大冶市委办公室

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

大冶市财政项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

市委办公室是市委的综合办事机构，处于承上启下、联系左右、协调各方的枢纽位置，承担着为市委服务、为部门服务、为基层和群众服务的重要职责，在辅助决策、综合协调、督查落实、后勤保障等方面发挥关键作用。单位核定编制数76个，实有人数74人，其中：正处级及以上干部2人，副处级干部5人，正科级10人，副科级10人，科员47人，退休人员31人，编制内公务车辆6台。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

2020年财政拨款项目资金385.8万元已全部拨付到位，单位项目资金实际支出385.8万元，截止2020年底无余额。

二、绩效自评工作开展情况

近期，我办组织项目绩效评价小组，对所有项目资金进行绩效自评，2020年所有项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况,绩效自评指标表自评得分98分。

三、综合评价结论

目标设定明确合理、执行到位、项目任务按期完成，资金的相关管理制度健全落实到位，财务信息真实、完整，组织管理制度健全，到位率100%，使用率100%，分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定，无与预算不相符支出、不合理铺张浪费预算，支出合理。自评分数98分优，绩效评价等级划分标准为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。全年项目资金385.8万元，财政全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。按照上级要求和各项财务制度，截止2020年底，项目资金385.8万元均全部支出到位，并严格实行专款专用，支出流程合理合规。具体包括: 机关后勤事务劳务费35万元、大额文印及资料费10万元、专项业务经费40万元、常委会、扩大会等会议经费20万元、密码工作运行经费20万元、办公室及老市委家属区设施维修经费20万元、保密工作经费5万元、网络光纤升级改造经费20万元、常委会议室维修和音频系统50万元、文蕾计划工作经费10万元、督查专项经费28万元、老市委退休干部职工活动室49万元、办公室信息化经费65.43万元、抚恤金专项0.37万元、疫情防控经费13万元，所有资金公开透明，没有截留和挪用情况，项目资金执行率达100%。

3.项目资金管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，遵循先了解掌握情况，再根据实际情况制定相应的措施的原则，保证财务信息真实完整，各项支出合理符合规定。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。一是2020年，总计发文135个，较2019年共精简和压缩文件49个，超额完成上级要求精简文件5%-10%的要求，提高了办事效率，降低了行政办公成本、减轻了基层负担。

二是2020年共组织、参与市委常委会会议、市委专题会议 、全市综合性会议、各级来冶巡察工作会议等大小会议近百次。全年组织召开市委常委会会议38次，会议记录20余万字；撰写印发市委常委会会议纪要38期，市委市政府专题会议纪要12期。

三是全年共计编发督查通知1期、督查通报3期、月报5期、编发各类督办信息50余条、开展“拉练式”督查23次、协助办理证照手续120余次，协调解决问题150余起，确保经济持续稳定恢复活力；抓“大双千”督查，成立大“双千”指挥部，对全市435家重点企业进行分类推进，对进展缓慢的政策落实问题进行跟踪督办，印发“强六稳”工作通报6期，积极推动33项政策落地，切实推动复工复产复市步伐；做好12345热线督办工作，全年共接收群众来电62970个，在线回复55510个，转交工单7460个，接收省、黄石平台工单480个，已办结480个，“云上大冶”服务平台投诉工单563个，已回复563个，及时签收率为98%，按时办结率为97.6%，办结满意率为99.7%。

四是全年共编制完善《大冶市委总值班室工作手册》，严格执行24小时值班制度。统筹各类公务接洽活动80余次，通知各类会议、活动450余次，接收办理各类来文来电函传真件270余件，妥善处理群众咨询、上访电话90余次，转办领导批示文件110余件，处理各类应急信息320余条，服务市委主要领导基层调研活动57次。

五是提高公文交换工作效率。为全市154个部门单位提供了优质高效的文件资料传递和交换服务。今年共完成上级交换件1.1万余份，交换、签收省、黄石市机要件及密件共572余份；市直部门单位及各乡镇公文、信笺交换量达6.5万份以上；每年交换、邮寄信函，发放杂志近9000份；报刊年发放量27万份以上。圆满完成了市委办公室2021党报党刊征订工作

2.效益指标完成情况分析。（1）预期目标完成程度。项目进展顺利，至2020年12月，项目预期目标已100%完成。（2）项目实施产生的影响。为服务全市工作大局，充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的中枢作用，圆满完成了各项工作任务。

3.满意度指标完成情况分析。项目绩效目标的完成，得到了办公室领导和同事的认可，群众满意度99%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

项目的绩效自评体系还不够全面完善。

（二）下一步改进措施。

加强各科室单位对项目绩效评价的理论学习，通过学习增强绩效自评意识。完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保质保量完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

严格执行大冶市项目支出绩效评价管理相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。通过绩效自评增强了单位内部对预算绩效管理重要性的认识，引导各科室单位树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动了绩效结果运用，提高了项目预算编制质量和管理水平。通过开展绩效评价，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善，形成确能体现办公室工作特点的各类评价标准，进一步健全完善绩效指标体系。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

我单位完成绩效自评后，报市财政局进行审核，后经大冶市人民政府网进行公开公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

我们组织内部财务和工程等方面的技术人员和专家组成项目绩效评价小组，坚持科学规范的原则，公正公开的原则，分类管理的原则和绩效相关的原则，采取听汇报，查资料档案，查资金拨付凭证，访问项目实施主体等方法对项目的管理情况，资金使用情况，效果等进行科学、公平、公正的综合评价。

（二）绩效自评存在的问题。

一是部分科室单位对项目支出绩效评价重视不够，认识不高。二是项目的绩效自评体系还不够全面。

（三）解决问题的建议。

一是加强各科室单位对项目绩效评价的理论学习，通过学习增强绩效自评意识。二是通过此次绩效评估，我们认为只有完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保质保量完成。

八、其他需说明的问题

无

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。