大冶市茗山乡人民政府本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。
2、统筹经济发展。贯彻落实中央和省、黄石市、大冶市关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。
3、组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。
4、推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。
5、推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。
6、完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市茗山乡人民政府本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
6个内设机构具体包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市茗山乡人民政府本级2025年收支总预算2550.40万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市茗山乡人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市茗山乡人民政府本级2025年部门预算总收入2550.40万元，其中：一般公共预算拨款收入2550.40万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市茗山乡人民政府本级2025年部门预算总收入2550.40万元，与上年相比减少339.07万元，下降11.73%。主要原因是：项目变动，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市茗山乡人民政府本级2025年部门预算总支出2550.40万元，其中：基本支出806.86万元、占总支出的31.64%，项目支出1743.54万元、占总支出的68.36%。
大冶市茗山乡人民政府本级2025年部门预算总支出2550.40万元，与上年相比减少339.07万元，下降11.73%。主要原因是：一是基本支出806.86万元，与上年相比增加53.32万元，增长7.07%，主要是晋级晋档导致人员经费相应增加；二是项目支出1743.54万元，与上年相比减少392.39万元，下降18.37%，主要是项目变动，项目经费相应减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出635.99万元，较上年增加43.01万元，增长7.25%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。该项支出比上年增加的主要原因是晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出91.58万元，较上年减少3.10万元，下降3.27%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。该项支出比上年减少的主要原因是根据削减公用经费要求，减少本部分支出。
（3）对个人和家庭的补助72.20万元，较上年增加6.33万元，增长9.61%。主要用于退休费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员及退休费增加。
（4）资本性支出7.10万元，较上年增加7.10万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备复印纸等购置增加。
2、项目支出
项目支出预算1743.54万元，较上年减少392.39万元，下降18.37%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少等。本单位项目支出具体如下：
（1）茗山乡行政运行经费项目700.00万元。主要用于茗山乡人民政府组织运转等工作支出等。
（2）辖区城建监管(拆违控违)以钱养事项目35.00万元。主要用于支付茗山乡城管队工作队员工作报酬等。
（3）村级组织运转经费(省保障范围)项目609.35万元。主要用于开展茗山乡村级组织正常工作运转等。
（4）村级组织运转经费(地方出台)项目24.09万元。主要用于开展茗山乡村级组织正常工作运转等。
（5）驻村辅警补贴项目18.00万元。主要用于支付茗山乡驻村辅警人员工资等。
（6）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目5.40万元。主要用于支付村级纪检委员（监察信息员）岗位人员工资等。
（7）茗山乡村BA活动经费项目70.00万元。主要用于开展茗山乡村BA活动筹办工作等。
（8）农业农村事务(含防汛抗旱、森林防火、乡村振兴等)项目70.00万元。主要用于茗山乡人民政府组织运转、教育、城建、农业、政法等工作支出等。
（9）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目7.00万元。主要用于支付茗山乡人民政府人力资源岗位工作报酬等。
（10）社区人员运转经费项目27.70万元。主要用于维持茗山乡茗香社区正常运转人员和公用经费等。
（11）茗山乡城建环卫执法经费项目60.00万元。主要用于开展茗山乡城建环卫执法工作等。
（12）乡镇驻村工作管理经费项目5.00万元。主要用于茗山乡防返贫专职信息员岗位补贴等。
（13）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目7.00万元。主要用于支付茗山乡人力资源岗位工作报酬等。
（14）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5.00万元。主要用于茗山乡防返贫专职信息员岗位补贴等。
（15）茗山乡桑蚕、茶叶、蔬菜等产业发展资金项目100.00万元。主要用于茗山乡支持村级桑蚕、茶叶产业发展等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费98.68万元，比上年增加4万元，增长4.22%，主要是因为晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。
具体预算安排如下：办公费6.00万元、印刷费2.00万元、水费0.80万元、电费3.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费2.00万元、培训费1.80万元、公务接待费2.00万元、劳务费8.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费9.05万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用22.26万元、其他商品和服务支出14.67万元、办公设备购置7.10万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出10万元，较上年增加2万元，增长25%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，与上年相比增加0万元，与上年持平，主要原因是公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等不变；公务用车购置费0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费2万元，较上年增加2万元，增长100%，主要原因接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计520.00万元，比上年减少146.00万元，下降21.92%，主要原因是周转房等业务用房施工、办公用品采购等方面政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类45.00万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类25.00万元，主要是会计服务、法律咨询等方面支出。
三是工程类450.00万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有2个，项目预算170万元。
1、茗山乡村BA活动经费项目。该项目预算支出70万元，主要用于开展茗山乡村BA活动筹办工作等。
2025年度项目绩效总目标：发展活力健康乡村文化，凝聚乡村振兴的精神力量。
数量指标：工程建设资金拨付次数≥1次。
产出指标：工程建设完成合格率≥95%。
效益指标：带动村民积极运动效果良好。
满意度指标：受影响村民满意度≥95%。
2、茗山乡桑蚕、茶叶、蔬菜等产业发展资金项目。该项目预算支出100万元，主要用于茗山乡支持村级桑蚕、茶叶产业发展等。
2025年度项目绩效总目标：增加茗山乡财政收入，提高人民群众日常收入。
质量指标：桑蚕产业发展每亩产量≥50公斤。
产出指标：产业发展面积≥800亩。
效益指标：有效改善人居环境良好。
满意度指标：受影响居民满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
