大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年部门预算公开表

附件2：大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设；

2、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境；

3、促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平；

4、配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作；

5、配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作；

6、协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作；

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动；

8、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力；

9、负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；

10、按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；

11、负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

二、机构设置情况

大冶市刘仁八镇人民政府本级部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

3个内设机构具体包括：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室的牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年收支总预算2289.73万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市刘仁八镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年部门预算总收入2289.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2289.73万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年部门预算总收入2289.73万元，与上年相比增加134.22万元，增长6.23%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年部门预算总支出2289.73万元，其中：基本支出759.32万元、占总支出的33.16%，项目支出1530.41万元、占总支出的66.84%。

大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年部门预算总支出2289.73万元，与上年相比增加134.22万元，增长6.23。主要原因是：一是基本支出759.32万元，与上年相比增加11.76万元，增长1.57%，主要是人员工资变动，人员经费相应增加；二是项目支出1530.41万元，与上年相比增加122.46万元，增长8.7%，主要是项目变动，项目经费相应增加。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出576.44万元，较上年增加21.66万元，增长3.9%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是晋级晋档等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出87.02万元，较上年减少4.14万元，下降4.54%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加减少的主要原因是单位厉行节约，进一步压缩公用经费。

（3）对个人和家庭的补助93.01万元，较上年增加减少5.58万元，下降5.66%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。

（4）资本性支出2.84万元，较上年减少0.18万元，下降5.96%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增减少的主要原因是办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算1530.41万元，较上年增加增加122.46万元，增长8.7%，主要原因是项目内容变动，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：

（1）民生公益事业建设经费332万元。主要用于乡村治理基础设施建设、沟渠、塘堰、桥梁建设、造林及防火线建设、镇区保洁清扫、垃圾清运、绿化管护及环卫设施采购等。

（2）劳务服务经费358万元。主要用于政府法律咨询服务、临时人员劳务派遣等。

（3）基层组织人员经费696.41万元。主要用于保障基层党组织运转、村级纪检委员、监察信息员、驻村辅警岗位补贴、乡改人员经费保障等。

（4）以钱养事岗位经费19万元。主要用于基层政府后勤服务岗位、农产品质量安全岗位、防返贫监测专职信息员岗位支出。

（5）办公运行经费125万元。主要用于政府办公设备采购维修、公务用车运行维护、深化网络运行维护、驻村工作队保障、广告宣传服务等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费89.86万元，比上年减少4.33万元，下降4.6%，主要是因为单位厉行节约，进一步压缩公用经费。

具体预算安排如下：办公费1.52万元、印刷费0.28万元、水电费2.03万、邮电费2.54万元、取暖费0.43万元、物业管理（租赁）费0.76万元、差旅费5.73万元、维修（护）费0.26万元、会议费3.13万元、培训费1.52万元、公务接待费0万元、劳务费19.67万元、委托业务费8.5万元、工会经费8.06万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用16.44万元、其他商品和服务支出8.15万元、办公设备购置2.84万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年减少2.5万元，下降23.81%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较上年减少2.5万元，下降23.81%，主要原因是公务用车燃料费、维修费等减少；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计810万元，比上年增加4.5万元，增长0.56%，主要原因是配套办公设备设施购置等方面政府采购预算增加。详细情况如下：

一是货物类60万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备、环卫设备等方面支出。

二是服务类520万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、劳务派遣服务、广告宣传服务、垃圾清运、绿化管护服务等方面支出。

三是工程类230万元，主要是农村基础设施建设、防灾减灾工程施工等方面支出。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目有3个，项目预算900.35万元。

1、村级组织运转经费（省保障范围）项目。该项目预算支出445.35万元，主要用于完善基层党组织建设，提升基层党组织质量等。

2024年度项目绩效总目标：完善基层党组织建设，提升基层组织自治能力。

数量指标：保障村数量＝20个，保障村干部人数＝93人，保障党员人数＝788人

产出指标：各项村级事务按时完成率≥90%。

效益指标：通过开展各项工作提升村集体收入≥1万元，对提升基层党组织自治水平有一定效果。

满意度指标：村干部满意度≥90%。

2、政府劳务派遣项目。该项目预算支出353万元，主要用于政府聘请临时工作人员的劳务费。

2024年度项目绩效总目标：通过第三方劳务派遣公司，为政府本级事务、代理记账事务、农村公路管理、安保工作、消防工作提供临时工作人员，确保各项工作顺利完成，提升政府治理水平。

数量指标：委托派遣人数≤67人，委托机构数≤3家。

产出指标：派遣人员按时完成各项工作任务，派遣人员工作质量良好，委托过程合理合规。

效益指标：采购过程对中小企业政策优惠，帮助中小企业发展。

满意度指标：采购人满意度≥95%，派遣人员满意度≥95%。

3、镇区保洁清扫、垃圾清运、绿化管护及环卫设施采购项目。该项目预算支出102万元，主要用于为镇区提供保洁清扫、垃圾清运、绿化管护等服务，购买环卫设备。

2024年度项目绩效总目标：改善镇区环境卫生，提升人居环境质量。

数量指标：提供服务人数≥10人，采购设施数量≥2个。

产出指标：垃圾清运及绿化管护质量良好，购置环卫设施合格率≥90%，各项服务及时率≥90%。

效益指标：群众生活质量有一定提高，镇区环境卫生得到较大改善。

满意度指标：群众满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年部门预算公开表

2：大冶市刘仁八镇人民政府本级2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。