 30.53 | 0.00 | 30.53 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.53 | 0.00 | 30.53 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||
301 | 工资福利支出 | 765.34 | 302 | 商品和服务支出 | 27.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 202.60 | 30201 | 办公费 | 1.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 27.24 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 192.07 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.48 | 30206 | 电费 | 2.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 5.55 | 30207 | 邮电费 | 2.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 76.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 170.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 14.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 3.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | ||||||||||
人员经费合计 | 783.10 | 公用经费合计 | 27.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
预算代码：{FMDM[YSDM]} | 公开07表 | |||||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 制表日期：2016年3月 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：大冶市殡葬管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分：大冶市财政局2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市市殡管局2020年决算总收入是1586.32万元，比2019年增加16.32万元，主要原因是基本支出增加了22.61万元，项目支出减少了6.29万元。
大冶市殡管局2020年决算总支出是1586.32万元，比2019年增加16.32万元，主要原因是基本支出增加了22.61万元，项目支出减少了6.29万元。
（二）收入决算情况说明
大冶市殡管局2020年决算总收入是1586.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.32万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
大冶市殡管局2020年决算总支出是1586.32万元，其中：基本支出为810.1万元，占51%，项目支出为775.21万元，占49%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市殡管局2020年财政拨款收入为1586.32万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加16.32万元，主要原因是基本支出增加了22.61万元，项目支出减少了6.29万元。
大冶市殡管局2020年财政拨款支出为1586.32万元，其中：社会保障和就业支出1586.32万元。比2019年增加16.32万元，主要原因是基本支出增加了22.61万元，项目支出减少了6.29万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市殡管局2020年一般公共预算财政拨款支出为1586.32万元，其中：基本支出为810.1万元，占51%，项目支出为776.21万元，占49%。比2019年增加16.32万元，主要原因是基本支出增加了22.61万元，项目支出减少了6.29万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市财政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为810.1万元，其中：人员经费783.1万元，占96%，公用经费支出27万元，占 4%。比2019年增加41.93万元，主要原因是在编人员增资及各项奖励性工资增加39.09万元，绩效工资增加30.01万元，公积金增加1.84万元，公用经费增加1万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.5 万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算的44 %，支出决算数较上年度增加0.22万元。主要原因是接待同行业单位学习考察。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0 %，支出决算数与上年度持平，主要原因是无支出无预算。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平，主要原因是无支出无预算。
3、公务接待费0.22万元，公务和招商等业务活动共计接待2批次，接待人数17人次。年初预算数0.5万元，完成年初预算的44 %，支出决算数较上年度增加0.22万元。主要原因是接待同行业单位学习考察。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市殡管局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市殡管局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市殡管局2020年机关运行经费支出27万元，比2019年增加1万元，上升4%，主要原因是劳务费、维护费及业务招待费增加。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市殡管局政府采购支出总额为260万元，其中政府采购货物支出161.35万元、政府采购工程支出59.56万元、政府采购服务支出39.09万元。授予中小企业合同金额160万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的63%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市殡管局共有车辆 5辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、业务用车5辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产2913.63万元，比年初数增加了9.11万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市殡管局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，调整后预算金额为1044.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金1044.09元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，绩效项目较为理想，均已如期完成并达到预定效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、绩效目标自评表
