大冶市总工会2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市总工会概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市总工会2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市总工会2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市总工会概况
（一）主要职责
1、贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求，围绕市委和大冶市总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定，做好维护职工队伍稳定工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、指导全市各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度。
5、协助乡镇党委和市直有关部门单位党委(党组)管理乡镇（总）工会和企事业单位工会的领导干部；领导市总工会直属事业单位的工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡镇工会和企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；负责本机关离退休干部的管理和服务工作。
6、开展职工宣传思想工作和素质提升工作；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。
7、受市政府委托承担全国、湖北省、黄石市劳动模范的推荐工作，负责全国、湖北省、黄石市“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐评选工作；承担大冶市劳动模范、“大冶五一劳动奖章”的评选表彰工作；负责上述各类先进集体和个人的日常管理工作。
8、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
9、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作。
10、完成上级交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，总工会设置5个职能部室，分别是办公室、组织基层部、维权服务部、生产宣教部、财务资产部。大冶市总工会为市级财政预算一级单位。预算单位数一个。
第二部分：大冶市总工会2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：大冶市总工会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 233.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 224.40 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 233.40 | 本年支出合计 | 58 | 233.40 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 233.40 | 总计 | 62 | 233.40 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门：大冶市总工会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 合计 | 233.40 | 233.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 224.40 | 224.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 224.40 | 224.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012901 | 行政运行 | 129.40 | 129.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：大冶市总工会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出 经营支出 | 对附属单位补助支出
| |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 233.40 | 129.40 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201
| 一般公共服务支出 | 224.40 | 129.40 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 224.40 | 129.40 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901
| 行政运行 | 129.40 | 129.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999
| 其他群众团体事务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208
| 社会保障和就业支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825
| 其他生活救助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501
| 其他城市生活救助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：大冶市总工会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 233.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 224.40 | 224.40 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 233.40 | 本年支出合计 | 59 | 233.40 | 233.40 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 233.40 | 总计 | 64 | 233.40 | 233.40 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门：大冶市总工会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目
| 本年支出 | 本年支出 | 本年支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计
| 233.40 | 129.40 | 104.00 | |||||||||||||
201
| 一般公共服务支出 | 224.40 | 129.40 | 95.00 | ||||||||||||
20129
| 群众团体事务 | 224.40 | 129.40 | 95.00 | ||||||||||||
2012901
| 行政运行 | 129.40 | 129.40 | 0.00 | ||||||||||||
2012999
| 其他群众团体事务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | ||||||||||||
208
| 社会保障和就业支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||||||||
20825
| 其他生活救助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||||||||
2082501
| 其他城市生活救助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
部门：大冶市总工会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 95.28 | 302 | 商品和服务支出 | 25.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 47.50 | 30201 | 办公费 | 2.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 1.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 3.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.45 | 30206 | 电费 | 1.82 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 15.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 8.33 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 103.61 | 公用经费合计 | 25.79 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：大冶市总工会 | 制表日期：2016年3月 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 合计 | 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0..30 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：大冶市总工会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和结余
| ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
部门：大冶市总工会 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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第三部分：大冶市总工会2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市总工会2020年决算总收入是233.40万元，比2019年减少 47.69万元，主要原因是市级困难劳模生活补贴专项经费调减。
大冶市总工会2020年决算总支出是233.40万元，比2019年减少47.69万元，主要原因是项目资金减少和退休人员费用降低。
（二）收入决算情况说明
