刘仁八镇人民政府

大冶市刘仁八镇人民政府

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市刘仁八镇人民政府2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设；

2、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境；

3、促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平；

4、配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作；

5、配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作；

6、协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作；

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动；

8、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立建全农村应急管理体制，提高危机处理能力；

9、负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；

10、按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；

11、负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

二、机构设置情况

大冶市刘仁八镇人民政府部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市刘仁八镇人民政府内设机构

大冶市刘仁八镇人民政府二级事业单位

（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）部门预算收支总体情况说明

      2023年刘仁八镇人民政府收支总预算2155.51万元 (0个下属二级事业单位与机关统一核算)，比2022年预算减少7.61万元，下降0.35%，主要原因是厉行节约，进步压缩公用经费，减少了部分商品和服务支出。

    1、预算收入情况

大冶市刘仁八镇人民政府2023年部门预算总收入预计2155.51万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少7.61万元，下降0.35%。其中：财政拨款（补助）1809.51万元，占总收入的83.95%；非税收入拨款346万元，占总收入的16.05%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

2、预算支出情况

大冶市刘仁八镇人民政府2023年部门预算总支出2155.51万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少7.61万元，下降0.35%。其中：基本支出747.56万元，占总支出的34.68%；项目支出1407.95万元，占总支出的65.32%。

    3、财政拨款收入支出总体情况说明

   大冶市刘仁八镇人民政府2023年预算财政拨款收入1809.51万元，较上年减少73.61万元，减幅3.91%，主要原因是商品和服务收入及对个人和家庭的补助收入减少；2023年预算财政拨款支出1809.51万元，较上年减少73.61万，减幅3.91%，主要原因是政府行政运行支出减少。

4、预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为2155.51万元，较上年下降0.35%。主要原因是：财政拨款减少73.61万元，非税收入拨款增加66万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出2155.51万元,较上年下降0.35%。主要原因是：基本支出预算747.56万元，较上年减少25.98万元，减幅3.36%；项目支出1407.95万元，较上年增加18.37万元，增幅1.32%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出554.78万元，较上年增加2.82万元，增幅0.51%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调资增资、新增不可预见费等。

（2）商品和服务支出91.16万元，较上年减少11.04万元，减幅10.80%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

（3）对个人和家庭的补助98.59万元，较上年减少17.26万元，减幅14.90%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员奖励性补助调整。

（4）资本性支出3.02万元，较上年增加1.71万元，增幅130.53%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置费用增加。

2、项目支出

项目支出预算1407.95万元，较上年增加18.37万元，主要原因是新增防返贫监测专职信息员岗位以钱养事、广告宣传服务等项目。本单位项目支出具体如下：

（1）民生公益事业建设经费332万元。主要用于乡村治理基础设施建设、沟渠、塘堰、桥梁建设、造林及防火线建设、乡村治理基础设施建设、镇区保洁清扫、垃圾清运、绿化管护及环卫设施采购等。

（2）劳务服务经费351万元。主要用于政府法律咨询服务、临时人员劳务派遣等。

（3）基层组织人员经费578.45万元。主要用于保障基层党组织运转、村级纪检委员、监察信息员、驻村辅警岗位补贴等。

（4）以钱养事岗位经费19万元。主要用于基层政府后勤服务岗位、农产品质量安全岗位、防返贫监测专职信息员岗位支出。

（5）办公运行经费127.5万元。主要用于政府办公设备采购维修、公务用车运行维护、深化网络运行维护、驻村工作队保障、广告宣传服务等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费94.19万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少11.54万元，下降10.91%，主要是因为单位厉行节约，进一步压缩公用经费。

具体预算安排如下：办公费1.62万元、印刷费0.3万元、水电费2.16万、邮电费2.7万元、物业管理（租赁）费0.81万元、差旅费6.15万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.27万元、会议费3.33万元、培训费1.62万元、公务接待费0万元、劳务费20.02万元、委托业务费5万元、工会经费7.61万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费19.64万元、其他商品和服务支出11.94万元、办公设备购置3.02万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出10.50万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费10.50万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计805.50万元，比上年增加8.25%，主要原因是广告宣传服务等方面政府采购预算增加。

1、货物类60万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备、环卫设备等方面支出。

2、服务类515.5万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、劳务派遣服务、广告宣传服务、垃圾清运、绿化管护服务等方面支出。

3、工程类230万元，主要是公共设施施工、其他工程施工等方面支出。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有19个，项目预算1407.95万元。

1、防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目。该项目预算支出5万元，主要用于健全防返贫监测信息员队伍建设。