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2020年惠民殡葬
项目单位 大冶市殡葬管理局
主管部门 大冶市民政局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年7月5日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘娜鹏 | 电话 | 18934675839 | 项目联系人 | 黄育红 | 电话 | 18934676561 | ||||||||
地址 | 湖北省大冶市金湖街办株林村 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年1月至2020年12月 | 项目实际执行时间 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 600 | 531.62 | 531.62 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
项目主要工作内容 | 根据冶政办发【2014】37号文件精神，为切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众办丧事负担，提升殡葬公共服务水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，根据民政部《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》要求，市政府决定对我市城乡居民基本殡葬服务费实行减免。 减免对象：1、对具有大冶户籍的城乡居民、驻冶部队现役军人、经公安部门认定的无名尸、经民政部门认定的流浪乞讨等其他死亡人员、本市常住人口居民基本殡葬服务费实行减免，减免金额为964元∕具。2、对城乡低保、农村五保、城市“三无”人员、优抚及复退军人减免金额为1306元∕具。
| ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、项目总预算600万元，预计全年减免6000具左右。 2、减轻群众负担，让群众满意度达到100%。 | 全年实际支出521.88万元。其中2018年12月至2019年11月份实际减免4592具，减免442.67万元，减免四类人群382具,减免49.89万元；减免2018年度无名尸、涉案遗体丧葬费用29.32万元，已减轻群众办丧事负担。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 1月 | 财政拨款 | 45.38 | ||
2 | 4月 | 财政拨款 | 136.02 | ||
3 | 5月 | 财政拨款 | 38.07 | ||
4 | 6月 | 财政拨款 | 40.92 | ||
5 | 7月 | 财政拨款 | 34.13 | ||
7 | 9月 | 财政拨款 | 72.69 | ||
8 | 10月 | 财政拨款 | 78.74 | ||
9 | 11月 | 财政拨款 | 41.83 | ||
10 | 12月 | 财政拨款 | 43.84 | ||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 531.62 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 1月 | 减免19年12月份普通对象426具，四类人群33具 | 45.38 | |||
2 | 4月 | 减免20年元至3月及普通对象1327具，四类人群62具 | 136.02 | |||
3 | 5月 | 减免20年4月及普通对象361具，四类人群25具 | 38.07 | |||
4 | 6月 | 减免20年5月及普通对象396具，四类人群21具 | 40.92 | |||
5 | 7月 | 减免20年6月普通对象327具，四类人群20具 | 34.13 | |||
7 | 9月 | 减免20年7月普通对象377具，四类人群18具；19年度涉案遗体57具 | 72.69 | |||
8 | 10月 | 减免20年8、9月份普通对象741具，四类人群56具 | 78.74 | |||
9 | 11月 | 减免20年10月份普通对象400具，四类人群25具 | 41.83 | |||
10 | 12月 | 减免20年11月份普通对象429具，四类人群19具 | 43.84 | |||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
合 计 | 531.62 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理，执行到位 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 先垫付丧属，实行一站式减免，下月初据实拨回 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全并已落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 88% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 否 | 3 | ||
时效指标 | 20 | 执行及时 | 20 | |||
按计划完成 | ||||||
成本指标 | 严格控制在预算金额内 | |||||
数量指标 | 30 | 5063具 | 30 | |||
964元/具、1306元/具 | ||||||
质量指标 | 做到减免资料健全 | |||||
经济效益 | 30 | 已减轻 | 30 | |||
社会效益 | 已减轻 | |||||
环境效益 | ||||||
可持续影响 | ||||||
服务对象满意度 | 100% | |||||
合计 | — | 100 | — | 100 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年惠民殡葬 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
存在的问题及建议 | 建议将本市60岁以上退伍军人去世后减免丧葬费用参照重点优抚对象（已在民政部门享受优待补贴）；享受40%退救人员及精准扶贫对象死亡后按四类对象标准实行减免。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
刘娜鹏 | 书记、局长 | 殡葬管理局 | ||||||||
黄金刚 | 副局长 | 殡葬管理局 | ||||||||
黄育红 | 会计 | 殡葬管理局 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2020年惠民殡葬 | |||||||||
项目负责人 | 刘娜鹏 | 电话 | 18934675839 | 项目联系人 | 黄育红 | 电话 | 18934676561 | |||
问题整改情况 | 无 | |||||||||
结果应用情况 | ||||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 2021年 7 月 5 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2020年其他殡葬管理支出
