大冶市机关事务服务中心2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市机关事务服务中心概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市机关事务服务中心2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市机关事务服务中心2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市机关事务服务中心概况
（一）主要职责
1.依照现行政策法规，研究拟定全市机关事务服务工作的规定和办法，并组织实施；负责对全市机关事务服务工作进行业务指导。
2.负责市“四大家”机关大院、总部中心及会展中心的管理服务工作。
3.负责市“四大家”办公室和市直部门单位召开重要会议、举办重要活动等后勤保障工作。
4.负责家庭不在我市的市领导及来我市挂职、交流的市级领导干部有关生活服务保障工作。
5.负责市“四大家”机关食堂管理工作。
6.负责全市车改后公务用车规范管理，违规用车问题检查整治；统筹做好全市各部门单位集中公务、综合执法和突发事件处置的应急交通保障工作。
7.完成领导交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
根据《大冶市机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（冶办文【2019】61号）文件要求，大冶市机关事务服务中心为市政府直属事业单位，为正科级，公益一类。市机关事务服务中心核定全额拨款事业编制25名，设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数5名，截止2020年12月31日，实际在职在编24人。内设职能科室5个：办公室、公车管理股、安保内务股、物业管理股、总部经济服务股。
第二部分：大冶市机关事务服务中心2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市机关事务服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2576.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2512.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2576.89 | 本年支出合计 | 58 | 2576.89 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2576.89 | 总计 | 62 | 2576.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市机关事务服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,576.89 | 2,576.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,512.85 | 2,512.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,506.30 | 2,506.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 386.81 | 386.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,119.49 | 2,119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 64.04 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 64.04 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.04 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市机关事务服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,576.89 | 386.81 | 2,190.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,512.85 | 386.81 | 2,126.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,506.30 | 386.81 | 2,119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 386.81 | 386.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,119.49 | 0.00 | 2,119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 64.04 | 0.00 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 64.04 | 0.00 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.04 | 0.00 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：大冶市机关事务服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,576.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,512.85 | 2,512.85 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.04 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,576.89 | 本年支出合计 | 59 | 2,576.89 | 2,576.89 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,576.89 | 总计 | 64 | 2,576.89 | 2,576.89 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市机关事务服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,576.89 | 386.81 | 2,190.08 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,512.85 | 386.81 | 2,126.04 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,506.30 | 386.81 | 2,119.49 | ||
2010301 | 行政运行 | 386.81 | 386.81 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,119.49 | 0.00 | 2,119.49 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | ||
2010401 | 行政运行 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | ||
210 | 卫生健康支出 | 64.04 | 0.00 | 64.04 | ||
21004 | 公共卫生 | 64.04 | 0.00 | 64.04 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.04 | 0.00 | 64.04 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||
部门：大冶市机关事务服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 272.08 | 302 | 商品和服务支出 | 113.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 67.54 | 30201 | 办公费 | 6.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 16.08 | 30202 | 印刷费 | 1.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 63.21 | 30203 | 咨询费 | 1.80 | 310 | 资本性支出 | 1.23 | |||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.94 | 31002 | 办公设备购置 | 1.23 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.31 | 30206 | 电费 | 20.71 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 4.01 | 30207 | 邮电费 | 3.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 56.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
人员经费合计 | 272.08 | 公用经费合计 | 114.73 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
预算代码：{FMDM[YSDM]} | 公开07表 | ||||||||||||||||||
部门：大冶市机关事务服务中心 | 制表日期：2016年3月 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 647.74 | 0.00 | 647.70 | 160.20 | 487.50 | 0.04 | 484.59 | 0.00 | 484.55 | 160.20 | 324.35 | 0.04 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：大冶市机关事务服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市机关事务服务中心 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市机关事务服务中心2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市市机关事务服务中心2020年决算总收入是2576.89万元，比2019年增加701.54万元，主要原因是项目支出增加。