2023年度项目绩效总目标：配齐配强防返贫监测信息员队伍，提高防返贫监测系统数据质量。

数量指标：岗位数量≥1人。

产出指标：经费到位及时率≥90%。

效益指标：经济指标增长≥1%。

满意度指标：信息员满意度≥90%。

2、村级组织运转经费（省保障范围）项目。该项目预算支出445.18万元，主要用于完善基层党组织建设，提升基层党组织质量等。

2023年度项目绩效总目标：完善基层党组织建设，提升基层组织自治能力。

质量指标：保障村数量＝20个，保障村干部人数＝93人，保障党员人数＝788人

产出指标：各项村级事务按时完成率≥90%。

效益指标：通过开展各项工作提升村集体收入≥1万元，对提升基层党组织自治水平有一定效果。

满意度指标：村干部满意度≥90%。

3、造林及防火线建设项目。该项目预算支出80万元，主要用于全镇各村森林防火建设。

2023年度项目绩效总目标：完成森林防火工作，保护乡村生态环境，保障民生安全。

数量指标：造林防火线建设长度≥1000千米。

产出指标：森林防火质量＝100%。

效益指标：对避免火灾造成财产损失有一定效果，对提升民生安全质量有一定效果，对保护乡村生态环境定性有一定效果。

满意度指标：群众满意度≥90%。

4、公务用车运行维护项目。该项目预算支出2.5万元，主要用于政府本级公车日常运行维修保养。

2023年度项目绩效总目标：公车日常维修及保养，保障正常工作运转。

数量指标：公车维修保养次数≥3次次，公车加油充值次数≥4次。

产出指标：公车稳定运行（全年故障时长）≤5小时，
公车保养维修平均时长≤10小时。

效益指标：公车节能减排效果有一定效果。

满意度指标：公车使用人员满意度≥90%。

5、农产品质量安全岗位以钱养事项目。该项目预算支出3.5万元，主要用于保障农产品质量安全以钱养事人员工作经费。

2023年度项目绩效总目标：保障农产品质量安全以钱养事人员工作经费及农技中心工作运转。

数量指标：以钱养事人员数量＝1人。

产出指标：经费到位及时率≥90%。

效益指标：对农业技术水平有一定提升。

满意度指标：以钱养事人员满意度≥90%。

6、村级组织运转经费(地方出台)项目。该项目预算支出17.67万元，主要用于村级组织运转。

2023年度项目绩效总目标：保障村级基层组织正常运转，提升村级组织自治能力。

数量指标：村级组织个数＝20个，村干部数量＝93个，基层党员数量＝788个。

产出指标：经费到位及时率≥90%，党组织活动、教育培训开展质量较好。

效益指标：村集体收入增加≥1万元，村组织面貌有一定改善，村级环境卫生有一定提升。

满意度指标：村干部满意度≥90%。

7、办公设备采购及维修项目。该项目预算支出18万元，主要用于政府本级办公设备、电器采购及维修。

2023年度项目绩效总目标：购置办公所需设备，改善办公条件，保障机关正常运转。

数量指标：采购办公设备数量≥3个。

产出指标：办公设备稳定使用（全年故障时长）≤10小时小时，设备故障平均维修时长≤5小时。

效益指标：设备更新对公共服务能力和水平有一定提升，设备有一定环保节能程度。

满意度指标：设备使用人员满意度≥90%。

8、驻村辅警补贴项目。该项目预算支出12万元，主要用于全镇驻村辅警岗位补贴。

2023年度项目绩效总目标：提升乡村社会治安防控能力，建设平安乡村。

数量指标：设置驻村辅警岗位的村数量＝20个。

产出指标：驻村辅警工作按时完成率≥90%。

效益指标：有效推动平安乡村建设。

满意度指标：驻村辅警满意度≥90%。

9、乡村治理基础设施建设项目。该项目预算支出100万元，主要用于完善乡村基础设施建设，提升乡村治理水平。

2023年度项目绩效总目标：完善乡村配套基础设施建设，提升乡村建设质量。

数量指标：新建乡村基础设施数量≥10个。

产出指标：基础设施建设质量按合同约定验收审计合格。

效益指标：有效改善乡村面貌。

满意度指标：群众满意度≥90%。

10、驻村工作队工作保障经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于巩固脱贫成效，提升乡村振兴水平。

2023年度项目绩效总目标：巩固脱贫攻坚成果，培育壮大特色产业，补齐必要农村人居环境政治和基础设施建设短板。

数量指标：打造特色农业产业数≥1个。

产出指标：农业产业验收合格率≥90%。

效益指标：村镇人均增收≥3%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

11、村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴项目。该项目预算支出3.6万元，主要用于推进村级党组织纪检监察职能建设。

