目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市灵乡镇人民政府2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
二、机构设置情况
大冶市灵乡镇人民政府由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市灵乡镇人民政府内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市灵乡镇人民政府 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
大冶市灵乡镇人民政府二级事业单位（非独立核算）
1 | 大冶市灵乡镇人民政府 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市灵乡镇人民政府2023年部门预算总收入预计13298.11万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加3579.93万元，增长36.84%。其中：财政拨款（补助）4382.11万元，占总收入的32.95%；非税收入拨款8916.00万元，占总收入的67.05%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市灵乡镇人民政府2023年部门预算总支出13298.11万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加3579.93万元，增长36.84%。其中：基本支出1263.70万元，占总支出的9.50%；项目支出12034.41万元，占总支出的90.50%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为13298.11万元，较上年增长36.84%。主要原因是：财政拨款（补助）减少136.07万元，非税收入拨款增加3716.00万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出13298.11万元,较上年增长36.84%。主要原因是：基本支出预算1263.70万元，较上年增加56.89万元，增幅4.71%；项目支出12034.41万元，较上年增加3523.04万元，增幅41.39%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出949.38万元，较上年增加43.94万元，增幅4.85%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是工资结构改革、存在人员增减及调资增资等。
（2）商品和服务支出150.47万元，较上年减少13.52万元，减幅8.24%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是存在人员增减。
（3）对个人和家庭的补助155.85万元，较上年增加26.47万元，增幅20.46%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是存在退休人员增减。
（4）资本性支出8.00万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于办公设备购置。
2、项目支出
项目支出预算12034.41万元，较上年增加3523.04万元，主要原因是项目增加。本单位项目支出具体如下：
（1）村庄设施建设项目200.00万元。主要用于村庄设施建设。
（2）村级组织运转经费(省保障范围)项目477.94万元。主要用于村级组织运转。
（3）农业生产及防护防汛项目266.00万元。主要用于农业生产及防护防汛。
（4）治安巡逻安保服务项目130.00万元。主要用于治安巡逻安保服务。
（5）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目4.14万元。主要用于村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴。
（6）乡镇预防艾滋病工作经费项目10.00万元。主要用于乡镇预防艾滋病工作经费。
（7）驻村工作队工作保障经费项目5.00万元。主要用于驻村工作队工作保障经费。
（8）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.50万元。主要用于农产品质量安管岗位以钱养事经费。
（9）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目7.00万元。主要用于乡镇人力资源服务岗位以钱养事经费。
（10）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目14.00万元。主要用于基层政府后勤服务岗位以钱养事经费。
（11）镇区基础设施建设项目9500.00万元。主要用于 镇区基础设施建设。
（12）驻村辅警补贴项目13.80万元。主要用于驻村辅警补贴。
（13）村级组织运转经费(地方出台)项目18.69万元。主要用于村级组织运转。
（14）执法人员经费项目50.00万元。主要用于执法人员经费。
（15）镇区环境整治及绿化提档升级项目1200.00万元。主要用于镇区环境整治及绿化提档升级。
（16）社会事务办经费项目50.60万元。主要用于社会事务办经费。
（17）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5.00万元。主要用于防返贫监测专职信息员岗位以钱养事经费。
（18）安全生产经费项目30.00万元。主要用于安全生产。
（19）社区人员运转经费项目48.74万元。主要用于乡镇社区正常运行。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费150.47万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少13.52万元，下降8.24%，主要是因为存在人员增减。
具体预算安排如下：办公费40.00万元、印刷费10.00万元、水电费20.00万、邮电费6.00万元、取暖费1.00万元、物业管理（租赁）费2.00万元、差旅费11.00万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.80万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费13.14万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费32.51万元、其他商品和服务支出6.02万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出8.00万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8.00万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少100%，主要原因是政府采购预算减少。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有19个，项目预算12034.41万元。
2023年度项目绩效总目标：1、保障人员支出和单位工作正常有序开展，提升政府服务水平；2、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；3、对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。
数量指标：职工工资福利支出人数为全体干部职工。
质量指标：保障各单位运转正常。
时效指标：年度任务完成时间在当年12月31日之前。
效益指标：有效促进镇区经济发展；通过合理规划使得镇区布局更合理；有效改善镇区生态环境；有效推动社会稳定和谐发展。
满意度指标：社会公众满意度≥85%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