项目单位 大冶市殡葬管理局
主管部门 大冶市民政局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2020年7月5日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘娜鹏 | 电话 | 18934675839 | 项目联系人 | 黄育红 | 电话 | 18934676561 | ||||||||
地址 | 大冶市金湖街办株林村 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年元月1日至2020年12月31日 | 项目实际执行时间 | 2020年元月1日至2020年12月31日 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 444.09 | 444.09 | 444.09 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 444.09 | 444.09 | 444.09 | ||||||||||||
项目主要工作内容 |
深入贯彻执行国家、省、市殡葬管理政策法规，掌握全市殡葬改革情况，巩固殡葬改革成果。我们在抓经济效益的同时，始终坚持提高社会效益，逐步加大殡葬惠民力度，加大殡葬执法力度，加大公墓建设力度，完善殡仪馆配套设施建设，提高殡仪服务质量，以各项考核工作作为单位转变工作作风，推动全年工作的重要举措，强化创先争优意识，改革创新，扎实苦干，再创佳绩，为我市殡葬管理工作取得长足发展打下坚实的基础。
| ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、购热水器1台，洗衣机1台，空调3台，扫描仪及网关；2、专用设备购置：更换冷藏柜6台，冷藏棺1台，火化炉尾气质保金，测温仪2台，多功能消毒柜1台；3、基础设施建设：殡仪馆围墙建设、公墓建设、馆内划停车线及做护栏等; 4、经营支出：维持殡葬工作正常运转。5、36个以钱养事岗位 | 实际支出444.09万元。其中办公设备2.59万元、专用设备35.97万元、基础设施建设42.11万元、大型修缮17.56万元、经营支出219.86万元、以钱养事人员支出126万元。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 1月 | 拨入资金 | 54.09 | ||
2 | 4月 | 拨入资金 | 69 | ||
3 | 5月 | 拨入资金 | 81.79 | ||
4 | 6月 | 拨入资金 | 67.03 | ||
5 | 7月 | 拨入资金 | 35.96 | ||
6 | 8月 | 拨入资金 | 46.54 | ||
7 | 9月 | 拨入资金 | 40 | ||
8 | 11月 | 拨入资金 | 15.68 | ||
9 | 12月 | 拨入资金 | 34 | ||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 444.09 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 1月 | 工资、火化成本、专用设备购置 | 54.09 | |||
2 | 4月 | 工资、专用设备购置、办公设备购置、柴油 | 69 | |||
3 | 5月 | 工资、保洁劳务费、柴油等 | 81.79 | |||
4 | 6月 | 工资、火化成本、绿化费、档案劳务费、柴油 | 67.03 | |||
5 | 7月 | 水电费、柴油、告别厅改造、汽车维修保险等 | 35.96 | |||
6 | 8月 | 工资、柴油等 | 46.54 | |||
7 | 9月 | 保安劳务费、柴油、专用设备购置等 | 40 | |||
8 | 11月 | 工资 | 15.68 | |||
9 | 12月 | 墓穴、骨灰盒成本、柴油、基础设施建设等 | 34 | |||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
合 计 | 444.09 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理、执行到位 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 健全并落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100 | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 134% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 否 | 3 | ||
时效指标 | 20 | 执行及时 | 20 | |||
按计划完成 | ||||||
成本指标 | 严格控制在预算金额内 | |||||
数量指标 | 热水器 | 30 | 1台 | 26 | ||
冷藏柜（棺） | 6台、1组 | |||||
尾气设备 | 2台 | |||||
空调 | 3台 | |||||
扫描仪、网关 | 1套 | |||||
平整墓区土地、开发新墓区 | 6亩 | |||||
基础设施建设 | 2000平方米 | |||||
测温仪 | 2台 | |||||
骨灰盒销售 | 500个 | |||||
墓穴销售 | 118套 | |||||
以钱养事 | 36个 | |||||
火化柴油、运尸车汽油 | 80吨 | |||||
保洁、保安、绿化等劳务费 | 35万 | |||||
社会效益 | 提供 良好的治丧环境 | 方便群众 | ||||
环境效益 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | ||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | ||||
合计 | — | 100 | — | — | ||
96 |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | ||||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 30 | 26 | 96 | ||||
存在的问题及建议 | 无 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
刘娜鹏 | 书记、局长 | 殡管局 | ||||||||
曹庭兵 | 办公室主任 | 殡管局 | ||||||||
黄育红 | 会计 | 殡管局 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | ||||||||||
项目负责人 | 电话 | 项目联系人 | 电话 | |||||||
问题整改情况 | 无 | |||||||||
结果应用情况 | ||||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 2021年 7 月 5 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
2、绩效自评综述
根据冶政办函（2020）20号《关于开展2020年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》，对照考核评分表，我局逐项进行了自评，各项目均已达到了预定目标。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