2023年度项目绩效总目标：推进基层党组织纪检监察职能建设，推进党风廉政建设。

数量指标：设置纪检监察员的村数量＝20个。

产出指标：纪检监察工作按时完成率≥90%。

效益指标：有效推进党风廉政建设。

满意度指标：纪检监察员满意度≥90%。

12、沟渠、塘堰、桥梁建设项目。该项目预算支出50万元，主要用于全镇各村沟渠、塘堰、桥梁建设工程。

2023年度项目绩效总目标：完善乡村基础设施建设，提升乡村建设质量。

数量指标：新建沟渠、塘堰、桥梁数量≥3个。

产出指标：工程质量达标按合同约定验收审计合格。

效益指标：有效改善村庄基础设施。

满意度指标：群众满意度≥90%。

13、基层政府后勤服务岗位以钱养事项目。该项目预算支出10.5万元，主要用于政府后勤服务人员以钱养事经费。

2023年度项目绩效总目标：保障政府后勤服务人员经费及政府正常工作运转。

数量指标：以钱养事人员数量＝3人。

产出指标：经费发放及时率≥90%。

效益指标：经济指标提高≥1%。

满意度指标：以钱养事人员满意度≥90%。

14、法律服务项目。该项目预算支出5万元，主要用于委托律师为政府提供专业的法律咨询服务。

2023年度项目绩效总目标：为政府提供专业法律咨询服务，提升法治水平。

数量指标：委托服务人数＝1人。

产出指标：法律服务专业度≥90%。

效益指标：通过法律服务有效避免经济损失，对提升法治能力和水平有一定效果。

满意度指标：被服务对象满意度≥90%。

15、政府劳务派遣项目。该项目预算支出346万元，主要用于政府聘请临时工作人员的劳务费。

2023年度项目绩效总目标：通过第三方劳务派遣公司，为政府本级事务、代理记账事务、农村公路管理、安保工作、消防工作提供临时工作人员，确保各项工作顺利完成，提升政府治理水平。

数量指标：委托派遣人数≤67人，委托机构数≤3家。

产出指标：派遣人员按时完成各项工作任务，派遣人员工作质量良好，委托过程合理合规。

效益指标：采购过程对中小企业政策优惠，帮助中小企业发展。

满意度指标：采购人满意度≥95%，派遣人员满意度≥95%。

16、深化网络运行及维护项目。该项目预算支出2万元，主要用于为政府办公提供信息化服务。

2023年度项目绩效总目标：为相关工作提供网络信息支撑，网络系统稳定运行。

数量指标：维护网络数量≥1个。

产出指标：网络稳定运行（全年故障时长）≤5小时，
网络故障平均维修时长≤3小时。

效益指标：提升公共服务能力和水平。

满意度指标：职工满意度≥90%。

17、镇区保洁清扫、垃圾清运、绿化管护及环卫设施采购项目。该项目预算支出102万元，主要用于为镇区提供保洁清扫、垃圾清运、绿化管护等服务，购买环卫设备。

2023年度项目绩效总目标：改善镇区环境卫生，提升人居环境质量。

数量指标：提供服务人数≥10人，采购设施数量≥2个。

产出指标：垃圾清运及绿化管护质量良好，购置环卫设施合格率≥90%，各项服务及时率≥90%。

效益指标：群众生活质量有一定提高，镇区环境卫生得到较大改善。

满意度指标：群众满意度≥90%。

18、广告宣传服务项目。该项目预算支出100万元，主要用于政府日常广告宣传服务费，保障办公运行，推进各项工作。

2023年度项目绩效总目标：完成政府各项宣传工作，提升工作质量。

数量指标：制作宣传资料≥6000份份，发表新闻稿件≥3篇。

产出指标：宣传覆盖率≥90%，宣传及时率≥90%。

效益指标：政策知晓率≥90%。

满意度指标：群众满意度≥90%。

19、村级组织运转经费(乡镇配套)项目。该项目预算支出100万元，主要用于对村级组织经费的补充保障，确保村级组织正常运转。

2023年度项目绩效总目标：完善基层党组织建设，提升村级组织自治能力。

数量指标：保障村数量≤20个。

产出指标：村级事务处理效果良好，各项村级事务按时完成率≥90%。

效益指标：提升村集体升入≥1万元，村级组织自治水平有一定提升，村庄环境有一定改善。

满意度指标：群众满意度≥90%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市刘仁八镇人民政府2023年部门预算公开表

见网页下方附件。