大冶市金牛镇人民政府部门
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市金牛镇人民政府部门2024年部门预算公开表
附件2：大冶市金牛镇人民政府部门2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
大冶市金牛镇部门由大冶市金牛镇人民政府本级和6个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市金牛镇财政和农村经济经营管理所、大冶市金牛文化分馆、大冶市金牛镇统计分局、大冶市金牛镇人力资源和社会保障服务中心、大冶市金牛镇退役军人服务站、大冶市金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市金牛镇部门2024年收支总预算3716.37万元（本级与6个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市金牛镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市金牛镇部门2024年部门预算总收入3716.37万元，其中：一般公共预算拨款收入3716.37万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市金牛镇部门2024年部门预算总收入3716.37 万元，与上年相比减少174.47万元，下降4.48%。主要原因是：人员变动，人员经费相应减少；项目变动，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市金牛镇部门2024年部门预算总支出3716.37万元，其中：基本支出1802.5万元、占总支出的48.5%，项目支出1913.87万元、占总支出的51.5%。
大冶市金牛镇部门2024年部门预算总支出3716.37万元，与上年相比减少174.47万元，下降4.48%。主要原因是：一是基本支出1802.5万元，与上年相比减少31.02万元，下降1.69%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出1913.87万元，与上年相比减少143.45万元，下降6.97%，主要是项目变动，项目经费相应减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1393.38万元，较上年减少8.05万元，下降0.57%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出162.41万元，较上年减少19.83万元，下降10.88%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助238.85万元，较上年减少5.05万元，下降2.07%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员、遗属人员减少。
（4）资本性支出7.86万元，较上年增加1.91万元，增长32.1%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算1913.87万元，较上年减少143.45万元，下降6.97%，主要原因是项目减少，项目经费相应减少。本部门项目支出具体如下：
（1）劳务派遣人员经费400万元。主要用于劳务派遣人员工资等。
（2）驻村辅警补贴21万元。主要用于对驻村辅警补助等。
（3）公务用车和环卫用车维修保养加油及保险费用16.8万元。主要用于公务用车和环卫洒水车、垃圾车的日常维护、维修、加油及保险费用等。
（4）镇区公共卫生保洁210万元， 主要用于镇区保洁和人员费用等。
（5）法律顾问服务支出6万元，主要用于法律业务咨询费用。
（6）文化宣传资料印制工作经费90万元，主要用于政务服务、文明创建、精准扶贫、乡村振兴宣传等。
（7）驻村工作队工作保障经费5万元，主要用于对驻村工作人员补助等。
（8）鄂王城遗址保护岗位以钱养事7万元，主要用于鄂王城遗址保护岗位以钱养事工作人员经费。
（9）农产品质量安管岗位以钱养事3.5万元，主要用于农产品质量安管岗位以钱养事工作人员经费。
（10）乡镇人力资源服务岗位以钱养事10.5万元，主要用于乡镇人力资源服务岗位以钱养事工作人员经费。
（11）路灯维修支出1万元，主要用于村、镇道路路灯安装、维护、维修经费。
（12）社区人员运转经费135.23万元，主要用于对社区居民委员会和社区党支部补助等。
（13）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴6.3万元，主要用于对村（社区）纪检委员、监察信息员补助等。
（14）防汛抗旱等灾害应急防控费用60万元，主要用于水利、灾害防治和应急管理费用等。
（15）村级组织运转经费(地方出台)34.64万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助等。
（16）村级组织运转经费(省保障范围)713.04万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助等。
（17）会议培训支出2万元，主要用于各类注册传达和业务学习会议等。
（18）代理记账服务劳务费35万元，主要用于政府等部门单位代理记账等。
（19）计算机和电子电器设备维护2万元，主要用于计算机和电子电器设备维护维修等。
（20）日常办公设备耗材购置11.46万元，主要用于办公设备、办公耗材购置等。
（21）档案管理服务支出1.5万元，主要用于各类档案资料装订存档费用。
（22）视频监控系统安装18万元，主要用于镇、村道路安装监控等。
（23）政府办公楼及附属楼修缮10万元，主要用于办公楼日常维修等。
（24）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事5万元，主要用于防返贫监测专职信息员岗位以钱养事工作人员经费。
（25）文化卫生音乐体育等公益设施建设30万元，主要用于文教、为啥、体育等公益设施建设等。
（26）基层政府后勤服务岗位以钱养事14万元，主要用于基层政府后勤服务岗位以钱养事工作人员经费。
（27）乡政财政所财政资金监管工作经费45.9万元。主要用于基建维修、惠农资金管理、惠农政策宣传、文明创建、党建补助、精准扶贫、日常监管、档案管理、其他业务等。
（28）乡镇财政所三资代理记账工作经费19万元。主要用于委托代理记账、网络维护、农村财务人员宣传培训、日常监管等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费170.27万元，比上年减少17.92万元，下降9.52%，主要是因为在职人员减少导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费4.28万元、印刷费0.82万元、水电费5.71万、邮电费7.12万元、手续费6.21万元、咨询费5.04万元、物业管理（租赁）费2.11万元、差旅费12.07万元、维修（护）费0.7万元、会议费8.76万元、培训费4.21万元、公务接待费0.55万元、劳务费1.18万元、工会经费19.52万元、公务用车运行维护费8万元、专用材料费1.41万元、取暖费1.27万元、其他交通费用65.75万元、其他商品和服务支出7.7万元、办公设备购置7.86万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出8.55万元，较上年增加0.55万元，与上年相比增长6.88%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0.55万元，较上年增加0.55万元，与上年相比增长100%，主要原因是预期将有公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平，主要原因是无政府采购支出。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出；
二是服务类0万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出；
三是工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有2个，项目预算45万元。
1、驻村工作队工作保障经费。该项目预算支出5万元，主要用于对驻村工作人员补助。
2024年度项目绩效总目标：驻村乡村振兴工作队经费保障。
数量指标：市级驻镇工作队个数1个。
质量指标：资金拨付完成率=100%。
成本指标：工作经费=5万元。
满意度指标：人员满意度=100%。
2、代理记账经费。该项目预算支出40万元，主要用于政府等部门单位代理记账。
2024年度项目绩效总目标：规范基层财务管理。
质量指标：资金拨付完成率=100%。
数量指标：代理公司数量=2个。
成本指标：代理记账费用40万元。
满意度指标：各单位满意度=100%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市金牛人民政府部门2024年部门预算公开表
2：大冶市金牛人民政府部门2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