大冶市总工会2020年决算总收入是233.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.40万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
大冶市总工会2020年决算总支出是233.40万元，其中：基本支出为129.4万元，占55.44%，项目支出为104万元，占44.56%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市总工会2020年财政拨款收入为233.40万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少47.69万元，主要原因是市级困难劳模生活补贴专项经费调减。
大冶市总工会2020年财政拨款支出为233.40万元，其中：一般公共服务支出224.4万元，社会保障和就业支出9万元，农林水支出0 万元。比2019减少47.69万元，主要原因是项目资金减少和退休人员费用降低。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市总工会2020年一般公共预算财政拨款支出为233.4万元，其中：其中：基本支出为129.4万元，占55.44%，项目支出为104万元，占44.56%。比2019年减少47.69万元，主要原因是主要原因是项目资金减少和退休人员费用降低。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市总工会2020年一般公共预算财政拨款基本支出为129.40万元，其中：人员经费103.61万元，占80.07%，公用经费支出25.79万元，占19.93%。比2019年减少30.86万元，主要原因是退休人员工资转入社保发放。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.3万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的80%，支出决算数较上年度减少47.69 万元，下降16.97 %。主要原因是项目资金减少和退休人员费用降低。具体支出如下：
1、因公出国（境）费 0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费0元。
年初预算是0 万元，完成预算的 0 %，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。
3、公务接待费0.24万元，公务和招商等业务活动共计接待3批次，接待人数25次。年初预算是 0.3 万元，完成预算的80%，支出决算数比上年度减少0.48万元，下降66.67 %。主要原因是主要原因是上级调研活动减少。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市总工会2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市2020年机关运行经费支出129.4万元，比2019年减少28.69万元，下降18.15%，主要原因是退休人员工资转入社保发放。
2、政府采购总工会支出情况
2020年大冶市总工会政府采购支出总额为5.58万元，其中政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市总工会共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。2020年年末固定资产877.45万元，比年初数增加3万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市总工会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为104万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金104元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，项目负责部门对项目审核认真负责，严格按照项目要求和实施进度按照时拨付项目资金，全年无结余，项目效益明显，较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过开展职工劳动竞赛、职工维权、关爱劳模和基层工会组织建设等相关工作，部门整体支出绩效指标均已完成，实际执行情况良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
大冶市部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称：大冶市总工会 | 评价年度：2019年度 总分：96 评价时间：2020年 9月 10 日 | |||||||||||||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 | ||||||||||||||
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。
| 得分按执行率*指标权重记分 | 226.47 | 226.47 | 10 | ||||||||||||||||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 281.09 | 281.09 | 10 | 本级追加54.62万元 | |||||||||||||||||
目标1：基本支出 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 干部人数 | 职工花名册，编制卡 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 按时发放 | 工资发放时间，有无逾期 | 工资表签发日期 | 每月 | 每月 | |||||||||||||||||||
按政策发放 | 是否足额发放，是否存在超标准发放现象 | 与人社局、财政局相关政策对比 | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 全年 | 工资表合计张数 | 一年 | 一年 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 工资福利支出及对个人和家庭补助支出 | 保障职工法律规定的待遇 | 预算是否按计划足额拨付 | 108.47 | 124.47 | |||||||||||||||||||
日常公用经费 | 保证机关正常工作运转 | 是否符合中央八项规定和各项财经纪律 | 23.62 | |||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 按时足额发放 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
社会效益指标 | ||||||||||||||||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||||||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 职工对单位满意程度 | 单位综合测评 | 98% | 98% | ||||||||||||||||||
目标2：劳模经费、劳动竞赛、困难职工帮扶 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 职工活动 | 组织开展职工劳动竞赛，提升职工技能素质 | 职工参与人数 | 20000人 | 30000人 | ||||||||||||||||||
关爱劳模 | 开展劳模疗休养、省市级困难劳模帮扶活动 | 营造全市关爱劳模的氛围 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
困难职工帮扶 | 关心困难职工 | 两节送温暖、金秋助学、困难职工紧急救助 | 500 | 612 | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 工会组织率 | 加强工会组织建设，维护职工合法权益 | 新建设企业是否组建工会 | 95% | 96% | |||||||||||||||||||
职工入会率 | 提高工会凝聚力 | 职工是否积极申请加入工会组织 | 95% | 96% | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 项目建设周期 | 是否按计划时间完成项目 | 全年 | 全年 | |||||||||||||||||||
成本指标 | 项目建设成本 | 项目经费保障 | 预算是否按计划足额拨付 | 118 | 133 | |||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 职工队伍 | 加强职工队伍建设，促进企业和谐发展 | 无群体性上访事件 | 0件 | 0件 | |||||||||||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | 企业对市总工会工作的满意度 | 年终综合考评 | 95% | 96% | ||||||||||||||||||
职工满意度 | 职工对基层工会的满意度 | 职工座谈会、问卷调查 | 95% | 96% | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |||||||||||||||
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。 | ||||||||||||||||||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
2020年其他工会事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展职工劳动竞赛，提升职工技能素质,参与职工达2万人次；二是开展劳模疗休养、省市级困难劳模帮扶活动，慰问劳模90余人；三是两节送温暖、金秋助学、困难职工紧急救助，受惠职工316人，2020绩效评价工作继续采取部门自评的方式。发现的问题及原因：困难职工帮扶资金到位由于账户准确度不够导致到位不及时。下一步改进措施：改进工作方法，提高工作效率，让帮扶资金及时发放到困难职工手中。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。项目包含职工劳动竞赛、劳模疗休养、困难劳模和困难职工帮扶和职工字牌比赛等活动，为常年性项目支出。2021年我们将组织开展“开新局、比技能，创一流、促发展”主题劳动和技能竞赛，培养一批新技能人才。做实各项帮扶项目，做好送温暖、困难救助、金秋助学、女工关爱系列活动等工会帮扶品牌项目，把工会温暖送到职工心中；继续开展劳模疗休养和关爱劳模活动，营造全社会尊重劳模、学习劳模的浓厚氛围；组织开展职工文化作品展、职工运动会等系列文体活动，提升工会组织的吸引力和凝聚力。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