大冶市机关事务服务中心2020年决算总支出是2576.89万元，比2019年增加701.54万元，主要原因是项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
大冶市机关事务服务中心2020年决算总收入是2576.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2576.89 万元，占100 %。
（三）支出决算情况说明
大冶市机关事务服务中心2020年决算总支出是2576.89万元，其中：基本支出为386.81万元，占15%，项目支出为2190.08万元，占85%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市机关事务服务中心2020年财政拨款收入为2576.89万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加701.54万元，主要原因是项目支出增加。
大冶市机关事务服务中心2020年财政拨款支出为2576.89万元，其中：一般公共服务支出2512.85万元，卫生健康支出64.04万元。比2019年增加701.54万元，主要原因是项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出为 万元，其中：基本支出为386.81万元，占15%，项目支出为2190.08万元，占85%。比2019年增加701.54万元，主要原因是项目支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为386.81万元，其中：人员经费272.08万元，占70 %，公用经费支出114.73万元，占30%。比2019年减少418.88万元，主要原因是人员减少，经费缩减。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为647.7 万元，支出决算数为484.6万元，完成年初预算的75 %，支出决算数较上年度减少163.1万元，下降25 %。主要原因是控制三公经费成本，厉行节约。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。。
2、公务用车购置及运行费484.6万元，其中：公务用车购置费160.2万元，本年度购置(更新)公务用车10辆，年末公务用车保有量100辆；公务用车运行维护费324.4万元。
年初预算是647.7万元，完成预算的75%，支出决算数比上年度减少163.1万元，下降25%。主要原因是控制三公经费成本，厉行节约。
3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市机关事务服务中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市机关事务服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市机关事务服务中心2020年机关运行经费支出386.81万元，比2019年减少418.88万元，下降52 %，主要原因是：人员减少，经费缩减。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市机关事务服务中心政府采购支出总额为2190.08万元，其中政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出131.79万元、政府采购服务支出2047.11万元。授予中小企业合同金额657万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额394万元，占政府采购支出总额的18%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市机关事务服务中心共有车辆100辆，其中：一般公务用车100辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车0 辆，与去年增加46辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产1818.44万元，比年初数增加了977.94万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市机关事务服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个（涉密项目除外），调整后预算金额为2178.9万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。其中，重点项目0个，一般项目7个，共涉及预算资金2178.9元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据《市人民政府办公室关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（冶政办发[2021]9号）规定，我单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责改履行、履职效益等方面的执行情况进行了自评,绩效评价自评结果：92分。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市机关事务服务中心 | 评价年度：2020年度 | 总分：92 | 评价时间：2021年3月10日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 100% | 10 | |||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 90% | 5 | |||||
目标1：基本支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 5 | 干部职工人数 | 5 | 24 | 5 | |||
质量指标 | 工资发放 | 5 | 是否每月足额、按时发放 | 工资表签发日期 | 每月 | 4 | ||||
日常工作进展情况 | 5 | 是否保障单位日常工作正常运转 | 水电费、通讯费等基本支出是否正常缴纳 | 是 | 4 | |||||
时效指标 | 年度 | 5 | 基本支出预算周期 | 2020年预算编报 | 1年 | 5 | ||||
成本指标 | 工资福利支出及对个人和家庭补助支出 | 5 | 保障职工法律规定的待遇 | 基本支出决算金额 | 372.61万 | 5 | ||||
日常商品和服务支出 | 5 | 公用经费 | 日常商品服务支出决算金额 | 47万 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 开展公益性社会工作 | 5 | 单位性质为公益一类事业单位，承担社会公益职能 | 得到社会大众的认可 | 全年 | 5 | ||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 5 | 职工对单位日常工作满意程度 | 单位综合测评 | 100% | 5 | |||
目标2：项目支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年项目个数 | 5 | 申报项目个数 | 项目申报表 | 4 | 5 | |||
质量指标 | 项目是否按时完成 | 5 | 项目完成质量 | 项目支出绩效自评报告 | 是 | 5 | ||||
时效指标 | 年度 | 5 | 项目支出预算周期 | 2020年预算编报 | 1年 | 5 | ||||
成本指标 | 项目经费 | 5 | 保障各项目正常进行 | 项目支出决算金额 | 2078.82万 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 开展公益性社会工作 | 5 | 单位性质为公益一类事业单位，承担社会公益职能 | 得到社会大众的认可 | 全年 | 5 | ||||
环境效益指标 | 保护环境 | 5 | 是否具有环境效益 | 环保测评 | 是 | 5 | ||||
可 持 续 影响指标 | 政策向导 | 5 | 是否具有可持续性 | 项目可持续行分析报告 | 是 | 4 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | 5 | 单位对各项目完成满意度 | 单位考核评价 | 100% | 5 | |||
… | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 | ||||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.“机关后勤服务经费及物业管理费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为811.88万元，执行数为811.88万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障中心机关后勤服务工作顺利进行；二是保障三个中心物业管理工作的开展。
2.“公车管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为488万元，执行数为1109.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障全市公车正常使用；二是新购数台公车。发现的问题及原因：预算资金不足。原因是各方协调进度较慢，导致项目支出年初未及时上报。下一步改进措施：加强沟通协调，进一步细化预算编制管理。
3.“防疫补助及其他机关事务服务支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.36万元，执行数为125.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障单位其他机关事务服务支出；二是防疫期间，全市后勤人员补助合理合法合规发放。
4.“老干部局安防监控设备”项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.72万元，执行数为24.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：老干部局安装监控设备，保证大院安全。
5.“市政府食堂和仓库改造”项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.26万元，执行数为6.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：政府食堂重新改造装修，满足更广大职工就餐需求。
6.“政协会议室装修”项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.81万元，执行数为100.81万元，完成预算100％。主要产出和效益：政协会议室装修改造，满足会务需求。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
我中心认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
在下一步工作中，我中心将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
